background image

 

 

 

 

Fiscal Year 2012 

Recommended Budget 
 
 
City of Newport News 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

Cover Photograph 

 
 

Warwick Courthouse 

 

at 

The Historic Park 

Newport News, Virginia 

 
 
 

Photograph by 

Michael D. Poplawski 

Director of the Department of Parks, Recreation and Tourism 

City of Newport News

 

 

background image

 
 
 
 
 
 
 

CITY OF NEWPORT NEWS

 

 

RECOMMENDED OPERATING BUDGET 

FISCAL YEAR 2012 

(July 1, 2011 to June 30, 2012) 

 

 

MCKINLEY PRICE, DDS   

 

 

 

 

A. MADELINE McMILLAN 

 

MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

VICE MAYOR 

 

 

 

 
HERBERT H. BATEMAN, JR. 

 

 

 

 

JOSEPH C. WHITAKER 

COUNCILMAN 

 

 

 

 

 

 

COUNCILMAN 

 
SHARON P. SCOTT   

 

 

 

 

 

Dr. PATRICIA P. WOODBURY 

COUNCILWOMAN   

 

 

 

 

 

COUNCILWOMAN  

 
TINA L. VICK 

 

 

 

 

 

 

NEIL A. MORGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COUNCILWOMAN   

 

 

 

 

 

CITY MANAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa J. Cipriano 

 

 

 

          

Director of Budget and Evaluation 

 

 

                                                    Budget and Evaluation Staff 

Stephen K. Hawks 

 

 

Robyn D. Rose   

Steven R. Carpenter 

 

Budget Manager 

 

 

Senior Budget Analyst 

Senior Budget Analyst 

 

 

Chad Pritchett    

 

 

William S. Keeler 

Keith M. Ferguson 

Senior Budget Analyst   

 

Senior Budget Analyst 

Senior Budget Analyst

 

 

Monique A. Warren

 

Staff Technician    

 

 
 

background image

 
 
 

background image

Table of Contents - i

TABLE OF CONTENTS

The Blue Tab section contains descriptive information on the sections listed below

Page

Page

GENERAL INFORMATION  - Blue Tab

EXPENDITURES - Blue Tab

SUMMARY OF MAJOR FUNDS   (Table One) . . . .

1

GENERAL FUND EXPENDITURES 

SUMMARY OF GENERAL FUND   (Table Two) . . .

3

General Fund Summary of Expenditures . . . . . . . . . .

39

SUMMARY OF SPECIAL FUNDS   (Table Three) .

4

FY 2012 General Fund Expenditures Graph . . . . . . . .

40

TAX SCHEDULE   (Table Four) . . . . . . . . . . . . . . .

10

FY 2012General Fund Expenditures Overview . . . . . .

41

     SUMMARY OF POSITIONS   (Table Five) . . . . . . .

15

General Fund Chart of Departmental Budgets . . . . . .

43

                                                                                            

Legislative

                                                                                                            

City Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

                                                                                             

City Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

REVENUES  - Blue Tab 

General Administration

General Fund Revenue Assumptions . . . . . . . . .

17

City Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

FY2012 General Revenues Table . . . . . . . . . . . . .

19

Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

FY 2012 Changes in Revenue Graph . . . . . . . . . .

20

City Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

General Property Taxes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Financial, Information Technology, and Election

Real Estate Tax Graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Internal Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Personal Property Taxes Graph . . . . . . . . . . . . . .

23

Commissioner of the Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Machinery and Tools Taxes Graph . . . . . . . . . . .

24

Real Estate Assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

BPOL Taxes Graph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

City Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Sales Taxes Graph  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Other Local Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Budget and Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Permits, Fees, Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Fines and Forfeitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Information Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Revenues from Use of Money, Property . . . . . . .

30

General Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

Charges for Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Judicial Administration

Miscellaneous Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Recovered Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Commonwealth’s Attorney

Non-Categorical Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Commonwealth’s Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Shared Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Public Safety

Categorical Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Non-Revenue Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Payments From Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . .

38

background image

Table of Contents - ii

Page

Page

Corrections and Detention

COMMUNITY SUPPORT - Blue Tab

Sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Adult Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Community Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Juvenile Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Inspections and Engineering . . . . . . . . . . . . . . . .

Codes Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Public Works

Public Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Health and Welfare

Health . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Human Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Parks, Libraries, and Community Development

Parks and Recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Libraries and Information Services . . . . . . . . . .

45

Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Community Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Regional Organizational Support . . . . . . . . . . . . .

45

Nondepartmental-Contingencies . . . . . . . . . . . . .

46

Payments to Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Department Reduction Descriptions . . . . . . . . . .

47

OTHER FUNDS - Blue Tab

Public Education Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Public Utilities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Solid Waste Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Wastewater Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Stormwater Management Fund . . . . . . . . . . . . . .

65

Parks and Recreation Revolving Funds . . . . . . .

66

background image

Table of Contents-iii

                       

TABLE OF CONTENTS

                         

The White Tab section contains line item budget detail information on the sections listed below.

Page

Page

GENERAL FUND REVENUE  - White Tab

Financial, Information Technology, and Election

General Property Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

Internal Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145

Other Local Taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Commissioner of the Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

Permits, Fees, Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113

Real Estate Assessor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  155

Fines and Forfeitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116

City Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

Revenues from Use of Money, Property . . . . . . . . .

117

Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159

Charges for Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119

Budget and Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

Miscellaneous Revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

Purchasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

Recovered Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122

Information Technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

Non-Categorical Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    125

General Registrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177

Shared Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126

Categorical Aid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

JUDICIAL ADMINISTRATION  -  White Tab

Non-Revenue Receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131

Judicial Administration

Payments To Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

Judiciary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

179

Commonwealth’s Attorney

Commonwealth’s Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192

GENERAL GOVERNMENT  -  White Tab

PUBLIC SAFETY  -  White Tab

Legislative

Public Safety

City Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133

Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

195

City Clerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

215

General Administration

Corrections and Detention

City Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Sheriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

224

Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Adult Corrections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

230

City Attorney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Juvenile Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

235

                                                                                         

background image

Table of Contents-iv

Page

PUBLIC SAFETY TAB, Continued  -  White Tab

Inspections

Codes Compliance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

PUBLIC WORKS TAB  -  White Tab

Engineering

Engineering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Public Works

Public Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

HEALTH AND WELFARE  TAB  -  White Tab 

Health and Welfare 

Health Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Mental Health  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Human Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

PARKS, RECREATION, CULTURE TAB  - White Tab

Parks, Recreation, and Culture 

Parks and Recreation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Libraries and Information Services . . . . . . . . . . . . . . 292

COMMUNITY DEVELOPMENT TAB  - White Tab

Community Development

Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Planning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

NONDEPARTMENTAL TAB  - White Tab

Nondepartmental

Appointed Boards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Nondepartmental-Contingencies . . . . . . . . . . . . . . . 309
Community Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Payments
Payments to Other Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Page

PUBLIC EDUCATION FUND TAB  - White Tab

Public Education Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

PUBLIC UTILITY FUND TAB  - White Tab

Public Utilities Fund (Waterworks) . . . . . . . . . . . . 329

VEHICLE AND EQUIPMENT SERVICES TAB  - White Tab

Vehicle and Equipment Services Fund . . . . . . . . . 351

ALL OTHER FUNDS TAB  - White Tab

Auto Self Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
General Liability Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . 357
Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . . . . . 362
Recreation Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Historical Services Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Golf Course Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Leeward Marina Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . 401
Tourism, Promotions, and Development Fund . . . 404
School Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . 407
School Textbook Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
Street Highway Maintenance Fund . . . . . . . . . . . . 410
Economic Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . 412
Law Library Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Stormwater Management Fund . . . . . . . . . . . . . . 417
Solid Waste Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Wastewater Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Debt Service Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Economic/Industrial Development Fund . . . . . . . . 453
Applied Research Center Fund . . . . . . . . . . . . . . 459
Parking Facilities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Pension Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
City Post Retirement Health Fund . . . . . . . . . . . . 482

background image

GENERAL

INFORMATION

background image

TABLE ONE

TOTAL CITY OPERATING BUDGET

Summary of General, School, Utilities,

 and Vehicle and Equipment Service Funds

REVENUES AND EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012

Recommended Budget

Recommended Budget

REVENUES

            FY 2012             

EXPENDITURES

            FY 2012            

MAJOR FUNDS

MAJOR FUNDS

General Fund*

General Fund*

General Revenues

$400,441,312

City Operations

$267,189,758

Payment from Public Utilities Fund

13,267,617

Debt Service

34,343,242

Payment from Vehicle & Equipment

School Operating Fund Expenditures

112,200,000

     Services Fund

         24,071

  

    Total General Fund Revenues

$413,733,000

Total General Fund Expenditures

$413,733,000

Public Utilities Fund

Public Utilities Fund

Use of Money and Property

$  3,687,125

Public Utilities Operations and Debt Service

$64,128,383

Charges for Services

76,655,875

Capital Projects and Equipment

5,447,000

Administrative Charges

460,000

Payment to General Fund 

 13,267,617

Recovered Costs

  1,040,000

Retained Earnings

  1,000,000

Total Public Utilities Fund Revenues

$82,843,000

Total Public Utilities Fund Expenditures

$82,843,000

School Operating Fund

School Operating Fund

Federal Revenue and Other Appropriations

$    4,091,582

School Operations

$263,205,708

Revenue from the Commonwealth

159,033,786

School Debt Service

  14,065,160

City Support from the General Fund

 112,200,000

Other Local Revenue

     1,945,500

Total School Fund Revenues

$277,270,868

Total School Fund Expenditures

$277,270,868

 

*Detailed in Table Two, General Fund Summary.

FY 2012 Recommended Budget - Page 1

background image

TABLE ONE, Continued

TOTAL CITY OPERATING BUDGET

Summary of General, School, Utilities, 

and Vehicle and Equipment Service Funds

REVENUES AND EXPENDITURES

FISCAL YEAR 2011 -2012, Continued

Recommended Budget

Recommended Budget

REVENUES

             FY 2012             

EXPENDITURES

             FY 2012            

Vehicle and Equipment Service Fund

Vehicle and Equipment Service Fund

Charges for Services and Repair 

$5,215,944

Vehicle Operations

$8,773,722

Charges for Fuel

   3,581,849

Equipment Replacement

 2,643,707

Charges for Replacement          

2,643,707

Payment to the General Fund

      24,071

Total Vehicle and Equipment Fund 

     Total Vehicle and Equipment Fund

     Revenues

$11,441,500

     Expenditures

$11,441,500

LESS - Payments from Other Funds

($137,870,511)

LESS - Payments to Other Funds

($137,870,511)

SUBTOTAL  - Major Funds Revenue

$647,417,857

SUBTOTAL  - Major Funds Expenditures

$647,417,857

SPECIAL REVENUE AND TRUST FUNDS**

$231,125,978

SPECIAL REVENUE AND TRUST FUNDS** $231,125,978

LESS - Payments from Other Funds

($134,646,473)

     LESS - Payments to Other Funds

($134,646,473)

SUBTOTAL  - Special Funds Revenue

$96,479,505

SUBTOTAL  - Special Funds Expenditures

$96,479,505

Community Development Block Grant

$2,111,596

Community Development Block Grant

$2,111,596

TOTAL CITY REVENUES

$746,008,958

TOTAL CITY EXPENDITURES

$746,008,958

**Detailed in Table Three, Special Revenue and Trust Funds

FY 2012 Recommended Budget - Page 2

background image

TABLE TWO

GENERAL FUND SUMMARY

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012

Revised*  Recommended

Revised*

Recommended

Budget

Budget

Percent

Budget

Budget

Percent

REVENUES

FY 2011

FY 2012

Change

EXPENDITURES

FY 2011

FY 2012

Change

General Property Taxes

$227,816,489 $227,252,450

(0.2%)

Legislative

$        707,410

$        688,045

(1.7%)

Other Local Taxes

85,506,288

86,950,285

1.7%

General Administration

5,023,932

4,985,267  (0.8%)

Permits, Fees and Regulatory

Financial

10,578,379

10,647,528

0.7%

Licenses

2,596,178

3,057,163

17.8%

Information Technology

8,433,585

8,334,948

(1.2%)

Fines and Forfeitures

1,986,833

2,224,000

11.9%

Board of Elections

477,875

466,617

(2.4%)

Revenue from Use of Money

Judicial Administration

3,191,550

2,954,234

(7.4%)

and Property

2,336,542

2,427,076

3.9%

Commonwealth Attorney

3,732,549

3,759,313

0.7%

Charges for Services

5,592,506

5,697,525

 6.7%

Public Safety

76,750,259

78,819,476

2.7%

Miscellaneous Revenue

16,768,045

17,211,721

2.6%

Corrections and Detention 32,113,679

31,775,216

(1.1%)

Recovered Costs

9,352,702

9,537,485

 2.0%

Inspections

2,904,027

2,895,007

(0.3%)

Non-Categorical Aid

245,289

676,810 175.9%

Engineering

7,209,669

7,204,848

(0.1%)

Shared Expenses

9,384,675

9,268,313

(1.2%)

Public Works

20,807,614

20,454,577

(1.7%)

Categorical Aid

38,396,709

37,973,945

(1.1%)

Health and Welfare

46,927,001

46,228,693

(1.5%)

Non-Revenue Receipts

22,500,000

 10,641,000 (52.7%)

Parks, Recreation

Payments From Other Funds        553,758

       545,227   (1.5%)

and Cultural

18,378,241

17,901,869

(2.6%)

TOTAL

$423,036,014 $413,733,000

(2.2%)

Community Development

2,806,339

2,730,975

(2.7%)

Nondepartmental

30,736,699

19,484,690 (36.6%)

Community Support

2,252,634

2,265,652

0.6%

Regional Organizations

5,419,605

5,592,803

3.2%

Schools

109,200,000

112,200,000

2.7%

Debt Service

   35,384,967

   34,343,242

(2.9%)

             TOTAL

$423,036,014

$413,733,000

(2.2%)

*

Revised FY 2011 General Fund Operating Budget reflects changes in revenue of

$12,036,014.  The FY 2011Adopted General Fund Budget was $411,000,000. 

 

The change from Adopted FY 2011 to Recommended FY 2012 is $2,733,000 or 0.7%.

FY 2012 Recommended Budget - Page 3

background image

TABLE THREE

SUMMARY of SPECIAL REVENUE AND TRUST FUNDS

FISCAL YEAR 2011 -2012

Revised

Recommended

Budget

Budget

Percent

FY 2011

FY 2012

Change

Auto Self Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$   1,384,500

$    1,379,200

(0.4%)

General Liability Insurance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,244,100

1,198,700

(3.6%)

Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,321,600

3,172,300

(4.5%)

Recreation Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,904,000

4,665,900

(4.9%)

Historical Services Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,129,000

1,112,000

(1.5%)

Golf Course Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,697,000

1,737,700

2.4%

Leeward Marina Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

265,000

253,500

(4.3%)

Tourism, Promotion and Development Fund . . . . . . . . . . .

1,215,000

1,334,100

9.8%

School Worker’s Compensation Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .

813,884

900,140

10.6%

School Textbook Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,000,000

3,000,000

0.0%

Street/Highway Maintenance Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,573,702

14,193,565

4.6%

Economic Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150,000

145,500

(3.0%)

Law Library Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144,200

145,000

0.6%

Stormwater Management Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,917,000

10,783,300

(1.2%)

Solid Waste Revolving Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,764,000

13,165,500

3.1%

Wastewater Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,497,000

17,830,000

1.9%

Debt Service Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,932,635

57,020,173

(1.6%)

Economic/Industrial Development Fund . . . . . . . . . . . . . . . 24,084,700

24,391,300

1.3%

Applied Research Center Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,969,800

1,981,300

 0.6%

Parking Facilities Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

392,000

364,300

(7.1%)

Pension Trust Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,850,400

61,209,500

15.8%

City Retirement-Post Retirement Fund . . . . . . . . . . . . . . . .  11,313,000

 11,143,000

(1.5%)

Subtotal 

$222,562,521

$231,125,978

3.8%

LESS:  Interfund Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

($127,604,432)

($134,646,473)

5.5%

Total-Special Revenue and Trust Funds . . . . . . . . . . . . . $94,958,089

$96,479,505

 1.6%

FY 2012 Recommended Budget - Page 4

background image

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012

REVENUES

EXPENDITURES

Auto Self Insurance Fund

Auto Self Insurance Fund

General Fund Premium 

$643,424

Payment to General Liability Fund

$   292,811

Utilities Fund Premium

132,330

Reserve for Claims

1,086,389

Other Funds Premiums 

503,446

Return on Investments

30,000

Subrogation

   70,000

$1,379,200

$1,379,200

General Liability Insurance Fund

General Liability Insurance Fund

General Fund Premium 

$742,371

Administration

$1,056,700

Utilities Fund Premium

234,397

Reserve for Claims

   142,000

Other Funds Premiums 

166,932

Return on Investment

30,000

Subrogation

    25,000

$1,198,700

$1,198,700

Worker’s Compensation Fund

Worker’s Compensation Fund

General Fund Premium 

$2,690,953

Administration

$   127,671

Utilities Fund Premium

199,462

Worker’s Compensation

3,044,629

Other Funds Premiums 

    281,885

$3,172,300

$3,172,300

Recreation Revolving Fund

Recreation Revolving Fund

User Fees

$4,665,900

Recreation Programs

$4,335,112

$4,665,900

Payment to the General Fund

   330,788

$4,665,900

FY 2012 Recommended Budget - Page 5

background image

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Historical Services Fund

Historical Services Fund

Programs and Admissions

$150,131

Historical Programs

$1,112,000       

Margin on Sales

8,900

General Fund Payment

878,063

Additional General Fund Support  74,906

$1,112,000

$1,112,000

Golf Course Revolving Fund

Golf Course Revolving Fund

User Fees

$1,642,600

Golf Programs

$1,737,700

Margin on Sales

55,000

Concession Sales

     40,100

   $1,737,700

$1,737,700

Leeward Marina Revolving Fund

Leeward Marina Revolving Fund

Slip Rentals

$232,795

Administration

$212,827

Margin on Fuel Sales

16,000

To General Fund

  40,673

Margin on Sales

150

Miscellaneous Revenue                   4,555

$253,500

$253,500

 

Tourism, Promotion, and Development Fund

Tourism, Promotion, and Development Fund

Lodging Tax Share

$1,333,173

Administration

$1,233,519

Margin on Sales

         927

$1,334,100

To General Fund

  100,581

$1,334,100

School Worker’s Compensation 

School Worker’s Compensation

Fund

$900,140

$900,140

Fund

$900,140

$900,140

School Textbook Fund 

$3,000,000

$3,000,000

School Textbook Fund

$3,000,000

$3,000,000

FY 2012 Recommended Budget - Page 6

background image

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Street Maintenance Fund

$14,193,565

$14,193,565

Street Maintenance Fund

$14,193,565

$14,193,565

Economic Development Fund

$145,500

Economic Development Fund

Administration

$135,500

$145,500

Property Appraisals

 10,000

$145,500

Law Library Fund

Law Library Fund

$145,000

Court Fees

$110,000

Copier Fees

     600

Retained Earnings

 34,400

$145,000

$145,000

Stormwater Management Fund

 

Stormwater Management Fund

Stormwater Management Fee $9,148,210

Administration

$8,125,011

Other Revenue Sources

   366,900

To Debt Service

   2,375,629

Retained Earnings

 1,268,190

$10,783,300

To General Fund

   282,660

$10,783,300

Solid Waste Revolving Fund

Solid Waste Revolving Fund

Solid Waste User Fee

$11,810,974

 

Administration

$11,207,617

Other Solid Waste Service Fees 342,300

To Debt Service

1,657,883

Revenue from Other Sources

299,408

To the General Fund

    300,000

General Fund Support

57,500

Retained Earnings

    655,318

$13,165,500

$13,165,500

FY 2012 Recommended Budget - Page 7

background image

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Wastewater Fund

Wastewater Fund

Sewer User Charges

$10,934,000

Administration

$7,117,794

Surcharge

 5,777,000

Consent Order Administration

 5,183,947

Interest Earnings

20,000

To Debt Service

4,578,259

Retained Earnings

       468,274

To General Fund

   950,000

Consent Order Retained Earnings      630,726

$17,830,000

$17,830,000

Debt Service Fund

Debt Service Fund

General Fund Transfer

$34,343,242

City Debt - Principle

$27,869,290

School Debt Paid by General Fund12,412,231

School Debt - Principle

9,983,934

School Debt Paid by School Fund  1,652,929

City Debt - Interest

14,662,758

Stormwater Fund Transfer

2,375,629

School Debt - Interest

 4,081,226

Solid Waste Fund Transfer

1,657,883

Professional Services

   330,000

Wastewater Fund Transfer

 4,578,259

$57,020,173

Lackey Force Main

       92,965

$57,020,173

Economic/Industrial

Economic/Industrial

Development Fund

$24,391,300

$24,391,300

     Development Fund

$24,391,300

$24,391,300

Applied Research Center Fund

Applied Research Center Fund

Revenue from Leases

$1,975,131

Administration

$1,018,669

Other Revenue Sources

       6,169

$1,981,300

To the General Fund

   962,631

$1,981,300

Parking Facilities Fund

Parking Facilities Fund

Revenue from Leases

$357,300

Operations

$364,300

Return on Investment

     7,000

$364,300

$364,300

FY 2012 Recommended Budget - Page 8

background image

TABLE THREE, Continued

SPECIAL REVENUE and TRUST FUNDS

REVENUES and EXPENDITURES

 FISCAL YEAR 2011 -2012, Continued

REVENUES

EXPENDITURES

Pension Trust Fund

Pension Trust Fund

Employer Contributions

$32,456,297

Administration

$     790,819

Income from Managers

27,053,203

Payment to Retirees and

Investment Interest/Comm

165,000

Beneficiaries

60,390,000

Retirement Credit Purchases

  1,535,000

$61,209,500

To the School Fund

        28,681

$61,209,500

City Retirement-Post Retire Health Fund

City Retirement-Post Retire Health Fund

Employer Contributions

$11,137,000

Retirees Benefits

$11,080,000

Investment Interest/Comm

        6,000

$11,143,000

Income Managers Expense 

      63,000 $11,143,000

SUBTOTAL - SPECIAL FUNDS

$231,125,978

SUBTOTAL - SPECIAL FUNDS

$231,125,978

LESS

LESS

Payments from Other Funds  ($122,745,877)

Payments from Other Funds ($122,745,877)

Payments to Other Funds

($11,900,596)

Payments to Other Funds

($11,900,596)

Subtotal - Less Payments

($134,646,473)

Subtotal - Less Payments

($134,646,473)

TOTAL REVENUES -

TOTAL EXPENDITURES -

 

Special Revenue and Trust Funds

$96,479,505

Special Revenue and Trust Funds

$96,479,505

FY 2012 Recommended Budget - Page 9

background image

TABLE FOUR

TAX RATES and FEE SCHEDULES

Recommended increases or decreases in Taxes, Rates, or Fees are shown in BOLD in the FY 2012 column.  Unless otherwise noted,
rates are effective July 1, 2011.

The following rates and fees are generated as revenue for the General Fund.

FY 2011

FY 2012

REAL ESTATE (Per $100 of assessed value)

General

$1.10

$1.10

Public Service Corporations

$1.10

$1.10

PERSONAL PROPERTY (Per $100 of assessed value)

General

$4.25

$4.25

Machinery and Tools

$3.75

$3.75

Mobile Homes

$1.10

$1.10

Public Service Corporations (Personal Property)

$4.25

$4.25

Public Service Corporations (Machinery and Tools)

$1.10

$1.10

Boats

$1.00

$1.00

Trawlers

$0.90

$0.90

MOTOR VEHICLE LICENSE TAX

Gross weight of 4,000 pounds or under

$26.00

$26.00

Gross weight over 4,000 pounds

$31.00

$31.00

RIGHT-OF-WAY-USE FEE

$0.76/month/line

$0.83/month/line

(This rate is set by the State Department of Transportation, 
under State Code §56-468.1)

LODGING TAX

7.5%

7.5%

TOBACCO TAX

$0.0325 per cigarette

$0.0375 per cigarette

   ($0.65 per 20/pack)

($0.75 per 20/pack)

MEAL TAX

6.5%

6.5%

AMUSEMENT TAX

7.5%

7.5%

FY 2012 Recommended Budget - Page 10

background image

TABLE FOUR, Continued

TAX RATES and FEE SCHEDULES, Continued

FY 2011

FY 2012

PUBLIC UTILITY TAXES

Residential - Electric (per meter/per month)

Base Rate

$1.54

$1.54

Rate on each Kilowatt-Hour (kWh)      

$0.016398/kWh

$0.016398/kWh

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$3.08

$3.08

Commercial - Electric (per meter/per month)

Base Rate

$2.29

$2.29

Plus Rate on first 2,721 Kilowatt-Hours      

$0.013859/kWh

$0.013859/kWh

Plus Rate on all remaining Kilowatt-Hours

$0.003265/kWh

$0.003265/kWh

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$80.00

$80.00

Industrial - Electric (per meter/per month) and

 

All Other Non-Residential - Electric (per meter/per month)

Base Rate

$2.29

$2.29

Plus Rate on first 2,440 Kilowatt-Hours

$0.015455/kWh

$0.015455/kWh

Plus Rate on all remaining Kilowatt-Hours

$0.003482/kWh

$0.003482/kWh

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$80.00

$80.00

Residential - Gas (per meter/per month)

Base Rate

$1.51

$1.51

Commercial - Gas (per meter/per month)

Base Rate

$1.29

$1.29

Plus Rate on first 128.91Hundred Cubic Feet (CCF)

$0.067602/CCF

$0.067602/CCF

Plus Rate on all remaining Hundred Cubic Feet

$0.032576/CCF

$0.032576/CCF

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$55.00

$55.00

Industrial - Gas (per meter/per month) and
All Other Non-Residential - Gas (per meter/per month)

Base Rate

$1.29

$1.29

Plus Rate on first 128.91CCF

$0.067602/CCF

$0.067602/CCF

Plus Rate on all remaining Hundred Cubic Feet

$0.032576/CCF

$0.032576/CCF

Total Monthly Tax NOT to Exceed

$55.00

$55.00

FY 2012 Recommended Budget - Page 11

background image

TABLE FOUR, Continued

TAX RATES and FEE SCHEDULES, Continued

FY 2011

FY 2012

TELECOMMUNICATIONS TAX

Beginning in January 1, 2007, under State Legislation, rates/fees charged for the individual elements of telecommunications services became uniformed
state-wide. 

CELLULAR PHONE TAX

5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

ENHANCED E-911 RATE

$0.75/month/line

$0.75/month/line

CABLE TAX

5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

TELEPHONE UTILITY TAX

Residential

 5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

Commercial

5% of total monthly bill

5% of total monthly bill

The following rates and fees are generated as revenue for self-supporting funds.

SOLID WASTE USER FEE   

Container Size

Per Week

Container Size

Per Week

Medium

$4.30

Medium

$4.52

Standard

$5.38

Standard

$5.65

Medium & Standard

$9.68

Medium & Standard

$10.17

Two Standards

$10.76

Two Standards

$11.30

STORMWATER MANAGEMENT FEE

$5.45/ERU

$5.45/ERU

SEWER USER FEE

Rate/100 cubic feet

$1.63

$1.63

SEWER USER FEE - CONSENT ORDER SURCHARGE

Rate/100 cubic feet

$0.90

$0.90

FY 2012 Recommended Budget - Page 12

background image

TABLE FOUR, Continued

TAX RATES and FEE SCHEDULES, Continued

FY 2011

FY 2012

WATER RATES

Per 100 cubic feet (HCF) consumed

$3.19

         

            See text section below

Life Line Rate (residential only for the first 6 HCF)

$2.78 and 

          

            See text section below  

                                  $3.19 for all additional HCF 

Proposed Rate Structure:

Water consumption rates per one hundred cubic feet (HCF): 

Single metered residential customer usage: 

                                                R1 Lifeline tier - 0 to 6 HCF  

$2.89/HCF

                                                R2 Normal tier - Greater than 6 to 50 HCF

$3.32/HCF

                                                R3 Conservation tier - Greater than 50 HCF $6.64/HCF

Industrial customer usage:

                                                I1 First tier - 0 to 40,000 HCF

$3.32/HCF

                                                                                                                I2 Second tier - Greater than 40,000 HCF

$2.89/HCF

General customer usage:

                                                G – All usage

$3.32/HCF

Summer Conservation Rate (per HCF)

$0.61

              Eliminated

Meter Service Fee 

Meter Size

Monthly   Bi-monthly 

Monthly Bi-monthly

(Inches)

Charge       Charge

Charge    Charge

e

$5.60

$6.30

$6.00

$7.50

¾

$6.20

$7.00

$7.20

$9.40

1

$7.90

$9.00

$9.70

$13.40

$10.10

$11.60

$26.00

$47.00

2

$16.30

$18.30

$39.00

$72.00

3

$61.70

$69.30

$83.00

$160.00

4

$78.40

$88.20

$120.00

$235.00

6

$117.60

$132.30

$221.00

$437.00

8

$162.40

$182.70

$342.00

$679.00

10

$224.00

$252.00

$480.00

$956.00

FY 2012 Recommended Budget - Page 13

background image

TABLE FOUR, Continued

TAX RATES and FEE SCHEDULES, Continued

FY 2011

FY 2012

WATER RATES, Continued

Fire Hydrant Meter Fee 

Meter Size
(Inches)

    Charge

      Charge

1

$25.00

$31.00

3

$75.00

$120.00

FY 2012 Recommended Budget - Page 14

background image

TABLE FIVE

SUMMARY of TOTAL CITY POSITIONS

GENERAL FUND and ALL OPERATING FUNDS

Fiscal Years 2010 to 2012

             FY 2010               

           FY 2011               

                      FY 2012                  

Net Change

Adopted

Revised

Adopted

Revised

Recommended from FY 2011

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Adopted Budget

GENERAL

 

FUND

City Council

7

7

7

7

7

0

City Clerk

5

5

5

5

5

0

City Manager

21

21

18

18

18

0

Human Resources

18

18

17

17

17

0

City Attorney

18

18

18

18

18

0

Internal Audit

6

6

6

6

6

 0

Commissioner of the Revenue

42

42

40

40

40

0

Real Estate Assessor

23

23

22

22

22

0

City Treasurer

34

34

33

33

33

0

Finance*

18

18

18

18

18

0

Budget & Evaluation

7

7

7

7

7

0

Purchasing

23

23

22

23

23

0

Information Technology 

63

63

58

58

57

-1

Registrar

5

5

5

5

5

0

Judiciary

42

42

39

39

38

-1

Commonwealth Attorney

50

50

49

49

49

0

Police

593

593

586

587

586

-1

Fire

371

371

368

382

382

0

Sheriff

222

222

217

217

217

0

Adult Corrections

69

69

62

62

61

-1

Juvenile Services

143

143

128

128

130

+2

Codes Compliance

40

40

39

39

39

0

Notes: 
-Departmental counts are shown in individual position allotments.  FTE (full time equivalents) counts are not used.
*For FY 2010 only, two (2) position allotments are counted in both the Finance Department and in the Pension Trust Fund.

FY 2012 Recommended Budget - Page 15

background image

TABLE FIVE, Continued

SUMMARY of TOTAL CITY POSITIONS

GENERAL FUND and ALL OPERATING FUNDS

Fiscal Years 2010 to 2012, Continued

                       FY 2010        

          FY 2011           

                         FY 2012                 

  Net Change

Adopted Revised

Adopted

Revised

Recommended from FY 2011

Budget

Budget

Budget

Budget

Budget

Adopted Budget

GENERAL

 

FUND,

 

C

ONTINUED

Engineering

93

93

85

85

84

-1

Public Works

170

170

157

158

158

 0

Human Services

397

397

390

391

391

0

Parks and Recreation

117

117

106

106

105

-1

Public Libraries

61

61

57

57

55

-2

Development

     20

    20

     18

     18

    17

-1

Planning

           14

     14

     13

     13

     13

 0

Subtotal - G

ENERAL 

F

UND

2,692

2,692

2,590

2,608

2,601

-7

OTHER

 

OPERATING

 

FUNDS

P

ARKS 

&

 

R

ECREATION 

R

EVOLVING 

F

UNDS

98

98

95

95

95

0

S

TORMWATER 

M

ANAGEMENT 

F

UND

79

79

79

79

81

+2

S

OLID WASTE 

R

EVOLVING 

F

UND

66

66

66

66

61

-5

W

ASTEWATER 

F

UND

87

87

88

87

95

 

+8

P

UBLIC 

U

TILITIES 

F

UND

370

370

365

365

365

0

V

EHICLE 

&

 

E

QUIPMENT 

S

ERVICES 

F

UND

40

40

40

40

  

40

0

S

CHOOLS 

O

PERATING 

F

UND

4,293

4,296

4,138

4,138

4,076

-62

A

LL 

O

THER 

F

UNDS

*

     25

     25

     22

     22

     22

     0

Subtotal - O

THER 

F

UNDS

5,058

5,061

4,893

4,892

4,835

-57

TOTAL CITY POSITIONS

7,750

7,753

7,483

7,500

7,436

-64

Notes: 
-Departmental counts are shown in individual position allotments.  FTE (full time equivalents) counts are not used.
*For FY 2010 only, two (2) position allotments are counted in both the Finance Department and in the Pension Trust Fund.

FY 2012 Recommended Budget - Page 16

background image

REVENUES

background image

  

 

REVENUE ASSUMPTIONS

FOR THE  FY 2012 ANNUAL OPERATING BUDGET

INTRODUCTION

 

There are over two hundred revenue items in the General Fund Budget.  This section summarizes the revenue

categories and offers insight on the items that are the major producers of City income.

There are many economic and structural factors that determine the amounts of revenue that the City can expect to

receive in any fiscal year.  Economic variables that drive many of the revenues include short and long term interest rates,
employment, personal income, consumer confidence, retail sales, and housing demands.  Structural determinants include
policies and formulas developed by the state to distribute educational, social service, and other funds as well as 
regulations it places on the establishment and administration of local taxes and fees.

This is all true for a “normal” fiscal year budget development process.  Over the past six fiscal years, the national

economy could hardly be described as normal.  The extraordinary strength of the national and local housing markets over
the past several years and up to late 2008 was reflected in the rapid rise in housing values and the attendant increase in
single family real estate assessment revenue. This trend began to moderate in FY 2009, and the national recession hit
hard and quickly in September 2008, with the sub-prime housing market failure, and other ensuing connected fiscal
associations.  Deep expenditure reductions were made in FY 2009, to ensure that the City ended the fiscal year in a
positive status, based on projected revenue shortfalls of almost $13 million in the General Fund.  Based on the cuts made
in FY 2009, FY 2010 revenues were projected on a deepening recession, further revenue was lost from the impact of job
losses, and home foreclosures.  The FY 2011 revenue forecast was equally harsh, exhibiting for the first time the full
impact on local revenues from the continuing failing housing market.  For those fiscal years, real estate assessments
were anticipated to decline by an average of 5%, with a net loss of revenue from the General Fund’s largest single cash
source of $5.1 million.

Several factors were considered as part of the revenue projections for upcoming fiscal year.  The base assumption

is that the recession will continue during FY 2012, and that due to the lag time in real estate reassessments, Real Estate
Tax revenues will show a marked decline from the current year.  FY 2012 reveals that while there are some increases
and decreases in residential assessments, the average residential assessment will decrease by an additional 2% over
the current year.  For commercial properties, this real estate tax revenue maybe lower due to lower assessments; the full
impact of this change will be known by the first week of April.

FY 2012 Recommended Budget - Page 17

background image

  

 

 

Likewise, strong consumer retrenchment during the initial recession resulted in decreased yields from sales, meals, and
lodging taxes and other retail oriented taxes.  Over the past 16 years this particular group of revenue sources provided
the City with the ability to weather economic downturns and unexpected financial obligations.  Unfortunately, the current
economic downturn has had a significant negative effect on these revenue sources.  While the City has been in the
preservation mode for the recent and past fiscal years, most revenue sources are showing signs that are consistent with
the performance of the current fiscal year, indicating a slow but steady recovery.  If these modest increases in these
locally generated taxes continue, the initially projected revenue could be better than estimated for the upcoming fiscal
year. 

State reimbursement for several programs continues to be a deep source of revenue reductions for the fifth

consecutive year.  State aid to localities for Human/Social Service programs, HB-599 Public Safety funding and State
Compensation Board reimbursements for the Constitutional Officers has been further reduced over this time period, both
during the fiscal year and again with each new state budget adoption.  For the most part, while the State recognizes it
obligation to reimburse localities for State responsible functions, it does not provide the necessary funding nor reduce the
service requirements. These reductions, coupled with declining local revenues have forced the City to make expenditure
reductions which will impact service delivery to its citizenry.

The Department of Budget Department and Evaluation employs several techniques to forecast the amount of

money a particular revenue source is likely to generate over the course of the fiscal year.  These include:

<

Historical trends over time - usually over no more than 18-24 months.

<

Analysis of previous years’ property tax delinquency patterns.

<

State and Federal notification of amounts that are provided for particular programs.

<

Projections of “usage” of a particular service that is fee-generating over the twelve month budget period.

FY 2012 Recommended Budget - Page 18

background image

General Property Taxes

$227,252,450 

54.9%

Other Local Taxes

86,950,285

21.0%

Categorical Aid

37,973,945

9.2%

Miscellaneous Revenue

17,211,721

4.2%

Non-Revenue Receipts

10,641,000

2.6%

Recovered Costs

9,537,485

2.3%

Shared Expenses

9,268,313

2.2%

Charges for Services

5,967,525

1.4%

Permits & Fees

3,057,163

0.7%

Use of Money, Property

2,427,076

0.6%

Fines, Forfeitures

2,224,000

0.5%

FY 2012 RECOMMENDED GENERAL FUND BUDGET

Revenue Sources

Use of Money, Property

2,427,076

0.6%

Fines, Forfeitures

2,224,000

0.5%

Payments from Other Funds

545,227

0.1%

Non-Categorical Aid

676,810

0.2%

$413,733,000 

100.0%

Over 76% of General Fund revenues come from taxes - 54.9% from property taxes and 21% 
from  Other Local Taxes such as sales, meals and telecommunications taxes. The next largest 
revenue source is Categorical Aid (State revenue for human services programs).  A complete 
analysis of all revenue sources is included in this section (General Fund Revenue ) that 
follows.

FY 2012 Recommended Budget - Page 19

background image

Adopted

Revised

Recommended

FY 2011

FY 2011*

FY 2012

Change

Percent

Other Local Taxes

$85,506,288

$85,506,288

$86,950,285

$1,443,997

1.7%

Permits & Fees

2,498,178

2,596,178

3,057,163 

460,985 

17.8%

Miscellaneous Revenue

16,768,045

16,768,045

17,211,721 

443,676 

2.6%

Non-Categorical Aid

245,289

245,289

676,810 

431,521 

175.9%

Charges for Services

5,690,506

5,592,506

5,967,525 

375,019 

6.7%

Fines, Forfeitures

1,986,833

1,986,833

2,224,000 

237,167 

11.9%

Recovered Costs

9,352,702

9,352,702

9,537,485 

184,783 

2.0%

Use of Money, Property

2,336,542

2,336,542

2,427,076 

90,534 

3.9%

Payments from Other Funds

553,758

553,758

545,227 

(8,531)

(1.5%)

Shared Expenses

9,384,675

9,384,675

9,268,313 

(116,362)

(1.2%)

Categorical 

Aid

38,360,695 38,396,709 37,973,945 

(422,764)

(1.1%)

General Property Taxes

227,816,489 

227,816,489 

227,252,450 

(564,039)

(0.2%)

Non-Revenue Receipts

10,500,000

22,500,000

10,641,000 

(11,859,000)

(52.7%)

FY 2012 RECOMMENDED GENERAL FUND

CHANGES IN REVENUE SOURCES

TOTAL

$411,000,000 $423,036,014 $413,733,000 

($9,303,014)

(2.2%)

*

Revised FY 2011 General Fund Operating Budget reflects changes in revenue of $12,036,014.  The change from Adopted FY 2011 to

Recommended FY 2012 is $2,733,000 or 0.6%.

$1,443,997 

$460,985 

$443,676 

$431,521 

$375,019 

$237,167 

$184,783 

$90,534 

($8,531)

($116,362)

($422,764)

($564,039)

($11,859,000)

‐$14,000,000

‐$12,000,000

‐$10,000,000

‐$8,000,000

‐$6,000,000

‐$4,000,000

‐$2,000,000

$0

$2,000,000

$4,000,000

FY 2012 Recommended Budget - Page 20

background image

GENERAL PROPERTY TAXES

The overall General Property Taxes revenue category is estimated to 
decrease by a net ($564,039) or (0.3%) in FY 2012. 

Current Real Estate Tax revenue comprises over 71.7% of the revenue in 
this category.  It is estimated to decrease by (2.7%) or ($4,553,899).  The 
majority of this decrease is due to the second consecutive fiscal year of 
declining real estate assessed valuations.  Residential properties are 
estimated to decline by an average of 2%, with some commercial properties 
potentially experiencing a larger decrease.  The Real Estate Tax Rate will 
remain at $1.10.  Real Estate Tax Delinquencies estimated revenue will 
remain steady at $3.8 million.  Based on current year actuals, Real Estate 
Tax Relief will decrease from $3.3 million to $2.8 million or 15.2% in the 
upcoming fiscal year.  Beginning in FY 2012, based on a State constitutional 
amendment change, 100% Real Estate Tax Relief will be permitted for 
Disable Veterans.  The estimated cost of this program is $475,000 for the 

FY 2012 Major Revenue Sources
General Property Taxes Category

Real Estate Taxes

1

$162,848,589

Personal Property Taxes

2

$44,000,000

Machinery and Tools Taxes     $16,302,910

Total 

$223,151,499

These three sources comprise 54% of all General 
Fund Revenue.

1

Includes Current Taxes, Taxes on Public Service Corporations, 

Delinquencies and Tax Relief

The overall General Property Taxes revenue category is estimated to 
decrease by a net ($564,039) or (0.3%) in FY 2012. 

Current Real Estate Tax revenue comprises over 71.7% of the revenue in 
this category.  It is estimated to decrease by (2.7%) or ($4,553,899).  The 
majority of this decrease is due to the second consecutive fiscal year of 
declining real estate assessed valuations.  Residential properties are 
estimated to decline by an average of 2%, with some commercial properties 
potentially experiencing a larger decrease.  The Real Estate Tax Rate will 
remain at $1.10.  Real Estate Tax Delinquencies estimated revenue will 
remain steady at $3.8 million.  Based on current year actuals, Real Estate 
Tax Relief will decrease from $3.3 million to $2.8 million or 15.2% in the 
upcoming fiscal year.  Beginning in FY 2012, based on a State constitutional 
amendment change, 100% Real Estate Tax Relief will be permitted for 
Disable Veterans.  The estimated cost of this program is $475,000 for the 
upcoming fiscal year.

Personal Property Taxes are estimated to increase by $1.1 million or 2.6% 
during FY 2012.  Delinquent personal property tax collections will decrease 
by $500,000 to $3.5 million.  The tax levy associated with Personal Property 
Taxes continues to recover as consumers replace older vehicles with newer 
models.

The Machinery and Tools Taxes are estimated to increase by nearly $1.6 
million or 10.9% higher than the current year, primarily due to projected 
expansion projects. 

The General Property Tax revenue category comprises 54% of all revenue 
received by the General Fund.

A detailed revenue estimate projection for 
Real Estate and Personal Property Taxes 
are on the following two (2) pages.

FY 2012 Major Revenue Sources
General Property Taxes Category

Real Estate Taxes

1

$162,848,589

Personal Property Taxes

2

$44,000,000

Machinery and Tools Taxes     $16,302,910

Total 

$223,151,499

These three sources comprise 54% of all General 
Fund Revenue.

1

Includes Current Taxes, Taxes on Public Service Corporations, 

Delinquencies and Tax Relief

2

Includes Current Taxes and Delinquencies

FY 2012 Recommended Budget - Page 21

background image

REAL ESTATE TAX REVENUE

FISCAL

DOLLAR

PERCENT

Change

YEAR

REVENUE*

CHANGE

CHANGE

FY 2000 to 2002

$1.24

FY 2004

$8,228,478,042

2001

$89,577,938

FY 2003 to 2005

$1.27

FY 2005

$8,947,448,015

8.74%

2002

$93,560,097

$3,982,159

4.4%

FY 2006

$1.24

FY 2006

$10,221,104,649

14.23%

2003

$101,249,640

$7,689,543

8.2%

FY 2007

$1.20

FY 2007

$12,195,417,890

19.32%

2004

$106,980,525

$5,730,885

5.7%

FY 2008 to 2010

$1.10

FY 2008

$14,149,000,000

16.02%

2005

$115,449,421

$8,468,896

7.9%

FY 2011 Proposed

$1.10

FY 2009 

$15,274,403,420

7.95%

2006

$128,697,043

$13,247,622

11.5%

FY 2010 

$15,587,961,317

2.05%

2007

$146,638,463

$17,941,420

13.9%

FY 2011 

$14,980,721,967

(3.9%)

2008

$156,282,637

$9,644,174

6.6%

FY 2012 Est

$14,646,500,000

(2.2%)

2009

$168,391,796

$12,109,159

7.7%

2010

$172,615,988

$4,224,192

2.5%

Current Real Estate Tax Rates  (Other Localities)

2011 Adopted

$167,402,488

($5,213,500)

(3.0%)

Portsmouth

$1.24

2012 Estimate

$162,848,589

($4,553,899)

(2.7%)

Norfolk

$1.11

 *(includes PSC/Tax Relief/Delinquencies)

Newport News

$1.10

Suffolk

$0.91

Hampton

$1.04

Chesapeake

$1.05

Every 1 cent  = $1,464,650

Real Estate Tax Rate

Assessed Valuation

Chesapeake

$1.05

Virginia Beach

$0.89

Amount of Tax Revenue

Dollar Change in Real Estate Tax Receipts

$-

$20 

$40 

$60 

$80 

$100 

$120 

$140 

$160 

$180 

$200 

M

ill

io

n

s

($8,000,000)

($4,000,000)

$0 

$4,000,000 

$8,000,000 

$12,000,000 

$16,000,000 

$20,000,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 22

background image

PERSONAL PROPERTY TAXES

FISCAL

DOLLAR

PERCENT

YEAR

REVENUE*

CHANGE

CHANGE

Personal Property Tax Rate

2001

$34,986,026

2002

$35,131,377

$145,351

0.4%

Virginia Beach

$3.70

2003

$36,264,254

$1,132,877

3.2%

Norfolk

$4.25

2004

$37,154,638

$890,384

2.5%

Chesapeake

$4.08

2005

$39,206,454

$2,051,816

5.5%

Newport News

$4.25

2006

$44,707,571

$5,501,117

14.0%

Hampton

$4.25

2007

$45,569,148

$861,577

1.9%

Portsmouth

$5.00

2008

$46,982,822

$1,413,674

3.1%

Suffolk

$4.25

2009

$47,364,039

$381,217

0.8%

2010

$44,763,256

($2,600,783)

(5.5%)

2011 Adopted

$42,900,000

($1,863,256)

(4.2%)

2012 Estimate

$44,000,000

$1,100,000

2.6%

*Includes Current and Delinquencies

Amount of Tax Revenue

Dollar Change in Tax Revenue

Every 1 cent  = $103,529

$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

$30,000,000

$35,000,000

$40,000,000

$45,000,000

$50,000,000

($4,000,000)

($2,000,000)

$0 

$2,000,000 

$4,000,000 

$6,000,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 23

background image

MACHINERY AND TOOLS TAXES

FISCAL

DOLLAR

Dollar Change in Tax Revenue

YEAR

REVENUE

CHANGE

CHANGE

2001

$12,775,084

        Rate increased from 

2002

$12,441,733

($333,351)

(2.6%)

             $3.00 to $3.50

2003

$12,062,608

($379,125)

(3.0%)

2004

$11,539,679

($522,929)

(4.3%)

2005

$11,462,803

($76,876)

(0.7%)

2006

$11,887,389

$424,586

3.7%

2007

$12,172,620

$285,231

2.4%

2008

$13,142,699

$970,079

8.0%

        Rate increased from 

2009

$14,623,383

$1,480,684

11.3%

              $3.50 to $3.75

2010

$15,582,812

$959,429

6.6%

2011 Adopted

$14,705,000

($877,812)

(5.6%)

2012 Estimate

$16,302,910

$1,597,910

10.9%

Every 1 cent = $43,474

($1,500,000)

($1,000,000)

($500,000)

$0 

$500,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

$2,000,000 

Amount of Tax Revenue

$0

$2,000,000

$4,000,000

$6,000,000

$8,000,000

$10,000,000

$12,000,000

$14,000,000

$16,000,000

$18,000,000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 

Adopted

2012 

Estimate

($1,500,000)

($1,000,000)

($500,000)

$0 

$500,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

$2,000,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 24

background image

BUSINESS, PROFESSIONAL,
OCCUPATIONAL AND LICENSE
TAXES (BPOL)

DOLLAR CHANGE IN TAX REVENUE

FISCAL

DOLLAR

YEAR

REVENUE

CHANGE

CHANGE

2001

$10,977,048

2002

$11,357,801

$380,753

3.5%

2003

$11,392,492

$34,691

0.3%

2004

$12,208,006

$815,514

7.2%

2005

$13,391,154

$1,183,148

9.7%

2006

$14,683,365

$1,292,211

9.6%

2007

$14,751,238

$67,873

0.5%

2008

$15,116,573

$365,335

2.5%

2009

$14,676,422

($440,151)

(2.9%)

2010

$15,266,938

$590,516

4.0%

2011 Adopted

$13,871,000

($1,395,938)

(9.1%)

2012 Estimate

$13,535,000

($336,000)

(2.4%)

($2,000,000)

($1,500,000)

($1,000,000)

($500,000)

$0 

$500,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

2012 Estimate

$13,535,000

($336,000)

(2.4%)

Amount of Tax Revenue

$0 

$2,000,000 

$4,000,000 

$6,000,000 

$8,000,000 

$10,000,000 

$12,000,000 

$14,000,000 

$16,000,000 

$18,000,000 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Adopted 2012 Estimate

($2,000,000)

($1,500,000)

($1,000,000)

($500,000)

$0 

$500,000 

$1,000,000 

$1,500,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 25

background image

SALES TAX RECEIPTS

FY 2011

FY 2001

FY 2002

FY 2003

FY 2004

FY 2005

FY 2006

FY 2007

FY 2008

FY 2009

FY 2010

July-Dec

$17,151,582

$17,854,237

$18,646,232

$20,045,034

$20,955,339

$22,432,445

$23,276,743

$23,104,633

$21,519,190

$20,862,730

$10,842,030

FY2011 Adopted Budget  = $20,627,000
FY2012 Budget Estimate = $21,100,000

ANNUAL SALES TAX REVENUE

$0 

$3,000,000 

$6,000,000 

$9,000,000 

$12,000,000 

$15,000,000 

$18,000,000 

$21,000,000 

$24,000,000 

$27,000,000 

FY 2001

FY 2002

FY 2003

FY 2004

FY 2005

FY 2006

FY 2007

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2012 Recommended Budget - Page 26

background image

  

 

 

OTHER LOCAL TAXES

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Other Local Taxes

$85,506,288

$86,950,285

$1,443,997

1.7%

Adopted FY 2011

$85,506,288

The revenues collected in the Other Local Taxes category reflects economic activity and fluctuates with changes in economic

conditions.  These revenues have been some of the most sensitive to the current recession.  Activity in each element is an indication of
the impact of the enduring financial situation and individual responses to that condition.  FY 2012, these revenue sources have been
consistent with FY 2011 projected collections.  In addition, it is proposed that the Cigarette Tax be increased by ten (10) cents from
$0.65 per pack of 20 cigarettes to $0.75.  It is anticipated that this change will generate $500,000 in additional revenue.

Source

FY 2011 Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Sales Tax

$20,627,000

$21,100,000

$473,000

2.3%

BPOL Taxes

13,871,000

13,535,000

(336,000)

(2.4%)

Telecommunications Tax

12,000,000

12,200,000

200,000

1.7%

Other Utility Taxes

6,979,288

7,378,916

399,628

5.7%

Motor Vehicle License

3,900,000

3,930,000

30,000

0.8%

Cigarette Tax

4,119,000

4,600,000

481,000

11.7%

Lodging Tax

2,600,000

2,980,038

380,038

14.6%

Meal Tax

17,500,000

17,591,831

91,831

0.5%

Amusement Tax

475,000

478,000

3,000

0.6%

All Other Local Tax Revenues

 3,435,000

 3,156,500

(278,500)

(8.1%)

Total

$85,506,288

$86,950,285

$1,443,997

1.7%

FY 2012 Recommended Budget - Page 27

background image

  

 

 

PERMITS, FEES, AND LICENSES

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Permits, Fees, and Licenses

$2,596,178

$3,057,163

 460,985

17.8%

Adopted FY 2011

$2,498,178

Building Permit and Engineering Fees remain at very low levels, as the local economy continues its slow recovery.  While

potential exists for new commercial buildings, the downturn in new residential construction is projected to continue through FY 2012.  A
significant increase in Delinquent collections will be realized in Fire Emergency Medical Services due to contracting with a new collection
company.  This revenue category is highly responsive to economic changes. In addition, the State directed rate on the Right-of-Way Use
Fee (based on lane miles with the City) is increasing from the current rate of $0.76 to $0.83, generating $64,625 in additional revenue.

Source

FY 2011 Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Building Permit Fees

$851,502

$976,927

$125,425

14.8%

Engineering Fees

467,555

587,588

120,033

25.7%

Right-of-Way Use Fee

672,000

736,625

64,625

9.7%

Police/Fire False Alarms & Permits

305,200

296,430

(8,770)

(3.0%)

Other Permits/Fees/Lic Revenues

   299,921

   459,593

159,672

53.3%

Total

$2,596,178

$3,057,163

$460,985

17.8%

FY 2012 Recommended Budget - Page 28

background image

  

 

 

FINES AND FORFEITURES

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Fines and Forfeitures

$1,986,833

$2,224,000

$237,167

11.9%

Adopted FY 2011

$1,986,833

Fines and Forfeitures revenues consist of funds received for various court fines and fees, parking fines and the courthouse

maintenance fee.  Revenue estimates in this category reflect actual experience from FY 2010.  The result of FY 2012 budget
adjustments is an increase to the category total of $237,167, or 11.9%.

Source

FY 2011 Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Court Fees & Fines

$1,706,483

$1,893,500

$187,017

11.0%

Parking Fines

213,000

213,000

0

0.0%

Courthouse Maintenance Fee

60,000

110,000

50,000

83.3%

All Other Fines Revenues

       7,350

       7,500

        150

  0.6%

Total

$1,986,833

$2,224,000

$237,167

11.9%

FY 2012 Recommended Budget - Page 29

background image

  

 

 

REVENUE FROM USE OF PROPERTY AND MONEY

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Revenue from Use of Property/Money

$2,336,542

$2,427,076

$90,534

3.9%

Adopted FY 2011

$2,336,542

This category is primarily composed of revenue sources from interest earned on bank deposits, participation fees charged for

City-sponsored recreational activities ($576,723), the Health Building Rent ($523,120), and rent at the Seafood Industrial Park
($413,811).  Approximately 16% of the revenue in this category is interest earned on cash balances of City funds.  With interest earnings
at a national low, it is anticipated that very little revenue will be generated by this source in FY 2012, and shows the largest reduction
from the FY 2011 estimate.  Participation Fees for soccer, football and basketball were added in the FY 2011 budget.  These fees are
estimated to generate $125,000 in revenue for FY 2012, which will help to offset officiating costs for each event.  An increase in the
Heath Building, Seafood Industrial Park and Managed Radio Tower rents constitute the remainder of the increase in revenue.

Source

FY 2011 Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Interest-Bank Deposits

$500,000

$400,000

($100,000)

(20.0%)

City Parks/Rec Activities

477,988

576,723

98,735

20.6%

Health Building Rent

489,943

523,120

33,177

6.8%

Seafood Industrial Park Rent

411,236

413,811

2,575

0.6%

Radio Tower Rents

111,631

157,314

45,683

40.9%

Downtown Eng Bldg Rent

106,624

106,119

(505)

(0.5%)

Copier Fees

46,500

45,000

(1,500)

(3.2%)

All Other Use of Money Revenues

   192,620

   204,989

  12,369

 6.4%

Total

$2,336,542

$2,427,076

$90,534

3.9%

FY 2012 Recommended Budget - Page 30

background image

  

 

 

CHARGES FOR SERVICES

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Charges for Services

$5,592,506

$5,967,525

$375,019

6.7%

Adopted FY 2011

$5,690,506

The Charges for Services revenue category is expected to increase by $375,019.  The revenues in this category consist of specific user

fees charges.  Two major revenue sources that generate 80%, or $4,790,000 of this category are Clerk of Court Fees and EMS Fees.  For 
FY 2012, Clerk of Court Fees, which have historically proven to be stable regardless of economic conditions, are projected to decrease ($110,000) or
(9.1%) from FY 2011.  EMS Fees are proposed to increase $275,000 or 8.0% over FY 2011.  Both of these revenue accounts are being adjusted to
reflect actual collections in the current fiscal year.  In addition, EMS Bad Debt Collections are estimated at $210,000 or $170,000 more than the
current year based on prior year’s debt set-off recovery collections

.  

This revenue account was established in FY 2007 to recognize revenues

received from aged delinquent EMS Fees accounts.  Tennis Court Rental Fees will also increase $15,134 based on revenue growth experienced in
the current fiscal year.  As a new fee to be charged in FY 2012, a $1 per Interlibrary Loan transaction will be charged to cover mailing costs, and is
anticipated to generate $3,000 in revenue.

Source

FY 2011 Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Clerk of Court Fees

$1,210,000

$1,100,000

($110,000)

(9.1%)

EMS Fees

3,415,000

3,690,000

275,000

8.0%

Animal Services Fees

53,163

54,982

1,819

 3.4%

P/R Tennis/Ach Dream Tennis Fees

21,500

36,634

15,134

70.4%

SIP Pier & Mooring Fees

434,545

437,770

3225

0.7%

Library Fines & Fees

65,000

68,000

3,000

4.6%

All Other Charges Revenues

  393,298

   580,139

   186,841

47.5%

Total

$5,592,506

$5,967,525

$375,019

6.7%

FY 2012 Recommended Budget - Page 31

background image

  

 

 

MISCELLANEOUS REVENUE

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

    

 

Miscellaneous Revenue

$16,768,045

$17,211,721

$443,676

2.7%

Adopted FY 2011

$16,768,045

Miscellaneous Revenues are expected to total $17,211,721 in FY 2012, which is an increase of 2.7%.  Revenues in this

category have remained fairly stable and include Street and Highway Maintenance Funds, Payment in Lieu of Taxes from
enterprise activities and other entities, and the CDBG - Sidewalk Extension Program.  The Payment in Lieu of Taxes decrease is
primarily due to the decline in assessed real estate values. A new revenue line in this category is a Virginia Department of
Transportation (VDOT) Project Administration reimbursement of $155,000, where the City will be able to recover administrative
costs for managing VDOT projects within the City.

Source

FY 2011 Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Street/Highway Maintenance Fees

$13,573,702

$14,193,565

$619,863

4.6%

Payment in Lieu of Taxes (PILT)

1

2,779,548

2,285,876

(493,672)

(17.7%)

CDBG Sidewalk Extensions

6,000

6,000

0

0.0%

City Farm Canteen Fund

67,726

68,393

667

1.0%

All Other Misc Revenues

2

    341,069

   657,887

316,818

92.9%

Total

$16,768,045

$17,211,721

$443,676

2.7%

Notes:

1

Payment in Lieu of Taxes for FY 2012 includes revenue from Waterworks ($1,650,000), Shipyard Properties ($458,923), Virginia Port Authority ($123,762), and Enterprise Zones ($53,791).

2

All Other Revenue includes VDOT/Proj Admin, Bad Check Fees, Weed Cutting Fees, Set-Off Debt Recovery, Sale of Salvage/Surplus, Rebate-Office Supply Contract, Rebates for PCard

Transactions, and other Miscellaneous revenues.

FY 2012 Recommended Budget - Page 32

background image

  

 

 

RECOVERED COSTS

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Recovered Costs

$9,352,702

$9,537,485

$184,783

 2.0%

Adopted FY 2011

$9,352,702

Recovered Costs are revenue reimbursements for local government expenditures for services provided on behalf of the State,

and for services provided to other entities.  This revenue category has several elements that are directly affected by State budget
reductions taken in the past several years.  Indirect Costs paid to the General Fund by other funds for utilizing services as detailed in
the annual Cost Allocation Plan have increased for FY 2012. 

 FY 2011 Revised

 FY 2012

Difference

Source

Estimate

Estimate

Amount

Percent

        

Health Department

$    47,127

$    21,947

($ 25,180)

(53.4%)

Juvenile Services

3,660,147

3,660,147

       0

0.0%

Court Services - Mileage Reimbursement

7,500

7,500

0

0.0%

City Farm Reimb & Fees

886,000

886,000

            0

0.0%

City Jail Reimb & Fees

1,192,681

1,218,600

25,919

2.2%

Information Technology Charges

1,150,827

1,262,317

111,490

9.7%

Indirect Costs

2,346,420

2,413,974

67,554

2.9%

Sewer Assessments

37,000

42,000

19,000

13.5%

Emergency Management Reimbursements

        25,000                  25,000

           0

      0.0%

                                                             Total

$9,352,702

     $9,537,485

$184,783

2.0%

FY 2012 Recommended Budget - Page 33

background image

  

 

 

NON-CATEGORICAL AID

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

    

 Non-Categorical Aid

$245,289

$676,810

$450,521

183.7%

Adopted FY 2011

$245,289

The revenues in this category are levied by the Commonwealth of Virginia and have been shared, historically, on a proportional

basis with localities.  The Recommended Budget reflects the State’s plan to continue to retain 100% of ABC Profits and Wine Taxes. 
The Recommended Budget assumes continued payment of Motor Home Titling revenue and State Rebate on Recording Tax, after
indicating in the two previous fiscal years that these payments were intended to withheld as well.

                 Source

FY 2011

Adopted

Estimate

FY 2012

Estimate

           

Difference

Amount

Percent

ABC Profits

$0   

$0   

$0

0.0% 

Wine Taxes

0   

0   

0

 0.0% 

Motor Vehicle Railroad

45,289   

53,010   

7,721

    17.0% 

Motor Home Titling

0   

50,000   

50,000

n/a 

Grantors Tax on Deeds

200,000   

240,000   

40,000

20.0%

 

State Rebate on Recording Tax

              0   

      352,800   

        352,800

 n/a 

                             Total

$245,289   

$676,810   

$450,521

183.7% 

FY 2012 Recommended Budget - Page 34

background image

  

 

 

SHARED EXPENSES

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     

Shared Expenses

$9,384,675

$9,268,313

 ($116,362)

 (1.2%)

Adopted FY 2011

$9,384,675

Shared expenses are reimbursements from the Commonwealth for a portion of operating expenses incurred in the

Constitutional Officer’s Offices and the Voter Registrar’s Office.  The State Compensation Board is responsible for determining and
disbursing the monthly reimbursements.  As with other types of State reimbursement to the City for State functions, the
Commonwealth of Virginia Biennial Budget for FY 2011- FY 2012 reflects reductions to the City for most revenue sources for the
Constitutional Officer operations; yet, the service level requirements by the State have not been reduced, thereby requiring the City to
absorb more of the cost of operations for State functions. 

 The following table shows the estimated reimbursements along with the FY 2012 Recommended Budget amount for each

Constitutional Officer and the Voter Registrar/Electoral Board.  Also shown is the City cost for each Constitutional Officer and the
Voter Registrar/Electoral Board. 

FY 2012

FY 2012

City Cost as

FY 2012

FY 2011

Estimated

Recommended

an Amount of

City Cost as a % of

City Cost as a % of

Department

Shared Revenues

       Budget       

Recommended Budget

Recommended Budget

Revised Budget

Comm Attorney

$1,645,352

$  3,759,313

$   2,113,961

56.2%

56.0%

Sheriff*

6,875,973

19,226,947

12,350,974

64.2%

63.3%

Comm of Revenue

353,752

2,753,828

 2,400,076

87.1%

92.3%

Treasurer

332,875

2,202,668

1,869,793

84.9%

91.3%

Registrar

      60,361

        466,617

     406,256

87.1%

86.5%

Total

$9,268,313

$28,409,373

$19,141,060 

67.4%

67.7%

*The Sheriff is also projected to receive reimbursements of $1,217,600 from the State Department of Corrections and other locally generated revenue, that is
included in the Recovered Costs Category.  Funding for the Regional Jail in the amount of $3,575,000 is included in the Sheriff’s operating budget.

FY 2012 Recommended Budget - Page 35

background image

  

 

 

CATEGORICAL AID

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

    

Categorical Aid

$38,360,695

$37,973,945

 ($386,750)

(1.0%)

Adopted FY 2011

$38,360,695

Categorical Aid revenues are comprised of pass-through funds from the Federal government and the Commonwealth of

Virginia and are designated for specific purposes.  This category is expected to be impacted negatively by State budget
reductions to support for law enforcement/public safety and libraries.  Department of Human Services program revenue reflects
reimbursement for expenditures associated with anticipated FY 2012 program demand and service levels.

Source

FY 2011

Revised

Estimate

FY 2012

Estimate 

Amount

Percent

Human Services

$29,378,664

$29,378,664

$0

0.0%

Law Enforcement (HB599)

8,641,457

8,265,503

(375,954)

(4.4%)

Emergency Management

52,408

52,400

(8)

(0.0%)

State Aid to Libraries

169,416

158,628

(10,788)

(6.4%)

EMS Funds/License Tax

      118,750

      118,750

               0

   0.0% 

Total

$38,360,695

$37,973,945

($386,750)

(1.0%)

FY 2012 Recommended Budget - Page 36

background image

  

 

 

NON-REVENUE RECEIPTS

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Non-Revenue Receipts

$22,500,000

$10,641,000

 ($11,859,000)

  (52.7%)

Adopted FY 2011

$10,500,000

The Non-Revenue Receipts category is comprised of two revenue sources for FY 2012.  The first is Return on

Investment from the Public Utilities Fund, which is recommended to decrease ($109,000) from FY 2011 amount of
$10,000,000.  This is due to the first year of a three year reduction to refund the Public Utilities Fund for the purchase of land
associated with a potential road project.  The second revenue source is Payment from Wastewater - Consent Order.  In 
FY 2008, the General Fund loaned $3,500,000 to the Wastewater Fund to begin work on the Federally mandated Regional
Consent Order to identify and fix wasterwater system issues.  In FY 2011, the Wastewater Fund began repaying the General
Fund for the loan provided.  FY 2012 represents year two of a five-year repayment plan.  This payment represents an
accelerated $250,000 more than planned repayment amount of $500,000, for a total FY 2012 reimbursement of $750,000.

The decrease in this category is due to City Council approval of a Special Reserve Fund in October 2010.  An one-time

appropriation of $12 million was established from General Fund Reserves to create a stand alone funding source for any
planned or non-recurring needs for technical/computer systems, development or redevelopment investments, debt
reserves/pre-payment, infrastructure and emergencies.

FY 2012 Recommended Budget - Page 37

background image

  

 

 

PAYMENTS FROM OTHER FUNDS

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

     Payments from Other Funds

$553,758

$545,227

($8,531)

(1.5%)

Adopted FY 2011

$553,758

The Payments from Other Funds category represents revenue from other funds to the General Fund.  The sole

remaining revenue in this category is the payment from the Applied Research Center (ARC). This revenue is used to offset part
of the debt service on the Applied Research Center project.

Source

FY 2011
Revised

Estimate

FY 2012

Estimate

Variance

Percent

Applied Research Center

$553,758

$545,227

($8,531)

(1.5%)                 

Total

$553,758

$545,227

($8,531)

(1.5%)                 

FY 2012 Recommended Budget - Page 38

background image

EXPENDITURES

background image

FY 2012 RECOMMENDED OPERATING BUDGET

SUMMARY OF EXPENDITURES

The General Fund is the principal fund of the City, accounting for most of the primary services associated with

local government.  These basic services include public safety, public works, health and welfare, parks, recreation and
culture, and the general administration of the City.  The General Fund also makes significant funding contributions to the
Public Education Fund, and is required to pay off debt through payments to the Debt Service Fund.  A brief explanation of
General Fund expenditures by category follows.  Other major operating funds that are significant elements of the FY 2012
Operating Budget (Schools, Public Works User Funds, Public Utilities, and Parks and Recreation funds) are presented
after the General Fund summary.

Of the $413.7 million proposed budget for Fiscal Year 2012, nearly $344.8 million, or 83.3%, is dedicated to seven

functions.  The largest components of the Recommended FY 2012 General Fund Budget are funding for School
Operations and School Debt Service ($112.2 million, or 27.1% of total General Fund expenditures) and Public Safety
(Police and Fire, which includes Emergency Management - $78.8 million, 19.1%).  Other significant components are
Health and Welfare programs ($46.2 million, 11.2%), City Debt Service ($34.7 million, 8.4%), which includes General
Obligation Bonds and support for airport debt service, Corrections and Detention (Sheriff, City Farm, Juvenile Services -
$31.8 million; 7.7%), Parks, Cultural, and Development ($20.6 million, 5.0%) and Public Works ($20.5 million, 4.9%).  

The table below FY 2012 General Fund Recommended Operating Budget - Departmental Summary presents a

comparison of fiscal year FY 2010 actual spending, the FY 2011 budget and the FY 2012 City Manager Recommended
Budget.  Expenditures are detailed by budget category and individual departments.  Following the table are brief
narratives that describe departmental changes for FY 2012. 

FY 2012 Recommended Budget - Page 39

background image

% of 

Category

Amount

Budget

School Support

$112,200,000

27.1%

Public Safety

78,819,476

     

19.1%

Health & Welfare

46,228,693

     

11.2%

Debt Service

34,673,242

     

8.4%

Corrections & Detention

31,775,216

     

7.7%

Parks, Cultural, Development

20,632,844

     

5.0%

Public Works

20,454,577

     

4.9%

Financial/Inform Technology

19,449,093

     

4.7%

Payments to Other Funds

10,288,939

     

2.5%

Inspections/Engineering

10,099,855

     

2.4%

Non-Departmental

8,865,751

       

2.1%

Community Support

7,858,455

       

1.9%

General Administration

4,985,267

       

1.2%

Commonwealth's Attorney

3,759,313

       

0.9%

Judiciary

2,954,234

       

0.7%

Legislative

688,045

          

0.2%

 General Fund Total

$413,733,000

100.0%

FY 2012 RECOMMENDED GENERAL FUND EXPENDITURES BUDGET

$0 

$20,000,000 

$40,000,000 

$60,000,000 

$80,000,000 

$100,000,000 

$120,000,000 

The largest categorical components of the Recommended FY 2012 General Fund Budget are support for School Operations at 27.1% and Public Safety [Police 
and Fire] at 19.1%.  The next largest category is Health and Welfare programs, which represents 11.2% of total budgeted General Fund Expenditures.  City Debt 
Service, which includes General Obligation Bonds and support for Airport debt, comprises 8.4% of the budget, with the City's Corrections and Detention 
operations [Sheriff, City Farm, and Juvenile Services] accounting for 7.7%.  Parks, Cultural and Development activities represent  5.0% of the Recommended 
Budget, and Public Works 4.9%.  These seven functions comprise 83.4% (or $344.8 million) of the total Recommended General Fund Budget for FY 2012.

FY 2012 Recommended Budget - Page 40

background image

FY 2012 Recommended Budget - General Fund, Continued 

The FY 2012 Recommended Budget reflects the second consecutive year of falling real estate assessments and

stymied economic recovery due to the long national recession.  This dynamic has created another difficult budget year, in
which operating expenses had to be cut, reduced, or eliminated due to continued State revenue cuts and declining real
estate tax base.  While there appears to be consistent activity in the most economically sensitive local revenues that
impact citizens directly (Sales, Meals, and Lodging Taxes), there has been modest growth in Machinery and Tools and
Personal Property taxes projected for FY 2012.  

During the preparation of the Recommended Budget, each department gave a thorough evaluation of its

operations to identify opportunities to reduce costs.  The result of this effort includes program and service reductions, and
eliminations that will have direct impact on citizens. 

Increases have been budgeted for the cost of health insurance, vehicle and equipment fuel costs, and a salary

adjustment.  Again in FY 2012, a substantial increase has been budgeted for the City’s contribution to the Pension Fund,
as the third year of an eight-year plan to continue progress toward meeting the Annual Required Contribution (ARC). 

Key funding issues for FY 2012 include:

1.

City Support to Schools had been increased from the FY 2011 amount of $109,200,000 to
$112,200,000. This represents an increase of $3,000,000, or 2.7%.  This amount includes
$14,412,231 in School Fund Debt Service paid by the General Fund.  As part of the Schools support,
the General Fund will continue to provide $600,000 of Schools grounds maintenance funds and
$2,409,570 for Information Technology support.

2.

The FY 2012 Recommended Budget includes the net elimination of seven full-time General Fund
positions. Two new positions were added for health and health and safety reasons, as detailed in the
Juvenile Services Department description.  Additionally, existing Attrition Credit amounts were
increased in several departments and new Attrition Credits were established to capture estimable
savings from vacant positions (an Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and
fringe benefits based on an anticipated lag time between an employee termination and when a new
employee is hired).

FY 2012 Recommended Budget - Page 41

background image

FY 2012 Recommended Budget - General Fund, Continued 

3.

General Fund support for the City’s Debt Service will be $34,343,242.  This figure includes payments
for outstanding General Obligation Debt, Airport Debt Service of $545,875, and new bond issue
costs.  The Recommended Budget assumes a General Obligation bond issuance during FY 2012.

4.

Cash Capital, a component of the City’s adopted Capital Financing and Debt Management Policies,
is budgeted at $2,894,246.  It is the intention to use funds from the Special Projects Fund to fully fund
the total cash requirement of $6,385,000 to satisfy  the FY 2012 requirement of 20% cash capital
goal.  Cash Capital allows for current operating funds to be used to fund lesser expensive and more
regular capital investments (e.g., roof and HVAC replacements, and capital equipment) to decrease
reliance on bond cash for shorter term capital projects.

5.       A 2% salary adjustment has been budgeted for FY 2012.  This increase marks the first salary

adjustment in more than 36 months.  This cost is budgeted at $2.6 million in the Nondepartmental
cost center of the General Fund (and subsequently in each Special Revenue and Trust Fund).

6.  

Health Insurance premium rates for FY 2012 are anticipated to increase 5% effective December
2011.  The resulting impact to the General Fund is a health care cost increase of $1.5 million.

7.

In FY 2007, the City began efforts to meet the goal of funding 100% of the actuarially determined
Annual Required Contribution (ARC) to the Pension Fund in eight years.  The phased plan is
continued in the Recommended Budget, with retirement contribution increases as follow: general
employees - 22.8% (up from 21.0% in FY 2011); Fire, Police, and Sheriff employees - 29.7% (up
from 26.4% in FY 2011); Waterworks employees - 24.8% (up from 21.9% in FY 2011).  The
Recommended Budget reflects approved changes to the City’s retirement plan that were adopted on
March 1, 2010, and calculates retirement benefits for newly hired employees after this date at the
Virginia Retirement System (VRS) rate.

 

8.  

Fuel prices continue to trend higher for FY 2011.  The FY 2012 Recommended Budget assumes an
average fuel purchase price of $3.05 cents per gallon, which is an 11.9% increase to the FY 2011
budgeted per gallon rate.  The resulting FY 2012 impact to the General Fund is a fuel cost increase
of $340,892.

FY 2012 Recommended Budget - Page 42

background image

FY 2010

FY 2011 

FY 2012

Department

Actual

Revised

Recommended

Variance

Percent

City Council

$296,340 

$321,739 

$304,106 

($17,633)

(5.5%)

City Clerk

367,144 

385,671 

383,939 

(1,732)

(0.4%)

Legislative  Total:

$663,484 

$707,410 

$688,045 

($19,365)

(2.7%)

City Manager

$2,022,664 

$1,916,669 

$1,884,743 

($31,926)

(1.7%)

Human Resources

1,327,410 

1,418,030 

1,375,794 

(42,236)

(3.0%)

City Attorney

1,723,721 

1,689,233 

1,724,730 

35,497 

2.1%

General Administration  Total:

$5,073,795 

$5,023,932 

$4,985,267 

($38,665)

(0.8%)

Internal Auditor

$496,839 

$532,318 

$538,122 

$5,804 

1.1%

Commissioner of Revenue

2,718,061 

2,811,944 

2,753,828 

(58,116)

(2.1%)

Real Estate Assessor

1,497,365 

1,685,547 

1,704,876 

19,329 

1.1%

City Treasurer

2,046,041 

2,185,852 

2,202,668 

16,816 

0.8%

Finance

1,131,529 

1,270,156 

1,264,683 

(5,473)

(0.4%)

Budget and Evaluation

526,714 

665,468 

735,584 

70,116 

10.5%

Purchasing

1,144,881 

1,427,094 

1,447,767 

20,673 

1.4%

Information Technology

8,525,145 

8,433,585 

8,334,948 

(98,637)

(1.2%)

General Registrar

475,377 

477,875 

466,617 

(11,258)

(2.4%)

Financial, Information Technology,

and Elections  Total:

$18,561,952 

$19,489,839 

$19,449,093 

($40,746)

(0.2%)

FY 2012 General Fund Recommended Operating Budget

Departmental Summary

FY 2012 Recommended Budget - Page 43

background image

FY 2010

FY 2011 

FY 2012

Department

Actual

Revised

Recommended

Variance

Percent

Judiciary

$2,821,574 

$3,191,550 

$2,954,234 

($237,316)

(7.4%)

Judiciary Total:

$2,821,574 

$3,191,550 

$2,954,234 

($237,316)

(7.4%)

Commonwealth's Attorney

$3,475,603 

$3,732,549 

$3,759,313 

$26,764 

0.7%

Commonwealth's Attorney  Total:

$3,475,603 

$3,732,549 

$3,759,313 

$26,764 

0.7%

Police

$43,335,158 

$45,501,290 

$46,354,633 

$853,343 

1.9%

Fire

30,574,166 

31,248,969 

32,464,843 

1,215,874 

3.9%

Public Safety  Total:

$73,909,324 

$76,750,259 

$78,819,476 

$2,069,217 

2.7%

Sheriff

$17,769,923 

$19,474,980 

$19,226,947 

($248,033)

(1.3%)

Adult Corrections

4,486,144 

4,560,903 

4,472,002 

(88,901)

(1.9%)

Juvenile Services

8,014,462 

8,077,796 

8,076,267 

(1,529)

(0.0%)

Corrections and Detention

 Total:

$30,270,529 

$32,113,679 

$31,775,216 

($338,463)

(1.1%)

Codes Compliance

$2,764,893 

$2,904,027 

$2,895,007 

($9,020)

(0.3%)

Engineering

6,738,393 

7,209,669 

7,204,848 

(4,821)

(0.1%)

Inspections and Engineering

 Total:

$9,503,286 

$10,113,696 

$10,099,855 

($13,841)

(0.1%)

FY 2012 General Fund Recommended Operating Budget

Departmental Summary, Continued

FY 2012 Recommended Budget - Page 44

background image

FY 2010

FY 2011 

FY 2012

Department

Actual

Revised

Recommended

Variance

Percent

Public Works

$20,006,226 

$20,807,614 

$20,454,577 

($353,037)

(1.7%)

Public Works  Total:

$20,006,226 

$20,807,614 

$20,454,577 

($353,037)

(1.7%)

Health

$2,078,010 

$2,076,441 

$2,022,136 

($54,305)

(2.6%)

Mental Health

1,523,521 

1,523,521 

1,523,521 

0.0%

Human Services

41,359,001 

43,327,039 

42,683,036 

(644,003)

(1.5%)

Health and Welfare  Total:

$44,960,532 

$46,927,001 

$46,228,693 

($698,308)

(1.5%)

Parks and Recreation

$12,755,776 

$13,377,751 

$13,013,378 

($364,373)

(2.7%)

Libraries and Information Services

4,894,114 

5,000,490 

4,888,491 

(111,999)

(2.2%)

Development

1,564,796 

1,643,515 

1,567,650 

(75,865)

(4.6%)

Planning

1,131,050 

1,162,824 

1,163,325 

501 

0.0%

Parks, Libraries and Community

Development  Total:

$20,345,736 

$21,184,580 

$20,632,844 

($551,736)

(2.6%)

Community Support

$2,204,454 

$2,252,634 

$2,265,652 

$13,018 

0.6%

Community Support  Total:

$2,204,454 

$2,252,634 

$2,265,652 

$13,018 

0.6%

Regional Organizational Support

$5,266,036 

$5,419,605 

$5,592,803 

$173,198 

3.2%

Regional  Support Total:

$5,266,036 

$5,419,605 

$5,592,803 

$173,198 

3.2%

FY 2012 General Fund Recommended Operating Budget

Departmental Summary, Continued

FY 2012 Recommended Budget - Page 45

background image

FY 2010

FY 2011 

FY 2012

Department

Actual

Revised

Recommended

Variance

Percent

Nondepartmental-Contingencies

$7,209,085 

$7,857,889 

$8,865,751 

$1,007,862 

12.8%

Nondepartmental  Total:

$7,209,085 

$7,857,889 

$8,865,751 

$1,007,862 

12.8%

Payments to Other Funds

$174,510,130 

$167,463,777 

$157,162,181 

($10,301,596)

(6.2%)

Payments to Other Funds

$174,510,130 

$167,463,777 

$157,162,181 

($10,301,596)

(6.2%)

General Fund Total

$418,781,746 

$423,036,014 

$413,733,000 

($9,303,014)

(2.2%)

FY 2012 General Fund Recommended Operating Budget

Departmental Summary, Continued

FY 2012 Recommended Budget - Page 46

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

The notes below provide brief explanation of expenditure adjustments incorporated into the FY 2012 Recommended 

Operating Budget.  Net changes, after increases for retirement and health premium rates were made are shown on the previous 
table. 

City Council 

- Various operational expense line items were reduced totaling $4,700.  These include 

Printing, Travel, and Meeting Expenses. 
 
 
City Clerk - Various operational expense line items were reduced a total of $750.  These include 
Records Storage, Printing, Travel, and Mileage Reimbursement. 
 
 
City Manager - Various operational expense line items were reduced totaling $4,750.  These include 
Contractual Services, Postage, Books, Travel, Mileage Reimbursement, and Dues and Association 
Memberships.  Additional savings of over $25,800 in personnel costs were realized by filling the vacant 
Management Analyst position at a lower than budgeted salary. In the Video Productions cost center, 
$4,450 in savings was generated by reductions in Freight costs, Other Professional Services, 
Advertising, and Postage.  Total departmental reductions are $30,550. 
 
  
Human Resources - Funding for Part Time staffing ($13,456) and Advertising ($9,000) was reduced.  In 
addition, the Contractual Services line item was reduced a total of ($15,175).  This reduction was 
comprised of a decrease of $1,975 for online training licenses and scanner services, and the transfer of 
$13,200 for the Linc system (the applicant tracking system) from the Human Resources Department to 
the Nondepartmental-Contingencies section of the operating budget for a more appropriate accounting 
for the operating costs. 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 47

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

City Attorney - The City Attorney’s Office provides legal services to the Department of Human Services 
for various social services related cases and activities.  These services are billed out of the City 
Attorney’s Office to the Department of Human Services as a credit, Work Performed for Others.  The 
Department of Human Services maintains that expense, and in turn is able to request reimbursement 
from the State for those costs.  Due to the declining number of hours spent on the Human Services 
caseload, the credit to the City Attorney’s Office was reduce by $109,556, thereby increasing the overall 
bottom line of the Department.  The operating expense that is budgeted for in Human Services for this 
function was reduced by that same amount as well.  In addition, some services that are directly billed to 
the Human Services Department (such as professional health and mental health service providers) were 
reduced by ($11,213) due to lower than anticipated need.  
   

 

 

 

 

 

Internal Auditor - The increase reflected for the Internal Auditor is attributed to increased Retirement 
and Health Insurance rates, and employee-selected Dental Insurance coverage.  These increases were 
partially offset by decreased Worker’s Compensation and General Liability Insurance premiums.  
 
 
Commissioner of Revenue
 -  Reductions were made in Temporary staffing funding in the State Income, 
Business and Professional License Tax, and Satellite Divisions totaling ($9,084).  Reductions were also 
made in Overtime funding in the Personal Property, Business and Professional License Tax and Satellite 
Divisions totaling ($8,500).  In addition, the following reductions were also made:  Personal Property Tax 
Division - Contractual Services ($8,000), Postage ($12,000), and Other Supplies ($2,000); and Related 
Taxes Division – Other Supplies ($3,500).    
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 48

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

Real Estate Assessor - Department experienced a slight net increase in budget of approximately 
$19,000 which is primarily attributed to increased costs in health insurance and retirement contributions.     
Reductions were made to Office Supplies and Travel/Training which were partially offset by an increase 
in Dues and Memberships. 
 
 
City Treasurer
 - The Recommended Budget reflects a net increase of $7,399.  Temporary staffing 
funding was reduced ($3,411). Various operational line items such as Contractual Services, Advertising, 
Printing, Telecommunications and Operational Supplies increased $10,810 to support existing 
operational levels. 
 
 
Finance - Funding for various operational line items of Contractual Services, Postage, Operational 
Supplies, Travel-Training, and Dues and Associated Memberships was reduced totaling ($13,200). 
 
 
Budget and Evaluation - Various operational expenditure line items such as Advertising, Printing and 
Reproduction, Office Supplies, Books and Periodicals, and Travel-Training were reduced totaling 
($4,700). 
  
 
Purchasing

 - Operational expenses in each of the following Divisions were reduced:  Administration 

($4,190), Print Shop ($51,271), Warehouse ($500), Motor Pool ($1,450) and Graphics Services ($9,541).  
Funding was increased in the Print Shop’s Copier - Work Performed for Others account ($20,000) and in 
the Warehouse -  Work Performed for Others account ($5,800) to align the budgeted levels with actual 
and historical expenses.  In addition, Contractual Services in the Administration Division was increased 
$250 to allow the automatic faxing of purchase orders. 

FY 2012 Recommended Budget - Page 49

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

Information Technology - One (1) vacant Crystal Reports Writer position was eliminated ($82,327). A 
portion of the vacant Project Manager A’s (311 Call Center) salary and fringe benefits costs were 
reduced ($64,378), postponing the hiring of this position until the fourth quarter of FY 2012.  This 
timeframe is more in line with the projected completion and start-up of a city-wide 311 Call Center 
function.  In addition, funding in the Administration Division was reduced for the following:  Software 
Leases ($80,000), Supplies ($10,000), and Equipment ($25,000).  The Telecommunications account in 
the Communications Division was reduced ($3,840), and various operational line items in the Electronic 
Maintenance Division were reduced ($37,128).  Partially offsetting these reductions are additions in Part 
Time funding ($104,560) to support three employees who are currently supporting MUNIS, Web 
Development and the Service/Help Desk.  An increase in Travel-Training is recommended ($5,000) to 
allow three members of City staff to attend the annual conference that offers classes related to the City’s 
ERP (MUNIS) modules.  Additionally, a net increase of $8,346 is recommended to align appropriations in 
various line items such as Telecommunications and Contractual Services with anticipated spending 
levels. 
 
 
General Registrar - Part Time staffing funding was reduced $6,459.  Funding for Printing and 
Reproduction (Outside) was increased by $3,000 to support the cost of printing ballots for elections. 
 
   

 

 

 

 

Judiciary - Various operational expense line items in the General District Court Civil, Criminal, Additional 
and Traffic Divisions, Juvenile Domestic Relations Court and The Office of the Magistrate were reduced 
totaling ($106,154).  In addition, one (1) filled Law Clerk was eliminated in the Circuit Court ($51,935). 
The Circuit Court Clerk’s Office reduced funding in various operational line items totaling ($50,968).  
These decreases were made to Other Professional Services, Contractual Services, Temporary-
Contractual, Printing, Postage, Office Supplies, Microfilm Supplies, and Jury/Commissioner Fees.  For 
FY 2012, a new revenue source of $20,954 has been added to the General Fund for information 

FY 2012 Recommended Budget - Page 50

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

technology charges for the Circuit Court Clerk, in order for the Circuit Court Clerk to use State 
Technology Trust funds to reimburse the City for these costs.  
 
 
Commonwealth's Attorney - Increased Attrition Credit of nearly $7,000 offset increased health 
insurance and retirement costs, resulting in a net departmental increase of approximately $26,000 (an 
Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits based on an anticipated 
lag time between an employee termination and when a new employee is hired). 

 
 

Police – For FY 2012, seven Police Officer allotments that are unfunded in current year due to budget 
constraints will be fully funded, allowing for more sworn police officers providing direct citizen services.  
Management level positions have been reduced by one (1) Police Captain allotment, to assist in funding 
the seven Police Officer positions above.  In addition, part-time and overtime funding have been 
increased slightly.  A corresponding increase in Attrition Credit has been added to the Department, to 
offset the additional expense (an Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe 
benefits based on an anticipated lag time between an employee termination and when a new employee 
is hired).  One (1) Taxi Permits Examiner position was established during the current year to handle the 
growing State mandated review of taxi companies. 
 
 
Fire
 - With the near completion of the new Fire Station, replacing the existing antiqued Fire Station #3 to 
better serve the community, the Department established twelve new Firefighter/Medic positions in the 
current year.  Funding for those positions will be fully funded for the first time in the FY 2012 budget.  To 
offset a portion of those new expenses, the Department increased its Attrition Credit by $200,000 (an 
Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits based on an anticipated 
lag time between an employee termination and when a new employee is hired).  Various other operating 
line items were also reduced equally $104,084.

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 51

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

Sheriff - Utility, health service, food supplies, office and specialized police supplies have been reduced 
by a total of $243,229.  Additional Attrition Credit of $89,600 has been added to capture projected 
vacancy savings (an Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits 
based on an anticipated lag time between an employee termination and when a new employee is hired).  
Payment to the Regional Jail for inmates housed at that facility has been increased by $417,838 to cover 
$4 per diem increase for FY 2012, and for a higher projected average daily population growth, from 220 
inmates to 225. 
  
 
Adult Corrections - The Department will eliminate one (1) Building Maintenance Technician position 
($61,627) in addition to reducing various line items, including food supplies and utility expenses 
($20,000). 
 
 
Juvenile Services

 - The Department continues to reorganize positions to more efficiently and effectively 

operate.  This reorganization includes the elimination of funding for one (1) management level position of 
Assistant Director, while retaining the position allotment.  Based on a FY 2010/2011 consultant study 
recommending additional Juvenile Services Counselor positions, the Department will add two (2) 
Juvenile Services Counselor positions.  Funding for these positions is offset by the Assistant Director 
reduction above.  Other reductions have been made to Temporary Contractual services, 
Telecommunications, and Repairs.  

 
 

Codes Compliance - Reduced various line items (including Overtime and Advertising) saving nearly 
$20,000.   
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 52

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

Engineering - One (1) vacant Site and Subdivision Technician was eliminated ($46,043).  Reductions 
were made to Part Time staffing funding in the Civil Services, Technical Support, and Transportation 
Divisions ($40,000) as well as Overtime funding in the Architectural Division in the amount of ($14,662).  
In addition, an Attrition Credit of ($50,000) was added to generate a departmental savings from vacant 
positions (an Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits based on an 
anticipated lag time between an employee termination and when a new employee is hired).   
 
 
Public Works - An Attrition Credit has been re-established in the amount of $350,000 (an Attrition Credit 
reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits based on an anticipated lag time between 
an employee termination and when a new employee is hired).  Other line items, including Utilities and 
Contractual Services, have been reduced netting an additional $50,000 savings. 
 
 
Health

 - The Peninsula Health Department’s State Cooperative Budget Request was based on the premise that the 

Peninsula Health District will receive reduced State funding for FY 2012, increased contractual services for Lease 
costs, and no wage increase anticipated to be given to State employees.  In addition, it is anticipated that there will 
be no change in revenues from patient paid fees over the current year’s estimate.  Therefore, the Local Share Match 
based on the proposed Health Department State Budget request is $1,870,559.  This is a reduction from the current 
year of ($174,729), or (8.5%), less than the current budgeted amount of $2,045,288.  The FY 2011 amount is 
($2,251), or (0.1%), less than the current year actual required amount.   

With continued reduced State revenue to the Health Department, it is recommended that $120,000 be budgeted for 
in FY 2012 to support the Adult Services Dental Clinic program.  The Dental Clinic is a non-mandated function for the 
Health Department.  For FY 2010, 1,449 patients had 1,975 visits to the Clinic, with 94% or 1,362 of the patients 
Newport News residents.  This City amount will contractually fund 35% of the salary and fringe benefits cost of two 
dentist positions, and 100% of a third dental technician for $120,000 annually.  This cost would be 100% City cost, 
and not refundable through the State reimbursement process.  As the State continues reduce funding the Peninsula 

FY 2012 Recommended Budget - Page 53

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

Health District, Dental Services, as a non-mandated function, would be eliminated by the end of the current fiscal 
year.  By providing this annual support, this service would be retained. 

 
 
Mental Health - The Hampton-Newport News Community Services Board’s FY 2012 request was 
$1,572,391.  The FY 2012 Recommended Budget includes no additional support and provides funding of 
$1,523,521, which is level with FY 2011 support. 
 
  
Human Services - Expenditure adjustments were made to align budgeted spending with anticipated  
FY 2012 program demand and service levels ($197,943 net increase).  General Fund Support/Local 
Match for Comprehensive Services Act (CSA) was reduced ($986,728), with the anticipation that any 
additional operating costs that might occur during the upcoming fiscal year will be funded by the CSA’s 
accumulated fund balance.  CSA Fund Balance will be used to offset the reduction to CSA General Fund 
Support.  The existing departmental Attrition Credit was increased $253,000 to capture vacancy savings 
(an Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits based on an 
anticipated lag time between an employee termination and when a new employee is hired).   
 
 
Parks, Recreation and Tourism - Various line items including Property Rental, Contractual Services, 
Travel/Training, Wearing Apparel, Educational/Training Supplies, Utilities, and Equipment 
Replacement/Repair were reduced totaling $314,789.  The existing departmental Attrition Credit was 
increased $139,594 to capture vacancy savings (an Attrition Credit reduces a Department’s budget for 
salaries and fringe benefits based on an anticipated lag time between an employee termination and 
when a new employee is hired).  Funding for events programming at the Downing Gross Cultural Arts 
Center was reduced ($35,500), with no anticipated changes to the performance schedules or offerings.  
General Fund Support to the Historical Services Fund was reduced ($11,181) and requires service level 

FY 2012 Recommended Budget - Page 54

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

reductions (this funding is found in the Payments to Other Funds division of the General Fund, under the 
Nondepartmental Tab of this book).  Termination of the Farmers Market operation will generate $95,924 
of expenditure savings and includes the elimination of one full-time position.  Funding has been added to 
the Parks budget for partial-year operation of the Stoney Run Recreation Center in the amount of 
$139,000 that will allow for last quarter funding for potentially four positions and initial operations, should 
construction be favorably accelerated. 
 
 
Libraries and Information Services - Elimination of the Bookmobile service will result in the reduction 
of two (2) Information Services Specialist positions and a savings of approximately $120,000.  The 
conversion of a Library Materials Specialist position to two part-time employees will reduce allotments by 
one and save nearly $5,000, while increasing the total number of service hours.  The Department will 
convert a part-time Digital Services Manager (Supervising Librarian B) to full-time, which will assist with 
growing demand for information technology services and programs provided by the library system.  This 
conversion will cost approximately $36,000. 

 
 

Development - Elimination of an Administrative Support Clerical position.  The Department will reduce 
its Operating Expenditures in various line items by nearly $39,000.  As a result of lower bond interest 
expense and increased lease income at Rouse Towers, as well as lower maintenance and operating 
costs, the Department was able to reduce debt service expense and City Center Garage Maintenance 
expense by $105,545.  This is found in the Payments to Other Funds cost center of the General Fund. 
 
 
Planning - Reductions were made to various operational expense lines totaling $22,341.  These 
reductions include the elimination of funding for Interns and decreased funding for Advertising, 
Contractual Services, Postage, Printing, and Repairs. 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 55

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

 
Nondepartmental - Contingencies 
- Reductions were made to various Appointed Boards operating 
expense line items totaling ($5,358).  In addition, reductions were made to Nondepartmental-
Contingencies accounts in the STEP Program ($15,000) due to the elimination of the program that 
provides internships for high school students, Attrition Credit ($200,000) to create a savings from City-
wide vacant positions from smaller departments that have occasional, but infrequent vacancy savings 
(an Attrition Credit reduces a Department’s budget for salaries and fringe benefits based on an 
anticipated lag time between an employee termination and when a new employee is hired).  Other 
reductions include in the Reclassification Adjustments ($147,364), which decreases the funding available 
for city-wide position reclassifications that may occur after the FY 2012 budget has been adopted, in the 
Annual Police Academy Fee ($15,984) due to the City supporting its own training academy, in city-wide 
Organization Development Training ($15,025), in the elimination of funding for the 2600 Washington 
Avenue Building Lease ($50,419) that was used for the conversion to the City’s ERP programs over the 
past three years, and in various other operational line items ($3,502). In addition, the funding for the 
TNCC’s Workforce Development Center was transferred to the Community Support section of the 
operating budget ($93,643) to better reflect the nature of this expense. 
 
These decreases were offset by the following increases:  funding for a 2% salary adjustment for 
employees ($2,600,000), Public Safety Promotional Testing ($118,000) for Police and Fire officer 
candidates, Development of City ($311,500) for the potential lease subsidy of Shipyard Headquarters at 
City Center, Virginia Power ($50,214) for streetlights and utility operation adjustments, Dues and 
Associated Memberships ($1,165).  With the view to moving existing like City functions into a central 
location, $75,000 is budgeted for the South Morrison School Re-Use program.  The annual increase for 
the Oyster Point Town Center Lease is $16,451. 
 
 
Payments to Other Funds - Reductions total ($10,301,596) for Payments to Other Funds.  These are 
primarily attributed to the following reductions:  Local Grant Match ($100,000), Special Event Funding 

FY 2012 Recommended Budget - Page 56

background image

 

FY 2012 Recommended Budget – General Fund, Continued 

 

 

($117,731), Debt Service ($1,045,975), due to the fact that the City was able to proceed on current bond 
cash without having to have any new debt issue in FY 2011.  The one-time appropriation from the 
General Fund Reserves in the amount of $12,000,000 to establish a Special Reserve Fund (for 
unplanned/non-recurring needs and emergencies) occurred in the current fiscal year, and will not be 
repeated in the upcoming budget.  These reductions were offset by increases in the Enterprise Zone 
Benefit ($365,372) as additional companies becoming eligible for program reimbursements in FY 2012.  
An additional contribution to the School Fund of $3,000,000 is also part of the increases in this division. 

FY 2012 Recommended Budget - Page 57

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended Budget - Page 58

background image

OTHER FUNDS

background image

FY 2012 RECOMMENDED OPERATING BUDGET

SUMMARY OF EXPENDITURES

Other Operating Funds

While the General Fund is the principal fund of the City, other operating funds have a significant role and impact in

the City operations.  Budget details for these funds have been provided below.

Public Education Fund

Adopted

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

School Division

$278,219,758

$277,270,868

($948,890)

(0.3%)

The amounts listed below represent the Superintendent’s Recommended Budget of March 1, 2011.

Revenue Source

FY 2011 Budget

FY 2012 Estimate

Amount Difference

Percent Difference

State Funds

$162,982,676

$159,033,786

($3,948,890)

(2.4%)

Federal Funds

4,091,582

4,091,582

   0

 0.0%

City Support

109,200,000 

112,200,000

3,000,000

 2.7%

Other Local Funding

      1,945,500

     1,945,500

                 0

0.0%

Total

$278,219,758

$277,270,868

($948,890)

(0.3%)

FY 2012 Recommended Budget - Page 59

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Public Utilities Fund

(Waterworks)

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

Waterworks

$83,597,800

$82,843,000

($754,800)

(0.9%)

The FY 2012 Recommended Budget for the Public Utilities Fund is $82,843,000, which reflects a decrease of

($754,800).  Budgetary decreases are primarily in payroll expenses ($189,029), self insurance and worker’s compensation 
costs ($273,926), information technology charges ($61,447), chemical supplies ($267,000), cash capital improvements
($618,000), and the return on investment payment to the City’s General Fund ($109,000).  These decreases, which total
($1,518,402) were partially offset by budgetary increases which include $410,000 for a salary adjustment for employees,
$416,785 to support the increases in the retirement and health insurance costs, $84,000 for fuel, and $352,650 in additional
funding for Contractual Services for customer payment options, records retention storage, and software licensing.

A new rate structure is being recommended which eliminates the summer consumption rate, increases

monthly/bimonthly meter fees to better reflect the cost of service based on meter hydraulic capacity ratios, implements a
conservation rate (Block 3) for single-family residential customers when using excessive amounts of water, and implements a
second tier in the industrial rate to reflect reduced cost to provide water to heavy industrial users.  The following water
consumption rates are being proposed for FY 2012:

FY 2012 Recommended Budget - Page 60

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Proposed Rate Structure:
Water Consumption Rates per one hundred cubic feet (HCF):

Fee

Current Rate

Proposed Rate

Single-Family Residential 
Bimonthly

Lifeline (0 to 6 HCF) $2.78/HCF

Above 6 HCF $3.19/HCF            
               

Lifeline (0 to 6 HCF) $2.89/HCF

Normal Use (Greater than 6 to 50 HCF)
$3.32/HCF

Conservation Tier (Greater than 50 HCF)
$6.64/HCF

Industrial Monthly
    Tier 1 (0 to 40,000 HCF)
    Tier 2 (Greater than 40,000 HCF)

$3.19/HCF

$3.19/HCF

$3.32/HCF

$2.89/HCF 

General (All Other Consumption)
Monthly/Bimonthly

$3.19/HCF

$3.32/HCF

Summer Conservation Rate

$0.61/HCF

Eliminated

FY 2012 Recommended Budget - Page 61

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Proposed Rates for Meter Service Fee:

Meter

Size

(Inches)

Current

Proposed

Monthly

Charge

Bi-Monthly

Charge

Monthly

Charge

Bi-Monthly

Charge

5/8

$5.60

$6.30

$6.00

$7.50

3/4

$6.20

$7.00

$7.20

$9.40

1

$7.90

$9.00

$9.70

$13.40

1 1/2

$10.10

$11.60

$26.00

$47.00

2

$16.30

$18.30

$39.00

$72.00

3

$61.70

$69.30

$83.00

$160.00

4

$78.40

$88.20

$120.00

$235.00

6

$117.60

$132.30

$221.00

$437.00

8

$162.40

$182.70

$342.00

$679.00

10

$224.00

$252.00

$480.00

$956.00

Fire Hydrant Meter Fee:

  

Meter 

Size

(Inches)

Current

Proposed

1

$25.00

$31.00

3

$75.00

$120.00

These rates are detailed on Table Four, Tax Rates and Fee Schedules, under the Blue General Information Tab.

FY 2012 Recommended Budget - Page 62

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Solid Waste Revolving

Fund

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

Solid Waste Revolving Fund

$12,764,000

$13,165,500

$401,500

3.1%

The Solid Waste Revolving Fund is recommended to increase by $401,500 or 3.1% in FY 2012.  The reduction of five

positions will not be enough to offset the increasing costs of operations.  Retirement, Health and Contractual obligations
continue to increase, which will require an increase in the weekly rate for FY 2012. The increase of $0.27 per week on a
standard 90 gallon container equates to $14.04 per year.

In an attempt to control costs, the Solid Waste Division will change from weekly to bi-weekly bulk waste collection. 

This bi-weekly function will occur on the same day as recycling collection.  In addition to this change, additional effort will be
given by the Solid Waste Division to assist in the City’s Community Maintenance effort.  Community Maintenance has been
identified as one of City Council’s eight Strategic Initiatives for the City.

A comparison of the FY 2011 to FY 2012 rate is shown below:

         Current Rates

Proposed Rates

Container Size

FY 2011

Cost per Week

FY 2012

Cost per Week

Amount Change

per Week

Medium (60 gallons)                  

$4.30

$4.52

$0.22

Standard (90 gallons)                 

$5.38

$5.65

$0.27

Medium and Standard                

$9.68

$10.17

$0.49

Two Standards                           

$10.76

$11.30

$0.54

              
Note:  The rate for a 60 gallon container is set at 20% less than the rate of the 90 gallon container.

FY 2012 Recommended Budget - Page 63

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Wastewater Fund

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

Wastewater Fund

$17,497,000

$17,830,000

333,000

1.9%

  

The Wastewater Fund is recommended to increase by $333,000 or 1.9%.  Revenue for services are expected to remain

steady; therefore, the increased cost of operations will require a use of its Fund balance (reserves) to meet expenditure needs.  The
federally mandated regional sanitary sewer evaluation and repair consent order continues to be a major factor in increasing costs; the
Fund will require eight (8) new positions to cope with continually increasing demands. The positions include:  An Operations
Superintendent to share oversight of 17 work crews, a Maintenance Specialist and a Maintenance Mechanic II to implement and
maintain the new valve maintenance program, an Instrumentation / Control Specialist and an Electrician to more effectively maintain
equipment, an Inflow Infiltration Technician and an Equipment Operator to perform increased flow monitoring work, and an Engineer III
to perform additional Consent Order engineering work.

 Although expenses continue to increase, the use of Wastewater Fund balance reserves will allow the base Sewer User Fee to

remain unchanged at $1.63 per hundred cubic feet (HCF) of water consumption for another year.  In addition, it is recommended that
there be no change to the $0.90 per HCF surcharge necessary to cover costs of compliance with the federally mandated regional
consent order.  The current and proposed rates are:

FY 2011

Current Rate

FY 2012

Proposed Rate

Amount of 

Change

$1.63/HCF

$1.63/HCF

$0.00

$0.90/HCF Consent Order

Surcharge

$0.90/HCF Consent Order

Surcharge

$0.00

FY 2012 Recommended Budget - Page 64

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Stormwater Management

Fund

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

Stormwater Management Fund

$10,917,000

$10,783,300

($133,700)

(1.2%)

The Stormwater Management Fund is recommended to decrease by $133,700 or 1.2%.  Expenses increased primarily due to

an increase in health and retirement costs and funding for two new positions (GIS Programmer Analyst and Environmental Specialist)
that will be necessary in anticipation of two new State mandated programs that are tentatively slated to begin in FY 2013. An attrition
credit of $300,000 was established to offset the expense increases.  (An Attrition Credit reduces a Department’s budget based on an
anticipated lag time between an employee termination and when a new employee is hired).

As a result of the increased costs and offsetting attrition credit, the Stormwater Management Fee rate is recommended to

remain level in FY 2012 at $5.45/ERU per month. 

Current FY 2011 Rate

Proposed FY 2012 Rate

Amount of

Change

$5.45/ERU

$5.45/ERU

$0.00

FY 2012 Recommended Budget - Page 65

background image

FY 2012 Recommended Budget - Other Funds, Continued 

Parks and Recreation Funds

Revised

FY 2012

FY 2011 Budget

Recommended

Variance

Percent

Recreation Revolving Fund

$4,904,000

$4,665,900

($238,100)

(4.9%)

   

Historical Services Fund

$1,129,000

$1,112,000

($17,000)

(1.5%)   

Golf Course Revolving Fund

$1,697,000

$1,737,700

 $40,700

2.4%   

Leeward Marina Revolving Fund

$   265,000

$   253,500

 

($11,500)

(4.3%)

   

Tourism, Promotions, and Development Fund

$1,215,000

$1,334,100

 

$119,100

9.8%

   

The FY 2012 Recommended Budgets for each of the Parks and Recreation Funds include amounts for a planned increase to

retirement contributions and an increase to group health rates anticipated to occur December 2011.  For the Recreation Revolving
Fund, Golf Course Revolving Fund, and Leeward Marina Fund, FY 2012 budgets include no changes to the levels of service provided
in the current fiscal year.  An Attrition Credit has been applied to the Recreation Revolving Fund to capture savings projected from
normal levels of position vacancy.  (An Attrition Credit reduces a Department’s budget based on an anticipated lag time between an
employee termination and when a new employee is hired).
     

The Historical Services Fund budget reflects a net decrease of ($17,000) or (1.5%)  from the FY 2011 Operating Budget.  This

expenditure reduction is driven by a large reduction to the Workers Compensation Premium expense.

The Tourism, Promotion, and Development Fund budget reflects an increase of $119,100 from the FY 2011 budget level.  

FY 2012 Lodging Tax revenue, which 46.67% of the General Fund revenue collection is allocated to this fund as revenue, is expected
to continue the recovery experienced in FY 2011.  The anticipated General Fund FY 2012 Lodging Tax revenue growth is the reason
for the increase in the fund, and will be used to offset the cost of the increased Retirement and Health Insurance Premium increases,
and additional costs associated the City’s Indirect Cost allocation charges, and for advertising.

FY 2012 Recommended Budget - Page 66

background image

COMMUNITY SUPPORT

background image

Community Support

FY 2011

FY 2012

Revised Budget

Recommended

Variance

Percent

Community Support

$2,337,004

$2,265,652

($71,352)

(3.1%)

Regional Organizations

$5,669,277

$5,592,803

($76,474)

(1.3%)

Combined Support Total

$8,006,281

$7,858,455

($147,826)

(1.8%)

*Amounts reflected in both fiscal years include agencies that have been relocated from other sections in the annual operating budget.

The total amount of funding requested by Community Support agencies and Regional Organizations for Fiscal Year 2012 is

$9,190,560, which represents a 14.8% increase or $1,184,279 from the FY 2011 level of $8,006,281.  FY 2012, the combined total of
Community Support funding and Regional Organization funding is recommended at $7,858,455, which is 1.8% lower than the current
year, or a decrease of $147,826.  Of this total, $2,265,652 is recommended for Community Support, which is ($71,352), or (3.1%) lower
than the current year. The amount of $5,592,803 of this total is recommended for Regional Organizations, which is $76,474, or 1.3%
lower than the FY 2011 amount.

No new applicants are recommended for funding in the upcoming fiscal year.  There are several items that appear in this portion

of the budget for FY 2012 that were not displayed in this section in FY 2011.  The Peninsula Foster Grandparent’s expenses have been
paid for a number of year’s from savings in the Human Services Department budget.  This expense has been established as a
Community Support Grant for FY 2012.  Two expenditures to Thomas Nelson Community College that were budgeted in other portions
of the Non-Departmental budget for FY 2011 have been imported into Regional Organizations.  Placement of these expenses better
reflect the nature of costs.

The majority of Regional Organizations are held to level funding or very slight increases for FY 2012.  A decrease is realized in

funding for Regional Organizations as the Hampton - Newport News Criminal Justice Agency (HNNCJA) is not seeking funding since
they now receive free office space that is provided by the City of Newport News in lieu of operating support.

No Community Support Agencies are recommended for an increase for FY 2012.  Decreases are recommended in several

Community Support categories; namely, a 5% reduction in Culture and Tourism, Miscellaneous Services, and Youth Education.

The City’s participation in the Virginia Scholarship and Youth Development (Tim Reid) program will be discontinued.  Funding to

this organization does ensure a scholarship award to a Newport News resident.  In the recent past, a majority of the scholarships have
been awarded to students from other localities.

FY 2012 Recommended Budget - Page 67

background image

FY 2011

FY 2012

Amount

Percentage

FY 2012 Mgr

Amount

Percentage

NO.

Budget 

Requested

Difference

Difference

Recommended Difference

Difference

CULTURE AND TOURISM

1

Newport News Arts Commission

$163,031

$273,969

$110,938

68.0%

$154,879

($8,152)

-5.0%

2

Newport News Public Art Foundation

46,035

75,000

28,965

62.9%

43,733

(2,302)

-5.0%

3

Peninsula Fine Arts Center

88,663

112,260

23,597

0

84,230

(4,433)

-5.0%

4

Sister Cities 

36,782

43,000

6,218

0

34,943

(1,839)

-5.0%

5

Virginia Arts Festival

69,750

100,000

30,250

0

66,263

(3,487)

-5.0%

6

Virginia Living Museum

555,797

597,631

41,834

0

528,007

(27,790)

-5.0%

HEALTH/EMERGENCY SERVICES

7

American Red Cross

$20,000

$20,000

$0

0.0%

$20,000

$0

0.0%

8

Denbigh House/Community Futures Foundation

31,000

31,000

0

0.0%

31,000

0

0.0%

INDIGENT SERVICES

9

Center for Child and Family Services

$18,500

$20,000

$1,500

8.1%

$18,500

$0

0.0%

10

Foodbank of Hampton Roads

75,000

75,000

0

0.0%

75,000

0

0.0%

11

LINK of Hampton Roads

75,000

75,000

0

0.0%

75,000

0

0.0%

MILITARY SERVICES

12

USO of Hampton Roads

$8,685

$10,000

$1,315

15.1%

$8,685

$0

0.0%

13

USS Newport News

8,685

15,000

6,315

72.7%

8,685

0

0.0%

MISCELLANEOUS SERVICES

14

Adult Drug Court - HNNCSB

1

$64,370

$64,370

$0

0.0%

$58,770

($5,600)

-8.7%

15

Insight Enterprises

27,830

27,830

0

0.0%

26,439

(1,391)

-5.0%

16

Office of Human Affairs - OHA

110,000

115,000

5,000

4.5%

110,000

0

0.0%

17

Newport News Neighborhood Watch Coalition

19,054

20,950

1,896

10.0%

18,101

(953)

-5.0%

18

Peninsula READS

22,599

22,599

0

0.0%

21,469

(1,130)

-5.0%

19

Preschool Partners

25,110

30,000

4,890

19.5%

23,855

(1,255)

-5.0%

SENIOR SERVICES

20

Peninsula Agency on Aging

$52,800

$52,800

$0

0.0%

$52,800

$0

0.0%

21

Peninsula Foster Grandparents

2

20,000

27,000

7,000

100.0%

20,000

0

100.0%

22

RSVP - The Retired Senior Volunteer Program

7,000

7,000

0

0.0%

7,000

0

0.0%

VICTIM SERVICES

23

CASA - Court Appointed Special Advocates

$78,000

$78,000

$0

0.0%

$78,000

$0

0.0%

24

Children's Hospital of the King's Daughters - Child Abuse

33,000

35,000

2,000

6.1%

33,000

0

0.0%

25

Office of Human Affairs - Human Rights Commission

9,000

9,000

0

0.0%

9,000

0

0.0%

26

Transitions Family Violence Services

63,363

90,000

26,637

42.0%

63,363

0

0.0%

YOUTH EDUCATION

27

An Achievable Dream

$93,000

$100,000

$7,000

7.5%

$88,350

($4,650)

-5.0%

28

Virginia Scholarship and Youth Development - Tim Reid

8,370

10,000

1,630

19.5%

0

(8,370)

-100.0%

YOUTH PROGRAMS

29

Boys and Girls Clubs

$164,285

$164,285

$0

0.0%

$164,285

$0

0.0%

30

C Waldo Scott

292,640

302,937

10,297

3.5%

292,640

0

0.0%

31

YMCA - Peninsula metropolitan YMCA

10,000

10,000

0

0.0%

10,000

0

0.0%

32

YWCA Virginia Peninsula

39,655

55,000

15,345

38.7%

39,655

0

0.0%

FY 2012 Recommended Budget - Page 68

background image

FY 2011

FY 2012

Amount

Percentage

FY 2012 Mgr

Amount

Percentage

NO.

Budget 

Requested

Difference

Difference

Recommended Difference

Difference

NEW APPLICATIONS

33

Best Kept Secret - Stop the Violence

$282,251

$282,251

100.0%

$0

$0

0.0%

34

Center for Sexual Assault Survivors

10,200

10,200

100.0%

0

0

0.0%

35

EVMS - Eastern Virginia Medical School

24,450

24,450

100.0%

0

0

0.0%

36

Monet's Adult Learning Center

21,866

21,866

100.0%

0

0

0.0%

37

NAST - NASA Aeornautics Support Team

25,000

25,000

100.0%

0

0

0.0%

38

Needs Network

50,000

50,000

100.0%

0

0

0.0%

39

Port Warwick Foundation

10,000

10,000

100.0%

0

0

0.0%

Community Support Sub-Total

$2,337,004

$3,093,398

$756,394

$2,265,652

($71,352)

-3.1%

REGIONAL EFFORTS

1

Hampton - Newport News Criminal Justice Agency

3

$80,477

$0

($80,477)

-100.0%

$0

($80,477)

-100.0%

2

Hampton Roads Economic Development Alliance

170,195

185,513

15,318

9.0%

170,195

0

0.0%

3

Hampton Roads Military and Federal Facilities Alliance

81,828

90,360

8,532

10.4%

81,828

0

0.0%

4

Hampton Roads Partnership

15,210

15,210

0

0.0%

15,210

0

0.0%

5

HRPDC - Per Capita Contribution

148,600

158,434

9,834

6.6%

148,600

0

0.0%

6

HRPDC - MCSC - Municipal Construction Standards

5,745

6,183

438

7.6%

6,183

438

7.6%

7

HRPDC - MMRS - Metropolitan Medical Response System

36,244

38,642

2,398

6.6%

38,642

2,398

6.6%

8

Hampton Roads Sports Commission

27,000

27,000

0

0.0%

27,000

0

0.0%

9

Hampton Roads Transit (HRT)

4,204,026

4,707,385

503,359

12.0%

4,204,026

0

0.0%

10

Hampton Roads Transit - Capital

300,384

255,050

(45,334)

-15.1%

300,384

0

0.0%

11

Peninsula Council for Workforce Development

92,775

92,775

0

0.0%

92,775

0

0.0%

12

Regional Air Service Enhancement Fund

108,744

108,744

0

0.0%

108,744

0

0.0%

13

Regional Homeless Commission

41,657

41,657

0

0.0%

41,657

0

0.0%

14

Thomas Nelson Community College - Workforce Development

4

93,643

94,247

604

0.6%

94,247

604

0.6%

15

Thomas Nelson Community College

4

220,399

220,962

563

0.3%

220,962

563

0.3%

16

Virginia Peninsula Chamber of Commerce

17,350

25,000

7,650

44.1%

17,350

0

0.0%

17

Williamsburg Area/James City Transit

25,000

30,000

5,000

20.0%

25,000

0

0.0%

Regional Efforts Sub-Total

$5,669,277

$6,097,162

$427,885

$5,592,803

($76,474)

-1.3%

Combined Total - Community Support and Regional Effort $8,006,281

$9,190,560 $1,184,279

$7,858,455

($147,826)

-1.8%

Notes:

1

Decrease to Adult Drug Court due to reduced operating expenses - lower rent

2

Peninsula Foster Grandparents have been paid from savings in other line items in the Human Services budget for a number of years

and moved to Community Support to better reflect the nature of the expense

3

No funding requested as the City is providing free office space in lieu of local support

4

The two Thomas Nelson Community College related expenses have been paid from Non-Departmental in past years

and moved to Community Support to better reflect the nature of the expenses

FY 2012 Recommended Budget - Page 69

background image

 

CULTURE AND TOURISM 

 

1.  NEWPORT NEWS ARTS COMMISSION - SUPPORT FOR THE PERFORMING ARTS 

 

 

Total Agency Budget: 

$168,031 in FY 2011 

 
 

A $5,000 grant was received from the Virginia Commission for the Arts.  This amount is combined with the funding that 

comes from the Community Support Grant received from the City of Newport News for a total FY 2011 budget. 
 

The Newport News Arts Commission (NNAC) supports the City Council in its efforts to maintain and improve performing 

and fine arts in the City.  The Commission offers grants to local and regional arts organizations to support the production of 
programs to meet the interests of a diverse range of audiences.  NNAC gives priority to grantees who offer programs in Newport 
News, those that support the Standards of Learning, and that provide other opportunities for youth to be exposed to the arts. 
 
 

Of the funding that the NNAC received in FY 2011 ($5,000 was provided by a State grant), $531 is for administrative 

expenses, professional memberships, etc.  Grants awarded were as follows: 
 

American Play Works   

 

 

 

$2,800 

Bellissima! (Project) 

 

 

 

 

     500 

Chesapeake Bay Wind Ensemble 

 

 

     500 

CNU Ferguson Center Performance Season 

27,000 

CNU Ferguson Center “Arts for All” Initiative  

  6,000 

Community Alliance for the Performing Arts  

  1,600 

Cultural Alliance of Greater Hampton Roads 

  1,700 

Hampton University Music Enrichment Program 

     500 

Mariners’ Museum (Project) 

 

 

 

  6,500 

Newport News Public Art Foundation (Project) 

  6,500 

Peninsula Community Theatre (PCT)  

 

  2,300 

Peninsula Fine Arts Center General Support 

  8,500 

Peninsula Fine Arts Center (Project)   

 

  2,500 

Port Warwick Foundation 

 

 

 

  5,500 

Publick Times Chorus   

 

 

 

     500 

Theatre IV 

 

 

 

 

 

  2,300 

TNCC Educational Foundation (Project) 

         $1,200 

Tidewater Arts Outreach 

 

 

 

2,000 

Virginia Choral Society (Project) 

 

 

2,000 

Virginia Chorale   

 

 

 

 

1,500 

Virginia Living Museum  

 

 

 

6,100 

Virginia Opera General Support 

 

 

9,000 

Virginia Opera (Project)  

 

 

 

8,500 

Virginia Stage Company General Operations 

3,000 

Virginia Stage Company (Project) 

 

 

8,000 

Virginia Symphony Operating Support 

         18,000 

WHRO 

 

 

 

 

 

 

6,500 

Williamsburg Choral Guild 

 

 

 

   500 

Young Audiences 

 

 

 

         11,000 

Virginia Symphony Concert 

 

 

         15,000 

Miscellaneous   

 

 

 

 

   531 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 70

background image

For FY 2012, the City Manager recommends a 5% decrease for all Culture and Tourism grant recipients. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$273,969 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$154,879 

 

 

2.  NEWPORT NEWS PUBLIC ART FOUNDATION 
 

Total Agency Budget: 

$250,042 in FY 2011 

 
Major Revenue Sources: 
 

Giroloma Chuilla Sculpture Project 

$70,000 

 

 

Maria Gimaldi Project 

 

 

  70,000 

Richard Hunt Project 

 

 

  33,752 

 

 

Lee Tribe Project 

 

 

 

  15,000 

 

 

Undesignated Private Donations   

  15,000 

 
 

The Newport News Public Art Foundation coordinates with artists and sponsors to install public sculptures in various 

locations throughout the City.  The goal of this effort is to transform the visual appearance of Newport News into a rich, cultural 
landscape for present and future generations to enjoy.  A total of twelve sculptures have been successfully installed to date.   
 

For FY 2012, the City Manager recommends a 5% decrease for all Culture and Tourism grant recipients. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$75,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$43,733 

 

3.  PENINSULA FINE ARTS CENTER 

 
Total Agency Budget: 

$748,400 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$191,637 

Fees for Services 

 

 

 

  135,000 

Memberships 

 

 

 

  120,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 71

background image

Sales Income 

 

 

 

    70,000 

Foundations   

 

 

 

    58,000 

Virginia Commission for the Arts   

    32,000 

Contract Income 

 

 

 

    17,500 

Endowment   

 

 

 

    17,000 

 

           The mission of the Peninsula Fine Arts Center (PFAC) is to provide a balanced and stimulating program of visual arts 
through dynamic exhibitions and educational programs that appeal to both children and adults, and to serve as a proponent 
for the visual arts community.  The wide variety of visual arts and art education opportunities are offered to the community at 
no or minimal cost.  These include changing exhibitions of contemporary art and historic works, studio art classes, workshops, 
children’s activities, community events, and outreach programs for schools, organizations, and senior centers. 
 

For FY 2012, the City Manager recommends a 5% decrease for all Culture and Tourism grant recipients. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$112,260 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$  84,230 

 
 

4.  SISTER CITIES OF NEWPORT NEWS, INC. (SCNN) 

 
Total Agency Budget: 

$67,229 

 
Major Revenue Sources: 
 
 

Private Donations   

 

 

$17,000 

 

Donated Use of Facilities   

 

    2,594 

In-Kind Donations   

 

 

    1,500 

 

Sales/Program Income 

 

 

    1,125 

 

Foundations   

 

 

 

    1,000 

 

Corporate Sponsorships 

 

 

    1,000 

 

 

  

SCNN is a membership organization that supports long-term, community partnerships through reciprocal exchange 

programs with foreign cities.  Its goal is to provide cultural workshops, educational seminars, festival displays, school 
programs, language instruction, volunteer opportunities, and people to people exchanges that create citizen diplomats who will 

FY 2012 Recommended Budget - Page 72

background image

foster peace and understanding between nations and communities.  Current sister city relationships exist with Neyagawa, 
Japan; Taizhou, China; and Greifswald, Germany. 

 
For FY 2012, the City Manager recommends a 5% decrease for all Culture and Tourism grant recipients. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$43,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$34,943 

 
 

5.  VIRGINIA ARTS FESTIVAL - NEWPORT NEWS 

 

Total Agency Budget: 

$284,400 for FY2011

 

Major Revenue Sources: 
 

Fees for Services 

 

 

 

$120,000 

 

Sales Income 

 

 

 

    50,000 

Virginia Arts Festival Operating 

 

    21,724 

 

Private Donations   

 

 

      6,000 

 

Virginia Commission for the Arts   

      5,000 

 

Education Programs 

 

 

      2,000 

 
Funding from the City of Newport News provides support for a classical performance, chamber music performance, and 

programming at Downing Gross Cultural Arts Center as part of the Virginia Arts Festival’s 2012 spring season.  Programming 
will target a broad and culturally varied audience and typically includes classical and modern dance, classical music, world 
music, jazz & blues, and theatrical performances.  New programming includes year-round in-depth arts education, and the 
Rhythm Project, which focuses on Caribbean steel drums. 

 
The funding history prior to FY 2006 reflects funding of the Virginia Arts Festival through the Newport News Arts 

Commission via an arts grant and in fiscal years 2005 and 2004 through a special designation. 
 

 
For FY 2012, the City Manager recommends a 5% decrease for all Culture and Tourism grant recipients. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$100,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$  66,263 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 73

background image

6.  VIRGINIA LIVING MUSEUM 
 

Total Agency Budget: 

$4,218,559 

 
Major Revenue Sources: 
 

Fees for Services 

 

 

 

$2,325,539 

 

Sales Income 

 

 

 

     511,200 

 

Private Donations   

 

 

     332,200 

 

Miscellaneous 

 

 

 

       10,000 

 

Interest 

 

 

 

 

         7,750

 

 
 

The mission of the Virginia Living Museum is to “connect people to nature through educational experiences that 

promote conservation.”  The Virginia Living Museum (VLM) provides a variety of living exhibits and science education 
programs for the public, students, and educators.  The VLM is dedicated to stimulating understanding, knowledge, awareness, 
and appreciation of the living world and the human relationship to it.  This mission is accomplished through exhibits featuring 
the natural environment of the regions of Virginia, as well as through classroom programs, weekend public safaris, and special 
events. 
 

For FY 2012, the City Manager recommends a 5% decrease for all Culture and Tourism grant recipients. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$597,631 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$528,007 

 

 

HEALTH/EMERGENCY SERVICES 

 

7.  AMERICAN RED CROSS-DISASTER SERVICES 
 

Total Agency Budget: 

$1,277,000 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$164,400 

 

United Way   

 

 

 

  134,000 

 

Foundations   

 

 

 

      1,000 

 

 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 74

background image

The Hampton Roads Chapter of the American Red Cross (HRCARC) is a humanitarian organization, supported by 

volunteers, that provides relief to victims of disasters and helps people prevent, prepare for, and respond to emergencies.  In 
addition to offering around-the-clock emergency relief to disaster victims in the form of food, clothing, and shelter, the 
HRCARC educates the community on disaster preparedness and provides training on CPR, first aid, and emergency shelter 
operations. 
 
 

The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Health/Emergency Services 

receiving grants for FY 2012. 
 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$ 20,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$ 20,000 

 

 
8.  DENBIGH HOUSE 
 

Total Agency Budget: 

$680,000 

 
Major Revenue Sources: 
 

Virginia Dept of Rehabilitative Services  $171,700 

 

Fees for Services 

 

 

 

    24,000 

 

City of Hampton 

 

 

 

    15,500 

 

Private Donations   

 

 

    12,500 

 

Virginia Wounded Warrior   

 

      6,000 

 

Foundations   

 

 

 

      2,000 

 

Contract Income 

 

 

 

      1,000 

 

United Way   

 

 

 

         500 

 
 

The Denbigh House is a community-based vocational rehabilitation program for survivors of brain injuries.  The 

program provides a variety of services including case management, vocational services, independent living skills training, 
access to meaningful paid and volunteer work opportunities, and social and recreational services.  Before its doors were 
opened in July 2005, Newport News was the most populated area of the state without any dedicated community-based 
services for persons with brain injury. 
 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 75

background image

 

The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Health/Emergency Services 

receiving grants for FY 2012. 
 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$31,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$31,000 

 

 

INDIGENT SERVICES 

 

9.  CENTER FOR CHILD AND FAMILY SERVICES 
 

Total Agency Budget: 

$1,476,076 

 
Major Revenue Sources (for Hispanic Outreach Program Only – total $35,845): 
 

VA Social Services VOCA Grant   

$19,782 

 

United Way   

 

 

 

  12,350 

 

In-Kind support 

 

 

 

    2,513 

 

Fees for Services 

 

 

 

    1,200 

 
The Center for Child and Family Services (“Center”) offers fourteen comprehensive programs to accomplish its mission 

to deliver quality counseling and support services that empower individuals and families to improve their lives.  FY 2012 
funding has been requested to support the Hispanic Outreach Program.  The Hispanic Outreach Program is a culturally and 
linguistically sensitive outreach program for the Peninsula Hispanic community.  This program provides services to the 
Hispanic community that will assist them in developing positive coping skills and resources.  By the provision of mental health, 
parenting and support services, this organization helps Hispanic citizens become independent and productive members of the 
Newport News community. 

 
The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Indigent Services receiving 

grants for FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$20,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$18,500 

 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 76

background image

10.   FOODBANK OF THE VIRGINIA PENINSULA 
 

Total Agency Budget: 

$2,416,094 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$1,159,751 

 

Fees for Services 

 

 

 

     312,344 

 

United Way   

 

 

 

     243,915 

 

Sales Income 

 

 

 

     199,850 

 

USDA TEFAP & TEFAP ARRA 

 

     108,880 

 

Special Events 

 

 

 

     108,000 

 

Foundations   

 

 

 

       80,000 

 

FEMA EFSP  

 

 

 

       70,325 

 

City of Hampton 

 

 

 

       30,729 

 

Investments   

 

 

 

       27,300 

 
 

The mission of the Foodbank of the Virginia Peninsula is to distribute food effectively to minimize hunger and promote 

nutrition and self-reliance through education.  The Foodbank serves as a regional clearing house for donated and purchased 
food, distributing these food products to qualified non-profit organizations that assist the less fortunate.  Food items are 
obtained  
from the USDA, food drives, FEMA, food industry manufacturers, distributors, brokers, grocery stores and wholesalers.  For  
FY 2010, 3,995,581 pounds of food was distributed to 111 nonprofit agencies supplying food to needy Newport News 
residents. 
 

The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Indigent Services receiving 

grants for FY 2012. 
 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$75,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$75,000 

 
 
 
 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 77

background image

11.  LINK OF HAMPTON ROADS, INC. 
 

Total Agency Budget: 

$2,160,360 

 
Major Revenue Sources: 

 

 

Housing and Urban Development  

$660,875 

 

 

United Way   

 

 

 

  119,500 

 

 

Private Donations   

 

 

    92,448 

 

 

HPRP (Federal) 

 

 

 

    50,000 

 

 

SSG (Commonwealth of VA) 

 

    45,958 

 

 

Hospice 

 

 

 

 

    35,000 

 

 

Businesses   

 

 

 

    32,000 

 

 

FEMA  

 

 

 

 

    23,323 

Foundations   

 

 

 

    18,000 

 

 

Community Development Block Grant 

    15,200 

United Way Undesignated   

 

    12,000 

 

 

 

LINK of Hampton Roads, Inc. began its Emergency Services Program (ESP) in December 1991 by providing food, 

clothing, household/furniture, financial and medical care, housing, and shelter assistance to people in need.  The ESP also 
includes a Homeless Intervention Prevention program and offers the PORT winter shelter for up to 120+ persons per night.  
During FY 2010, the Operations Division of LINK served 34,069 duplicated individuals (that is individuals that may have been 
served more than once).  The Operations Division provides services to the poor such as perishable and non-perishable food, 
clothing, furniture/household items, transportation, on-the-job training, bus tickets, and deposits when funds are available. 
 

The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Indigent Services receiving 

grants for FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$75,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$75,000 

 

 
 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 78

background image

MILITARY SERVICES 

 
12.  USO OF HAMPTON ROADS 
 

Total Agency Budget: 

$832,445 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$406,500 

 

Special Events 

 

 

 

  200,000 

 

United Way   

 

 

 

    66,845 

 

Miscellaneous 

 

 

 

    64,600 

 

MWR Wallop’s Island 

 

 

    46,000 

 

Fees for Services 

 

 

 

    30,000 

 

Foundations   

 

 

 

      8,500 

 
 

The United Service Organization (USO) provides services and programs to area military members and their families.  

Assistance with finding housing, information about the base and local area, helping establish support systems, financial 
assistance, emergency lodging, transportation, food, and social/recreational programs are examples of services provided.  
 

 

 

Funding provides members with quality of life programs, family outreach services, and information and referral services.   

 

The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Military Services receiving 

grants for FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$10,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$  8,685 

 

 
13.  USS NEWPORT NEWS LIAISON COMMITTEE 
 

Total Agency Budget: 

$15,000 

 
This Committee is totally dependent on funding from the City of Newport News. 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 79

background image

 

The U.S.S. Newport News Liaison Committee was formed to develop and support a continuing relationship between 

the crew of the U.S.S. Newport News and its namesake City.  The Committee arranges recreational activities, including a 
summer picnic and a dinner dance, for the crew and their families.  The Committee also gives three $1,000 scholarships to 
crew members that have served on the U.S.S. Newport News and their dependents. 
 

The City Manager recommends level funding with the FY 2011 budget for this and all other Military Services receiving 

grants for FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$15,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$  8,685 

 
 

MISCELLANEOUS SERVICES 

 

14.  ADULT DRUG COURT – HNNCJA 
 

Total Agency Budget: 

This service is funded through the Hampton-Newport News Criminal Justice Agency. 

 
Funding had been previously provided through a Police Department federal Department of Justice Agency grant.  The 

annual grant expired in FY 2011.  The City has contracted with the Hampton – Newport News Community Services Board 
(CSB) to provide services related to this program. The request for FY 2012 is less than the current year in recognition of a 
reduction in facility operating costs as the result of moving to a new location. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$64,370 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$58,770 

 
 
15.  INSIGHT ENTERPRISES, INC., PENINSULA CENTER FOR INDEPENDENT LIVING 
 

Total Agency Budget: 

$669,214 

 
Major Revenue Sources: 
 

Federal Title VII, Part C 

 

 

$248,956 

 

State Title VII, Part C 

 

 

  123,450 

 

Fees for Services 

 

 

 

    87,427 

FY 2012 Recommended Budget - Page 80

background image

 

State Stimulus 

 

 

 

    81,309 

 

Federal Title VII, Part C ARRA 

 

    75,253 

 

City of Hampton 

 

 

 

    26,190 

 

Federal Title VII, Part B 

 

 

    22,800 

 

SSA/WISE   

 

 

 

    22,253 

 

Federal Title VII, Part B ARRA 

 

    18,176 

 

Williamsburg/JCC/ York 

 

 

    10,879 

 

Fund Raising  

 

 

 

      6,000 

 

 

 

Insight Enterprises' main objectives are to help citizens with disabilities lead independent, productive lives to become 

full participants in their communities and to assist the community’s ability to provide the necessary supports to enable people 
with disabilities to function at their highest level of independence.  Annually, Insight Enterprises provides services to over 300 
disabled Newport News residents.  These services include advocacy, information and referral, independent living counseling, 
assistance in obtaining employment and social security benefits, technical assistance, ADA employer training workshops, 
community sensitivity training programs, housing services, purchase of emergency medical supplies, and adaptive equipment 
such as wheelchairs, walkers, hearing aids, crutches, etc.  Assistance with home modifications such as ramps, handrails, grab 
bar installations, and bathroom modifications are also provided. 
 
 

For FY 2012 the City Manager recommends a 5% reduction in funding for this organization. 

 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$27,830 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$26,439 

 

 
16.  OFFICE OF HUMAN AFFAIRS (OHA) 
 

Total Agency Budget: 

$7,143,921 

 
Major Revenue Sources: 
 

ARRA, Head Start, Early Head Start 

$4,120,278 

 

CSBG, DOJ  (Federal) 

 

 

     665,004 

 

IRS, USDA, DOL (Federal)  

 

     580,331 

 

Real Estate Sales   

 

 

     391,423 

 

Community Development Block Grant 

     311,648 

 

Virginia Dept of Social Services   

     237,963 

FY 2012 Recommended Budget - Page 81

background image

 

Hampton City Schools 

 

 

     222,019 

 

VD Housing   

 

 

 

     106,803 

 

Resource Mothers   

 

 

       82,450 

 

Fundraising, Interest, Refunds, Rebates        69,308 

 

Project Discovery 

 

 

 

       56,073 

 

City of Hampton 

 

 

 

       50,000 

 

Virginia Cares 

 

 

 

       48,452 

 

Foundations   

 

 

 

       42,931 

 

Fees for Service 

 

 

 

       38,760 

 

Private Donations   

 

 

         1,480 

 
 

The mission of OHA is to plan, develop, implement and evaluate programs that foster self-sufficiency to low income 

residents through educational, social, and economic development.  The Office of Human Affairs is designated by the Newport 
News City Council as the official Community Action Agency.  Services provided promote economic self-sufficiency among low-
income residents.  Programs include Head Start, Early Head Start, Clean Comfort, Emergency Services, Summer Lunch, 
Work Experience for Temporary Assistance to Needy Families, and Community Development. 
 

The City Manager recommends level funding for this organization for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$115,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$110,000 

 
 

17.  NEWPORT NEWS WATCH COALITION 
 

Total Agency Budget: 

This organization is totally dependent on funding from the City of Newport News. 

 
 

The Newport News Watch Coalition is a non-profit organization that works work with the Police Department to educate 

and train residents in crime prevention.  The purpose of the Coalition is to bring together representatives of all neighborhood 
watch groups to establish rapport, create harmony, and assist in reporting incidents to reduce crime in the City.  Funds 
requested are used to provide training for citizens, guest speakers for meetings and workshops, and mini grants for groups to 
purchase crime prevention materials.  The Newport News Watch Coalition provides assistance to its 84 active Neighborhood 
Watch groups. 
  
 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 82

background image

 For FY 2012 the City Manager recommends a 5% reduction in funding for this organization. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$20,950 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$18,101 

 

 
18.  PENINSULA READS 
 

Total Agency Budget: 

$164,178 

 
Major Revenue Sources: 
 

United Way   

 

 

 

$72,097 

 

Foundations   

 

 

 

  40,000 

 

Fundraising   

 

 

 

  10,000 

 

Virginia Literacy Foundation 

 

    7,500 

 

Fees for Service 

 

 

 

    5,500 

 

Private Donations   

 

 

    4,000 

 

York County   

 

 

 

    1,482 

 

 

Sales Income 

 

 

 

       750 

 

 

Interest Income/Miscellaneous 

 

       250 

 

 

Peninsula READS provides individual and group instruction to adults who need help with reading, writing and English.  

The target population includes adults who read at or below the fifth grade level.  Learners are encouraged to dedicate a 
minimum of four hours per week in one-to-one or small group tutoring, computer aided instruction, group workshops and home 
study.  Peninsula READS will match approximately 175 new students with trained volunteer tutors in FY 2012, of which 85 are 
projected to be from Newport News.  
 

For FY 2012 the City Manager recommends a 5% reduction in funding for this organization. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$22,599 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$21,469 

 
 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 83

background image

19.  PRESCHOOL PARTNERS - CHILD CARE RESOURCE AND REFERRAL PROGRAM 
 

Total Agency Budget: 

$439,895 

 
Major Revenue Sources: 
 

Government Grants and Contracts 

$140,725 

 

Contributions (Corporate & Individual) 

    43,457 

 

Foundational Grants 

 

 

    21,380 

 

Program Revenue   

 

 

      2,970 

 

Interest Income 

 

 

 

         650 

 

 

 

The Child Care Resource and Referral Program of Preschool Partners offers a single point of access for information on 

preschool programs, child care centers, and family child care home businesses for citizens of Newport News and Hampton.  In 
addition, parents are provided with the information they need to find safe, nurturing, and educationally based child care and 
preschool experiences.  Resource and Referral provides referrals, care provider training, and parent education.  
 
 

For FY 2012 the City Manager recommends a 5% reduction in funding for this organization. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$30,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$23,855 

 
 

SENIOR SERVICES 

 

20.  PENINSULA AGENCY ON AGING (PAA) 
 

Total Agency Budget: 

$2,884,085 

 
Major Revenue Sources: 
 

Older Americans Act Funds 

 

$1,417,705 

 

General Funds 

 

 

 

     666,997 

 

Foundations   

 

 

 

     213,000 

 

Private Donations   

 

 

     184,802 

 

NSIP/USDA   

 

 

 

     131,156 

 

United Way   

 

 

 

       85,167 

FY 2012 Recommended Budget - Page 84

background image

 

Other Grants  

 

 

 

       67,500 

 

City of Hampton 

 

 

 

       45,848 

 

Senior Services Coalition   

 

       40,000 

 

Federal Planned Carryover 

 

       39,400 

 

State Match   

 

 

 

       39,616 

 

Fees for Services 

 

 

 

       33,000 

 

ARRA and Medicaid 

 

 

       30,499 

 

York/Poquoson (Restricted) 

 

       11,000 

 

James City County   

 

 

         8,511 

 

Forum on Aging 

 

 

 

         8,000 

 

York County   

 

 

 

         7,046 

 

City of Williamsburg  

 

 

         5,000 

 

 
City of Poquoson 

 

 

 

         2,792 

 

Contract Income 

 

 

 

         2,400 

 

Since 1974, the Peninsula Agency on Aging (PAA) has been helping citizens over sixty years of age live independently 

in their homes.  Services are targeted to the home-bound elderly, and include home care, home delivered meals, transportation 
and care coordination.  In addition, the PAA operates two nutrition sites in Newport News that provide congregate meals as 
well as socialization, recreation and information programming.  Priority is given to those persons who are in the greatest 
economic or social need with particular attention to low-income minority individuals. 

The City Manager recommends level funding for this program. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$52,800 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$52,800 

 
 

21.  PENINSULA FOSTER GRANDPARENT PROGRAM 
 

Total Agency Budget: 

$443,709 

 
Major Revenue Sources: 
 

Federal 

 

 

 

 

$358,528 

 

City of Hampton 

 

 

 

    55,181 

 

York County   

 

 

 

      3,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 85

background image

 

The Foster Grandparent Program is a national program that provides opportunities for limited income and other 

qualified senior citizens to work with and mentor children fifteen to twenty hours weekly.  Volunteers serve at elementary 
schools, middle schools, Head Start, faith based day care and Juvenile Detention.  The children served have a variety of 
challenges, such as juvenile delinquency, mental and physical challenges, abuse, and reading below grade level.  The 
Peninsula Foster Grandparent Program has supported the Peninsula since 1972.  Residents enrolled in the program receive a 
stipend, transportation reimbursement, and accident insurance.  This program has been funded from the Human Services 
Department annual budget, and has been moved to Community Support to better reflect the nature of the expense. 
 

 
The City Manager recommends level funding for this program. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$27,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$20,000 

 

22.  RETIRED SENIOR VOLUNTEER PROGRAM 

Total Agency Budget: 

$149,993 

Major Revenue Sources: 
 

Federal 

 

 

 

 

$121,491 

 

Virginia Peninsula   

 

 

    22,670 

 

Miscellaneous 

 

 

 

    11,650 

 

Private Donations   

 

 

      4,500 

 

Poquoson 

 

 

 

 

      2,750 

 

York County   

 

 

 

      1,817 

 

Peninsula Rotary/Kiwanis   

 

      1,000 

 
 

The Retired Senior Volunteer Program (RSVP) provides a way for seniors to use their knowledge, energy and 

productivity for the betterment of their communities through volunteering.  Volunteers are placed in non-profit organizations, 
local governmental departments, and other proprietary health care facilities.  RSVP reports that 251 of the 605 seniors that 
provided 219,991 hours of volunteer service hours in FY 2010 served at non-profit agencies in Newport News. 
 

 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 86

background image

The City Manager recommends level funding for this program. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$7,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$7,000 

 

 

VICTIM SERVICES 

 

23.  COURT APPOINTED SPECIAL ADVOCATE (CASA) 
 

Total Agency Budget: 

$195,865 

 
Major Revenue Sources: 
 

Virginia DCJS 

 

 

 

$45,440 

VOCA  

 

 

 

 

  33,757 

Private Donations   

 

 

  17,250 

Special Events/Fundraising 

 

  17,250 

VA DCJS Supplemental Grant 

 

    3,803 

Foundations   

 

 

 

    3,500 

Religious Organizations 

 

 

    1,000 

 

 

 

The objective of the Newport News CASA program is to protect and represent the best interests of abused and 

neglected children.  CASA recruits and trains individuals as advocates for children receiving services in the 7

th

 District Juvenile 

and Domestic Relations Court.  Volunteers are appointed by a Judge to investigate, report, and monitor the child or children 
until a safe, permanent residence is established. 
 
 

The City Manager recommends level funding for this program. 

 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$78,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$78,000 

 

 
24.  CHILD ABUSE PROGRAM (Children’s Hospital of the King’s Daughters - CHKD) 
 

Total Agency Budget: 

$335,361,521 

FY 2012 Recommended Budget - Page 87

background image

 
Major Revenue Sources (for the Child Abuse program): 
 

Fees for Services 

 

 

 

$536,098 

 

Federal OJJDP, SAMHSA, NCA   

  460,904 

 

Private Donations   

 

 

  364,986 

 

Endowment   

 

 

 

  192,291 

 

CACVA 

 

 

 

 

  106,473 

 

Southside Cities 

 

 

 

    81,200 

 

 

Other   

 

 

 

 

    53,835 

 

VOCA  

 

 

 

 

    28,308 

 

City of Hampton 

 

 

 

    20,581 

 

Foundations   

 

 

 

    15,000 

 

 

The Child Abuse Program at CHKD offers diagnostic, assessment, and treatment services to children suspected of 

being abused and neglected.  The Center’s multi-disciplinary approach allows program staff to work closely with agency 
representatives such as social services, law enforcement, and the courts to ensure better coordination of services.  Services 
include medical evaluations and consultations, forensic interviews, extended forensic evaluations, expert medical and mental 
health testimony in court, psychological testing, long-term therapy, and parenting capacity evaluations.  Last year, 115 (or 
10.5%) of the 1,100 children that received care from this program were from Newport News. 
 
 

The City Manager recommends level funding for this program. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$35,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$33,000 

 
 
25.  NEWPORT NEWS HUMAN RIGHTS COMMISSION 
 

Total Agency Budget: 

$7,143,921 

 
Major Revenue Sources:  Total funding for this program comes from the City of Newport News. 

 
 

The Human Rights Commission was created by City Council in 1989 to address and prevent unlawful discrimination in 

all aspects of community life by investigating and making appropriate recommendations regarding allegations of illegal 

FY 2012 Recommended Budget - Page 88

background image

discrimination in the city.  The Commission seeks to reduce discrimination in the City through conflict resolution and 
community education.  The requested funding supports the Commission’s operating expenses.  
 
 

The City Manager recommends level funding for this program. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$9,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$9,000 

 
 

26.   TRANSITIONS FAMILY VIOLENCE SERVICES 
 

Total Agency Budget: 

$1,221,140 

 
Major Revenue Sources: 
 

Federal (Others) 

 

 

 

$511,603 

 

United Way   

 

 

 

  165,779 

 

HUD   

 

 

 

 

  137,852 

 

Private Donations   

 

 

    92,677 

 

Hampton 

 

 

 

 

    59,508 

 

Foundations   

 

 

 

    54,000 

 

DCJS (State)  

 

 

 

    42,560 

 

SSG (State)   

 

 

 

    38,929 

 

Fees for Services 

 

 

 

    16,585 

 

CSCG  (State) 

 

 

 

      6,944 

 

York County   

 

 

 

      7,410 

 

 

 

 

 

Interest/Miscellaneous 

 

 

      2,180 

 

City of Poquoson 

 

 

 

      1,750 

 
 

Transitions’ mission is to build safe and healthy families by providing comprehensive services to family violence victims.  

Through its programs, Transitions improves the ability of individuals and families to meet essential needs, empowers them to 
live free from violence, achieve self-sufficiency, and engages the community in its mission to break the cycle of violence within 
families.  Experienced staff and volunteers operate a 24-hour hotline, outreach and crisis intervention services, emergency, 
short-term and transitional shelters, and re-assimilation into the community.  
 

 

 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 89

background image

The City Manager recommends level funding for this service. 
 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$90,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$63,363 

 

 

YOUTH EDUCATION 

 
27.  AN ACHIEVABLE DREAM 
 

Total Agency Budget: 

$2,707,781 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$1,240,500 

 

Department of Justice 

 

 

     769,185 

 

Department of Education   

 

     300,000 

 

Special Events 

 

 

 

     275,000 

 
An Achievable Dream is a year-round school addressing the educational needs of approximately 1,200 at-risk children 

(grades K-12) in Newport News.  An Achievable Dream is a collaboration of public and private organizations that runs a 
comprehensive year-round K - 12 program.  An Achievable Dream employs an effective combination of a strong academic 
program, tennis instruction, enrichment experiences, parental involvement, and continuing exposure to adults to provide 
these children with a solid academic and personal foundation for success.  The objective is to provide any child who 
successfully completes the program the opportunity for advanced education/training, and for participants to become 
productive members of society.  Funding supports extra programming provided by and through the school. 

 
The City Manager recommends a 5% decrease in funding for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$100,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$  88,350 

 

 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 90

background image

28.  VIRGINIA SCHOLARSHIP & YOUTH DEVELOPMENT FOUNDATION (VSYDF) 
 

Total Agency Budget: 

$180,000 

 
Major Revenue Sources: 
 

Contributions  

 

 

 

$90,000 

 

Norfolk/Chesapeake/Suffolk 

 

  35,000 

 

Portsmouth/VA Beach/Hopewell   

  35,000 

 

City of Hampton 

 

 

 

  10,000 

 
 

Also known as the Tim & Daphne Reid Scholarship Foundation, the VSYDF provides financial assistance to deserving 

at-risk students. The Foundation raises funds to give scholarships to at-risk high school students.  Eligible recipients must 
show good moral character, ambition and the potential for success in a college environment.  Funding is requested to award a 
scholarship to a student from Newport News. 
 
 

The City Manager recommends discontinuation of funding for this program.  
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$10,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 

 

YOUTH PROGRAMS 

 
29.  BOYS AND GIRLS CLUBS OF THE VIRGINIA PENINSULA 
 

Total Agency Budget: 

$3,627,027 

 
Major Revenue Sources: 
 

Foundations (Grants) 

 

 

$972,255 

 

Private Donations   

 

 

  590,000 

 

United Way   

 

 

 

  488,241 

 

In-Kind 

 

 

 

 

  385,295 

 

Fees for Services 

 

 

 

  360,328 

 

Special Events 

 

 

 

  213,000 

 

Sales Income 

 

 

 

    30,000 

FY 2012 Recommended Budget - Page 91

background image

 

Gloucester County   

 

 

    25,000 

 

Mathews County 

 

 

 

    10,000 

 

 

 

The mission of the Boys and Girls Clubs of the Virginia Peninsula is to inspire and enable all young people, especially 

those from disadvantaged circumstances, to realize their full potential as productive, responsible and caring citizens.  The 
Clubs help youth make appropriate and satisfying choices in their physical, educational, personal, emotional, vocational, and 
spiritual lives.  The nine facilities in Newport News provide youths an after-school alternative that includes tutoring, homework 
assistance, recreational activities, computer classes, and guidance. 
 
 

The City Manager recommends level funding for this program. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$164,285 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$164,285 

 
 

30.  C. WALDO SCOTT CENTER 
 

Total Agency Budget: 

$337,211 

 
Major Revenue Sources: 
 

Foundations   

 

 

 

$21,226 

 

Fees for Services 

 

 

 

  12,878 

 

Private Donations   

 

 

       170 

 
 

The C. Waldo Scott Center for H.O.P.E. is a community-based non-profit organization which develops, implements, and 

evaluates a variety of prevention and intervention services for youth and families throughout Newport News.  The Center 
provides multi-discipline services to educate and foster the growth and development of youth and families in order to empower 
and enhance positive life skills, health and employability through collaborative efforts.  Programs offered include after school 
programming, GED instruction, computer literacy/access, life skills groups for teens, substance abuse prevention groups, 
parenting classes, health education, scouts, case management, and summer camps.  The Center serves over 200 youth. 
 
 

The City Manager recommends level funding for this facility. 

 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$302,937 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$292,640 

FY 2012 Recommended Budget - Page 92

background image

31.  YMCA – CAPITAL 
 

Total Agency Budget: 

Not provided 

 
Major Revenue Sources:  Not provided 

 
 

In FY 2003, City Council pledged $100,000 in capital funds over a 10-year period for the Newport News Family YMCA 

Capital Construction project, which added 5,000 square feet to the existing building on Warwick Boulevard.  The Child Watch 
Center doubled in size. The new teen center offers space for teens to socialize, do homework, and learn computer skills.  The 
new elevator makes the facility fully accessible to all people.   The FY 2012 payment will be the tenth and final installment.   
 
 

The City Manager recommends level funding for this program. 

 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$10,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$10,000 

 
 

32.  YOUNG WOMEN’S CHRISTIAN ASSOCIATION (YWCA) OF THE VIRGINIA PENINSULA 
 

Total Agency Budget: 

$201,933 

 
Major Revenue Sources: 
 

United Way   

 

 

 

$63,993 

 

Contract Income 

 

 

 

  10,000 

 

Virginia Housing Development Authority     4,100 

 

Sales Income 

 

 

 

    2,000 

 

Membership   

 

 

 

    1,753 

 
 

The YWCA was established in 1920 as a safe haven for women and girls to come together in a supportive environment 

and share common concerns, seek solutions, discover hidden talents and renewed strength, develop confidence through 
leadership, and take control of their lives.  The YWCA continues to work to ensure that all individuals are safe from violence 
and abuse and have a healthy and prosperous future.  Programs are provided to ensure that women and girls are strong, 
confident and successful, as evidenced by healthy behaviors, educational attainment, economic improvement and leadership 
in the community.  Funds are requested to improve and enhance ongoing programs and services to low and moderate income 
citizens of the East End area of the City.  Currently, the YWCA serves over 700 women and girls who reside in the East End.  

FY 2012 Recommended Budget - Page 93

background image

The City Manager recommends level funding for FY 2012. 

 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$55,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$39,655 

 

 

NEW APPLICATIONS 

 

33.  BEST KEPT SECRET STOP THE VIOLENCE [NEW] 
 

Total Agency Budget: 

$151,831 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$151,831 

 

Best Kept Secret is devoted to stopping the violence perpetrated to and by the City’s youth in urban areas.  The 

mission is to become a major force for combating the vicious recruiting tactics used by gangs to snare children, and to guide 
youth to become productive members of society by finding positive alternatives in life.  Funding is requested for a custom van 
outfitted with barber chairs to travel to neighborhoods to provide free haircuts to youth.  By so doing, youth will be attracted to 
locations to hear the message of non-violence and develop trust. 

 
The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012. 

FY 2012 Request 

 

 

 

 

$282,251 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$           0 

 

 
34.  CENTER FOR SEXUAL ASSAULT SURVIVORS [NEW] 
 

Total Agency Budget: 

$187,184 

 
Major Revenue Sources: 
 

DCJS (Federal) 

 

 

 

$91,756 

 

DCJS (State)  

 

 

 

  40,221 

FY 2012 Recommended Budget - Page 94

background image

 

VA Dept of Social Services  

 

  36,538 

 

VA Domestic Violence Victim Fund 

  18,669 

 

Fundraising   

 

 

 

       911 

 

Private Donations   

 

 

       500 

 
The Center for Sexual Assault Survivors is a rape crisis center providing support, treatment and advocacy to persons 

whose lives have been disrupted by sexual violence.  The Center provides individual counseling, hospital/court 
accompaniment, support groups, crisis hot line and community education and awareness. 

 
The City Attorney’s Office determined this organization meets all statutory requirements for support from the City. 
 

 

The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$10,200 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 
 

35.  EASTERN VIRGINIA MEDICAL SCHOOL [NEW] 
 

Total Agency Budget: 

$189,971,050 

 
Major Revenue Sources: 
 

Patient Care services 

 

 

$49,932,812 

 

Grants and Contracts 

 

 

  36,913,914 

 

Contractual Services 

 

 

  39,076,087 

 

Tuition and Fees 

 

 

 

  24,429,073 

 

State Appropriations 

 

 

  16,484,299 

 

Other Sources 

 

 

 

    8,444,630 

 

Auxiliary Enterprises Income 

 

    5,760,158 

 

Facility and Admin Cost Recovery 

    4,857,236 

 

Foundation Support  

 

 

    2,771,047 

Municipal Subsidies  

 

 

    1,355,010 

Clinical 20% Support 

 

 

    1,123,099 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 95

background image

Clinical 10% Support 

 

 

       561,549 

Interest and Investment Income   

       527,500 

 

Eastern Virginia Medical School is a “public instrumentality, exercising public, and essential governmental functions to 

provide for the public health and welfare.”  A major objective of Eastern Virginia Medical School is to improve health care 
available to citizens of Hampton Roads.  Direct beneficiaries of patient services include citizens of eastern Virginia living in the 
seven principal cities of Hampton Roads and other citizens of Virginia referred to institutions and physicians, especially the 
indigent and medically indigent.  Other beneficiaries of services include academic institutions, health care institutions, and 
local governments that cooperate with the Medical School to co-sponsor, develop and operate educational, research, and 
patient service programs for students and citizens of eastern Virginia.  A total of 35,900 residents of Newport News were seen 
by medical school health professionals last year.  This organization is a previous CSAG award recipient, but has not received 
funding from the City since FY 2009. 

 
The City Attorney’s Office determined this organization meets all statutory requirements for support from the City. 
 

 

The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$24,450 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 
 

36.  MONET’S ADULT LEARING CENTER [NEW] 
 

Total Agency Budget: 

$21,866 

 
Major Revenue Sources:  All revenue for this organization would come from the City of Newport News CSAG grant. 

 

Monet’s provides GED Preparation and Job Readiness Programs to adults 18 years and older residing in Newport 

News and Hampton.  Monet’s provides free assessments, Official Practice Tests, and classroom instruction.  Since its 
formation, this program has successfully graduated seventy-eight students, seventy-three of whom were Newport News 
residents.  An objective is to enroll 90 adult students into the GED Preparation Program located at the Ridley Recreation 
Center. 

 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 96

background image

 
The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$21,866 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 
 

37.  NAST – NASA AERONAUTICS SUPPORT TEAM  [NEW] 
 

Total Agency Budget: 

Less than $200,000 

 
Major Revenue Sources: 
 

Public  

 

 

 

 

$178,000 

 

Private donations 

 

 

 

    10,000 

 

NAST is a non-profit organization that has been fighting for the NASA Langley Research Center for many years.  This 

organization pushes for a budget resolution that will provide a long term solution for NASA Langley.  This organization is a 
previous CSAG award recipient, but has not received funding from the City since FY 2008. 

 
The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$25,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 

 
38.  NEEDS NETWORK [NEW] 
 

Total Agency Budget: 

$100,000 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private donations 

 

 

 

$3,000 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 97

background image

The Needs Network grew out of a small bread distribution to a full service warehouse system.  Operating six days a 

week, merchandise (food, clothing, and household goods) is distributed through City agencies, community churches, and 
organizations.  The program provides relief services to an average of 400 individuals daily.     
 

The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012.   

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$50,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 

 
39.  PORT WARWICK FOUNDATION [NEW] 

 
Total Agency Budget: 

$178,761 

 
Major Revenue Sources:   
 

Contributions  

 

 

 

$39,510 

 

Sponsors 

 

 

 

 

  29,500 

Newport News Grants and Funding 

  24,900 

 

Art Festival Booth Space Fees 

 

  26,496 

 

PW Conservancy Support   

 

  22,750 

Concert Sponsors   

 

 

  18,400 

PFAC Fundraising   

 

 

    3,000 

Art Festival Artist Entry Fee 

 

    2,375 

 

Wine, Beer, and Wine Tasting Sales 

    9,883 

 

Sales - Posters, T-Shirts, Art, Art Box 

    1,150 

 

Concessions  

 

 

 

       797 

 

 

The purpose of the Port Warwick Foundation is to organize and promote musical and other cultural events in Port 

Warwick for the benefit of the people of Newport News.  Among these events is the Port Warwick Art and Culture Festival.  In 
2010, more than 18,000 people attended the Art and Culture Festival.  This Foundation also helps arrange sponsorship for the 
Summer Sounds on Styron Square Concert Series. 
 

 

FY 2012 Recommended Budget - Page 98

background image

The City Manager recommends no new organizations or requests from previous funded agencies receive Community 

Support Agency Grants in FY 2012.  

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$10,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$         0 

 

 

REGIONAL EFFORTS 

 

1.  HAMPTON - NEWPORT NEWS CRIMINAL JUSTICE AGENCY (HNNCJA) 
 

The Hampton - Newport News Criminal Justice Agency promotes public safety through the provision of community 

based pretrial and post conviction programs.  Prevention and intervention services are provided in an attempt to change the 
lives of clientele, regardless of past or present circumstances.  Through the Community Corrections Division, local probation 
services are provided.  The Pretrial Services Division provides judicial officers with crucial defendant background information 
so a more informed release decision can be made.  Treatment Accountability for Safer Communities provides services such 
as substance abuse screening and assessments, specialized case management, individual counseling, and alcohol and drug 
testing. 
 
 

Hampton - Newport News Criminal Justice Agency is not requesting funding for FY 2012, as it is receiving free office 

space from the City in lieu of support. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$0 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$0 

 
 
2.  HAMPTON ROADS ECONOMIC DEVELOPMENT ALLIANCE (HREDA) 
 

Total Agency Budget: 

$2,725,860 

 
Major Revenue Sources (2009): 
 

Government Appropriations 

 

$1,633,632 

 

Private Support 

 

 

 

  1,169,293 

 

Interest and Investment Income   

       23,685 

 

Other   

 

 

 

 

       10,433 

FY 2012 Recommended Budget - Page 99

background image

 

 

 

The mission of the Hampton Roads Economic Development Alliance (HREDA) is to market Hampton Roads as the 

primary region of choice for economic investment and business expansion.  The Alliance executes a pro-active and 
cooperative international and domestic business attraction program designed to improve the region’s economic performance 
and global competitiveness.  
  
 

Traditionally, HREDA has requested $1.00 per capita funding from each Hampton Roads community.  Due to economic 

challenges and budget constraints, a 5% per capita budget reduction was applied to the budget request for FY 2012. 
 

The City Manager recommends level funding for this organization at a 5% reduction level. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$185,513 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$170,195 

 
 

3.  HAMPTON ROADS MILITARY AND FEDERAL FACILITIES ALLIANCE (HRMFFA) 
 

Total Agency Budget: 

Regional Organization – Not Required 

 
Major Revenue Sources:  Regional Organization – Not Required 

 
 

The mission of the HRMFFA is to promote and protect the common good and welfare of the residents of the Hampton 

Roads region by strengthening relationships with the Federal government or agencies or entities controlled or funded by the 
Federal government.  Through regional advocacy and influence, HRMFFA acts to retain and attract facilities, institutions, 
organizations, capabilities, and investments owned, operated or funded by the Federal government or such agencies or 
entities.   
 
 

HRMFFA is recommending a funding rate of $0.50 per capita.  The City Manager recommends level funding for this 

organization for FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$90,360 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$81,828 

 
 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 100

background image

4.  HAMPTON ROADS PARTNERSHIP (HRP) 
 

Total Agency Budget: 

$830,208 

 
Major Revenue Sources: 
 

Private Donations   

 

 

$608,000 

 

Other   

 

 

 

 

  120,197 

 

Carry Forward from Prior Year 

 

    50,000 

 

Other Income 

 

 

 

    21,591 

 

City of Hampton 

 

 

 

    15,210 

 

 

The Hampton Roads Partnership (HRP) formed to focus on the region’s strategic issues to enhance competitiveness in 

the global economy with resulting income and job growth for citizens.  It includes resources from local government, 
businesses, colleges, and individual members.  HRP provided grant funds for studies and projects to advance port growth, 
technology-related economic development, promote tourism, workforce development, and regional cooperation.  Their three 
major focus categories are federal, port/maritime, tourism/arts and culture. 

 
The City Manager recommends level funding for this organization for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

 

$15,210 

FY 2012 Recommendation 

 

 

 

$15,210 

 

 
5-7.  HAMPTON ROADS PLANNING DISTRICT COMMISSION (HRPDC) 
 

Total Agency Budget (2010): 

$11,906,595 

 
Major Revenue Sources:   
 

State (Including Federal Pass-Through)  $8,341,341 

 

Local   

 

 

 

 

  3,725,803 

 
 

The purpose of the Hampton Roads Planning District Commission (HRPDC) is to promote the orderly and efficient 

development of the physical, social and economic elements of local cities by encouraging and assisting governing bodies to 
plan for the future.  Elements include regional medical responses to catastrophic events, the standardization of construction 
standards, and the pre-positioning of emergency debris clean up contracts.  Member contributions are calculated on a per 

FY 2012 Recommended Budget - Page 101

background image

capita basis.  Member jurisdictions include Chesapeake, Franklin, Gloucester County, Hampton, Isle of Wight, James City 
County, Newport News, Norfolk, Poquoson, Portsmouth, Southampton County, Suffolk, Surry County, Virginia Beach, 
Williamsburg, York County and Smithfield. 
 
 

The City Manager recommends a lower amount than requested in recognition of updated census figures that disclose a 

lower population for Newport News than those used by the Planning District Commission. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$203,259 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$193,425 

 

 
8.  HAMPTON ROADS SPORTS COMMISSION 
 

Total Agency Budget: 

Regional Organization – not required 

 
Major Revenue Sources:  Regional Organization – not required 
 
The Hampton Roads Sports Commission’s primary role is to attract major amateur athletic events to the Hampton 

Roads region and to establish the area as a top-notch place for sporting events.  The Commission conducts an Economic 
Impact Study after large events to determine the impact to the region through hotels, restaurants, attractions, etc.  Other 
participating localities include Virginia Beach, Norfolk, Hampton, Suffolk, Portsmouth, and Chesapeake.  

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$27,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$27,000 

 

 
9-10.  HAMPTON ROADS TRANSIT (HRT) 
 

Total Agency Budget: 

Regional Organization – not required 

 
Major Revenue Sources:  Regional Organization – not required 
 

 

HRT provides public transportation to the residents of the Hampton Roads region, which includes specialized service 

for disabled citizens.  The capital line item refers to the 20% local match to federal funds for capital (bus) replacement. 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 102

background image

 

The City Manager recommends level funding for FY 2012.  The HRT request is higher due to rising fuel costs and labor 

contracts.  The City Manager requests that HRT use accumulated “Unearned Reimbursements” in lieu of raising Newport 
News contribution to this organization. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$4,962,435 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$4,504,410 

 

 
11.  PENINSULA COUNCIL FOR WORKFORCE DEVELOPMENT (PCWD) 
 

Total Agency Budget: 

$766,964 

 
Major Revenue Sources: 
 

Special Income 

 

 

 

$257,321 

 

Local Government Support  

 

  248,375 

 

Grants/Special Contributions 

 

  125,768 

 

Private/Member Contributions 

 

  120,000 

 

Fee for Service 

 

 

 

    12,000 

 

WIB Committee Support 

 

 

      2,500 

 

Regular Income 

 

 

 

      1,000 

 
 

The mission of the Peninsula Council for Workforce Development (PCWD) is to identify the workforce needs of 

Peninsula-based employers.  The Council helps ensure that there is a highly skilled workforce to meet needs and build 
economic wealth in the region.  The Council and its network of workforce partners offer workforce services, initiatives, 
resources, and partnerships.   
 
 

The funding requested is based on a $0.51/capita rate.  The City Manager recommends level funding for FY 2012.  
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$92,775 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$92,775 

 
 
 
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 103

background image

 

12.   REGIONAL AIR SERVICE DEVELOPMENT FUND (RAISE) 

 
Total Agency Budget: 

Regional Organization – Not Required 

 
Major Revenue Sources:  Regional Organization – Not Required 

 
 

The Regional Air Service Enhancement Fund (RAISE), successor to the Airport Task Force, leads and coordinates 

regional efforts to promote and develop the growth of passenger and other aviation services on the Virginia Peninsula.  RAISE 
was created to attract new or expanded air service to offer a broader array of direct or single stop routes from Newport News - 
Williamsburg International Airport.  During FY 2010, this committee assisted in bringing non-stop flights from the Virginia 
Peninsula to Denver.  A $0.60 per capita contribution was requested and received from Newport News, and the remaining 
$0.40 contribution has been received from Hampton, Williamsburg, Poquoson, James City County, Gloucester and York 
Counties. 
 

The City Manager recommends level funding for FY 2012. 

 

 

 

 

 

 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$108,744 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$108,744 

 

13. REGIONAL HOMELESSNESS COMMISSION 

 
Total Agency Budget (FY-2012):  $109,500 
 
Major Revenue Sources: 
 

City of Hampton 

 

 

 

$33,890 

 

York County   

 

 

 

  14,454 

 

James City County   

 

 

  13,961 

 

Poquoson 

 

 

 

 

    2,781 

 

Williamsburg  

 

 

 

    2,759 

 
 

The Virginia Peninsula Mayors and Chairs Commission on Homelessness (COH) is a collaborative governing body 

established pursuant to Section 15.2-1300 of the Virginia Code for the joint exercise of powers by political subdivisions.  The 
Commission operates under an Agreement between the Cities of Hampton, Newport News, Poquoson, Williamsburg, and the 

FY 2012 Recommended Budget - Page 104

background image

Counties of James City and York.  This agreement became effective on December 1, 2008.  The purpose of the COH is to 
develop a 10-Year Regional Plan to End Homelessness, implement a regional Homeless Management Information System, 
and provide effective coordination of the Greater Virginia Continuum of Care funds for regional homeless service providers. 
 

The City Manager recommends level funding for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$41,657 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$41,657 

 
 

14. THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE – WORKFORCE DEVELOPMENT 
 

Total Agency Budget: 

Regional Organization – Not Required 

 
Major Revenue Sources:  Regional Organization – Not Required 
 
The City of Newport News is one of six localities in the region contributing to capital funding for Thomas Nelson 

Community College.  A portion of these funds is the Newport News share of a twenty-year commitment per resolution 9661-00 
dated April 25, 2000 to equip the Interim Facility’s Practical Instruction areas and create new training programs with the 
Regional Manufacturing Excellence Center.  Also included is an amount for the lease of the Discovery Center, which is located 
in Williamsburg.  This facility hosts career enhancement and specialized training for area companies.  In past years, this 
commitment has been funded from other portions of the Non-Departmental budget.  The funding has been moved to Regional 
Organizations to better reflect the nature of the expense. 

 
The City Manager recommends level funding for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$94,247 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$94,247 

 
 

15.   THOMAS NELSON COMMUNITY COLLEGE 
 

Total Agency Budget: 

Regional Organization – Not Required 

 
Major Revenue Sources:  Regional Organization – Not Required 

FY 2012 Recommended Budget - Page 105

background image

The City of Newport News is one of six localities in the region contributing to capital funding for Thomas Nelson 

Community College.  These funds are used for general improvements of the exterior campus of the college.  No state funding 
is provided for campus improvements five feet beyond the perimeter of a campus building.  Costs are allocated to localities 
based on the headcount of students.  These funds provide for improvement of buildings at the Historic Triangle and Hampton 
Campus.  In past years, this commitment has been funded from other portions of the Non-Departmental budget.  The funding 
has been moved to Regional Organizations to better reflect the nature of the expense. 

 
The City Manager recommends level funding for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$220,962 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$220,962 

 

16.   VIRGINIA PENINSULA CHAMBER OF COMMERCE 

 
Total Agency Budget (2010): 

$641,077 

 
Major Revenue Sources: 
 

Membership Dues   

 

 

$284,893 

 

Program Revenue   

 

 

  263,616 

 

Grant Income 

 

 

 

    43,883 

 

Publications Sales   

 

 

      6,434 

 

Non-Dues Revenue  

 

 

      2,526 

 

Interest Income 

 

 

 

      1,546 

 

Miscellaneous Income 

 

 

           88 

 

 

The mission of the Chamber of Commerce is to advocate for and nurture the economic and business interests of the 

Virginia Peninsula and the region by providing a strong legislative advocacy, numerous business education seminars, regional 
business events, and many networking opportunities.  The Chamber serves over 2,880 businesses in the communities of 
Newport News, Hampton, Poquoson, and James City and York Counties.  The programs and services provided by the 
Chamber include:  educational programs and leadership development, publications, and communications such as the 
Business Directory and internet site, armed forces job fairs, and workforce development.    
 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 106

background image

 

Funding is being requested to support the operating expenses of this agency.  The City Manager recommends level 

funding for FY 2012. 

 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$25,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$17,350 

 
 
17.  WILLIAMSBURG AREA TRANSIT AUTHORITY (NEWPORT NEWS TO WILLIAMSBURG) 
 

Total Agency Budget: 

$5,277,813 

 
Major Revenue Sources: 
 

Operating (CMAQ, Rebates - Federal)  $2,607,253 

 

James City, York, Williamsburg   

  1,044,036 

 

Operating (CMAQ) (State)   

 

     941,956 

 

Capital (Federal) 

 

 

 

     542,000 

 

Fees for Services 

 

 

 

     395,000 

 

Contract Income 

 

 

 

     231,000 

 

Capital (State) 

 

 

 

       99,050 

Advertising   

 

 

 

       50,000 

 

 

 

 

 

This entity, also known as Williamsburg Area Transport, provides bus service between James City County and HRT’s 

Lee Hall stop in Newport News.  During FY 2010, ridership reached over 1,000,000 since this route’s inception. 
 
 

The City Manager recommends level funding for FY 2012. 
 
FY 2012 Request 

 

 

 

 

$30,000 

FY 2012 Recommendation 

 

 

$25,000 

 
 

FY 2012 Recommended Budget - Page 107

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended Budget - Page 108

background image

GENERAL FUND

REVENUE

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

GEN PROPERTY TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

411101

CURRENT TAX - REAL ESTATE

 164,124,835

 157,844,099

 158,737,589

 0

 162,774,571

411102

CURRENT DEL TAX - RE

 4,233,644

 3,800,000

 3,800,000

 0

 3,800,000

411103

LAND REDEMPTIONS

 207,334

 225,000

 225,000

 0

 225,000

411104

DEFERRED PROPERTY TAX

 0

 1,000

 1,000

 0

 1,000

411105

REAL ESTATE TAX RELIEF

 0

-2,800,000

-2,800,000

 0

-3,300,000

411106

RE TAX RELIEF -DISB VETS

 0

 0

-475,000

 0

 0

411201

CURR TAX-REAL ESTATE-PSC

 3,223,008

 3,595,773

 3,595,773

 0

 3,137,917

411202

PR YR-REAL ESTATE-PSC

 187,507

 230,000

 230,000

 0

 230,000

411203

CURR TAX-PP/VEHICLES-PSC

 85,505

 95,555

 95,555

 0

 65,000

411205

CURR TAX-PP/MCH&TOOL-PSC

 1,951,969

 1,876,708

 1,876,708

 0

 1,500,000

411206

PR YR-PP/MCH&TOOLS-PSC

 123,923

 1

 1

 0

 1

411301

CURRENT TAX-PERS PROP

 41,404,766

 39,600,000

 40,500,000

 0

 38,900,000

411302

CURR DELINQ TAX-PER PROP

 3,358,490

 3,400,000

 3,500,000

 0

 4,000,000

411303

MOBILE HOME TAX

 123,570

 119,206

 119,206

 0

 125,000

411304

RECOVERY OF CHARGE-OFFS

 179,835

 180,000

 160,000

 0

 200,000

411305

BOATS OVER 5 TONS

 84,444

 75,905

 75,905

 0

 85,000

411306

BOATS UNDER 5 TONS

 186,900

 186,803

 186,803

 0

 188,000

411307

DAILY RENTAL-TANG P PROP

 93,363

 90,000

 90,000

 0

 95,000

411401

CURRENT TAX-MCH & TOOLS

 15,582,812

 15,100,000

 16,302,910

 0

 14,705,000

411601

PENALTY-REAL ESTATE TAX

 262,074

 280,000

 280,000

 0

 275,000

411602

INTEREST-REAL ESTATE TAX

 373,467

 290,000

 290,000

 0

 250,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 109

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

GEN PROPERTY TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

411603

PENALTY-PERS PROP TAX

 226,679

 300,000

 275,000

 0

 350,000

411604

INTEREST-PERS PROP TAX

 165,734

 180,000

 180,000

 0

 200,000

411606

PENALTY REAL ESTATE LIENS-GEN

 1,637

 5,000

 3,000

 0

 5,000

411607

INTEREST ON REAL ESTATE LIENS

 2,482

 5,000

 3,000

 0

 5,000

 236,183,978

411

 224,680,050

Source Total

 227,252,450

 0

 227,816,489

FY 2012 Recommended  Budget - Page 110

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

OTHER LOCAL TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

412001

LODGING TAX

 2,969,053

 2,856,595

 2,980,038

 0

 2,600,000

412101

SALES TAX

 20,862,730

 21,000,000

 21,100,000

 0

 20,627,000

412102

AMUSEMENT TAX

 493,079

 478,000

 478,000

 0

 475,000

412111

MEAL TAX

 17,765,937

 17,462,140

 17,591,831

 0

 17,500,000

412112

HOTEL - CC SALES TAX REFND

 278,139

 260,000

 260,000

 0

 320,000

412201

ELECTRIC / GAS UTILITY TAX

 6,043,242

 5,900,000

 5,900,000

 0

 5,600,000

412204

WIRELESS E-911 TAX

 737,734

 728,916

 728,916

 0

 679,288

412206

CONSUMPTION TAX

 776,672

 750,000

 750,000

 0

 700,000

412209

TELECOM SALES & USE TAX

 12,018,133

 12,000,000

 12,200,000

 0

 12,000,000

412301

BPOL - CONTRACTING

 1,193,912

 1,085,000

 1,085,000

 0

 1,085,000

412302

BPOL - RETAIL SALES

 4,424,779

 4,027,000

 4,027,000

 0

 4,027,000

412303

BPOL - PROFESSIONAL

 3,714,866

 3,071,000

 3,071,000

 0

 3,071,000

412304

BPOL - REPAIRS

 3,026,244

 2,995,000

 2,995,000

 0

 2,995,000

412305

BPOL - WHOLESALERS

 1,131,733

 1,100,000

 1,100,000

 0

 1,456,000

412306

BPOL - PENALTIES

 167,923

 135,000

 135,000

 0

 135,000

412307

BPOL - ALL PRIOR

 866,306

 500,000

 500,000

 0

 500,000

412308

BPOL - PSC TAX

 667,151

 582,000

 582,000

 0

 582,000

412309

RENTAL CAR TAX - COFVA

 1,021,610

 960,000

 960,000

 0

 960,000

412310

BPOL - INTEREST

 74,024

 40,000

 40,000

 0

 20,000

412502

VEHICLE LICENSE FEE

 3,922,803

 3,930,000

 3,930,000

 0

 3,900,000

412601

BANK FRANCHISE TAX

 1,015,597

 800,000

 800,000

 0

 655,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 111

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

OTHER LOCAL TAXES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

412701

GRANTEES TAX ON DEEDS

 1,263,938

 1,136,500

 1,136,500

 0

 1,500,000

412801

CIGARETTE TAX

 4,160,343

 4,100,000

 4,600,000

 0

 4,119,000

 88,595,949

412

 85,897,151

Source Total

 86,950,285

 0

 85,506,288

FY 2012 Recommended  Budget - Page 112

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PERMITS, FEES, LICEN

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

413101

ANIMAL LICENSE FEE

 58,574

 58,600

 58,600

 0

 57,000

413303

ON STREET PARKING PERMIT

 7,320

 4,632

 4,632

 0

 7,720

413304

WETLANDS ZONE ADVERT FEE

 400

 600

 600

 0

 600

413305

TRANSFER FEE

 4,043

 3,900

 4,000

 0

 4,000

413306

ZONING CHNG / COND USE PRT

 20,750

 24,600

 24,600

 0

 12,500

413307

VARIANCES / SPECIAL EXCEPT

 4,000

 4,350

 4,137

 0

 2,644

413308

BUILDING PERMITS

 374,660

 435,143

 399,547

 0

 356,397

413309

BLDG PERMT - VA 1% SURCHRG

 19,942

 18,307

 17,382

 0

 16,315

413310

ELECTRICAL PERMITS

 133,242

 134,147

 134,790

 0

 130,101

413312

PLUMBING PERMITS

 145,861

 154,610

 153,539

 0

 135,764

413314

MECHANICAL PERMITS

 130,374

 151,543

 149,352

 0

 133,802

413315

ELEVATOR INSPECTION FEE

 26,350

 29,710

 28,742

 0

 23,955

413316

CERTIFICATE OF OCCUPANCY

 15,531

 13,392

 13,451

 0

 14,932

413319

SIGN PERMITS / INSP FEE

 7,919

 4,463

 4,550

 0

 11,429

413320

RIGHT OF WAY PERMITS

 51,440

 56,000

 56,000

 0

 49,828

413322

ZONING EXCEPTION / PARKING

 0

 300

 300

 0

 500

413324

PLANS REVIEW FILING FEE

 24,560

 26,597

 26,100

 0

 19,708

413325

GRAND OPENING PERMITS

 245

 332

 306

 0

 420

413326

SHEDS LESS THAN 150 SQFT

 2,100

 1,470

 1,522

 0

 2,890

413327

TEMPORARY CERT OF OCCPNY

 3,240

 2,320

 2,350

 0

 2,210

413328

ZONING RE-INSPECTION

 0

 1

 1

 0

 1

FY 2012 Recommended  Budget - Page 113

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PERMITS, FEES, LICEN

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

413331

CONTRACTORS REG FEE

 195

 242

 228

 0

 434

413332

SITE PLAN FILING FEE

 29,275

 57,860

 57,860

 0

 21,542

413333

SITE PLAN INSP FEE

 8,874

 14,000

 14,000

 0

 10,705

413334

SUBDIVISION INSP FEE

 270

 2,000

 2,000

 0

 500

413335

DEVELOP PLAN REVIEW FEE

 11,010

 5,100

 5,100

 0

 5,100

413336

SITE PLAN RESUB FILING

 3,800

 0

 0

 0

 4,188

413337

DEVEL PLAN RESUB FILING

 0

 1

 1

 0

 1

413338

PLAT FILING FEE

 2,125

 2,800

 2,800

 0

 1,800

413340

OVR DIMENSIONAL & MISC PERMITS

 122,925

 134,000

 134,000

 0

 105,000

413341

TAXI DRIVER PERMITS

 8,006

 630

 630

 0

 8,000

413343

LAND DISTURB PERMIT FEE

 32,210

 34,250

 34,250

 0

 25,446

413344

RUMMAGE SALE PERMITS

 9,661

 14,690

 14,690

 0

 9,225

413345

SAN SEWER CONNECTION FEE

 106,678

 250,000

 250,000

 0

 110,000

413350

NEW STREET LIGHTS RENT

 24,730

 31,577

 31,577

 0

 26,220

413399

MISCELLANEOUS FEES

 4,159

 3,100

 3,100

 0

 3,100

413601

FIRE FALSE ALARM FEE

 8,700

 7,000

 7,000

 0

 6,000

413602

POLICE FALSE ALARM FEE

 26,350

 25,000

 25,000

 0

 25,000

413603

FIRE CODE ENFORCEMNT FEE

 228,800

 225,000

 225,000

 0

 225,000

413606

OPEN BURNING PERMIT FEE

 635

 300

 300

 0

 300

413608

SERVED WARRANT ADMIN FEE

 330

 500

 500

 0

 500

413609

LIEN COLLECT - ADMIN FEE

 397,886

 390,000

 390,000

 0

 215,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 114

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

PERMITS, FEES, LICEN

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

413700

CONCEALED WEAPON PERMIT

 39,271

 38,000

 38,000

 0

 40,400

413710

RIGHT OF WAY USE FEE

 749,901

 736,625

 736,625

 0

 672,000

413900

PURCHASING - MARK UP

 0

 1

 1

 0

 1

 2,846,341

413

 3,097,693

Source Total

 3,057,163

 0

 2,498,178

FY 2012 Recommended  Budget - Page 115

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

FINES AND FORFEITURE

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

414101

CLERK OF COURT FINES

 62,001

 58,000

 62,000

 0

 58,000

414102

PARKING FINES

 197,020

 213,000

 213,000

 0

 213,000

414103

TRAFFIC COURT FINES

 1,417,660

 1,338,000

 1,400,000

 0

 1,200,000

414104

JUV DOM RELATNS CT FINES

 33,033

 4,000

 10,000

 0

 29,732

414105

CRIMINAL COURT FINES

 52,928

 50,000

 50,000

 0

 57,250

414109

COURTHOUSE MAINT FEE

 129,846

 100,000

 110,000

 0

 60,000

414111

LOCAL COMWEALTH ATTY FEE

 7,183

 7,500

 7,500

 0

 7,350

414112

DISTRICT COURT COSTS

 301

 325

 350

 0

 350

414113

STATE COMP BOARD TECH

 132,555

 0

 0

 0

 100,000

414114

MOTOR CARRIER FINES

 3,236

 2,500

 2,500

 0

 2,500

414200

SHERIFF PROCESSING FEES

 22,123

 20,000

 20,000

 0

 25,000

414201

COURT SECURITY ASSESSMNT

 284,959

 250,000

 270,000

 0

 230,000

414202

DNA SAMPLE FEE

 3,082

 3,000

 3,150

 0

 3,150

414303

WEED / DEBRIS CIVIL SUMMON

 0

 500

 500

 0

 500

414304

PHOTO RED FINES

 0

 75,000

 75,000

 0

 1

 2,345,927

414

 2,121,825

Source Total

 2,224,000

 0

 1,986,833

FY 2012 Recommended  Budget - Page 116

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

REV FROM MONEY, PROP

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

415101

INTEREST - BANK DEPOSITS

 581,175

 400,000

 400,000

 0

 500,000

415102

INT - CCC REPURCH AGRMT

 683

 700

 700

 0

 1,000

415104

INTEREST ON CITY FINES

 65,782

 63,000

 63,000

 0

 58,000

415209

SOCCER PARTICIPANT FEES

 0

 60,000

 70,000

 0

 0

415210

FOOTBALL PARTICIPANT FEES

 0

 30,000

 40,000

 0

 0

415211

BASKETBALL PARTICIPANT FEES

 0

 10,000

 15,000

 0

 0

415213

RENT - MUNICIPAL LANE BLDG

 400

 400

 400

 0

 400

415215

JAMES RIVER FISHING PIER

 212,141

 212,863

 212,863

 0

 212,250

415216

P/R-FARMER'S MARKET

 48

 0

 0

 0

 0

415222

P/R-FALL FESTIVAL

 86,733

 115,683

 115,683

 0

 76,459

415223

P/R-CHILDREN'S FESTIVAL

 13,157

 14,307

 14,307

 0

 9,212

415224

P/R-JULY 4TH CELEBRATION

 275

 2,297

 2,297

 0

 2,313

415225

AQUATICS - POOL ADMISSION

 29,919

 12,879

 12,879

 0

 12,479

415227

AQUATICS - MEMBERSHIP FEES

 30,267

 28,260

 28,260

 0

 25,700

415229

STONEY RUN ATHL COMPLEX

 31,216

 31,775

 31,775

 0

 30,450

415230

P/R-CITY WIDE EVENTS

 4,160

 3,877

 3,877

 0

 4,325

415231

STONEY RUN-MRGN ON SALES

 29,755

 29,782

 29,782

 0

 29,800

415232

HEALTH BUILDING RENT

 431,531

 523,120

 523,120

 0

 489,943

415237

SS ROUSE RENT REIMBURSMENT

 60,000

 60,000

 60,000

 0

 60,000

415238

PARKS PARTICIPANT FEE

 0

 0

 0

 0

 75,000

415240

PUBLIC TELEPHONE COMMISS

 970

 500

 500

 0

 900

FY 2012 Recommended  Budget - Page 117

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

REV FROM MONEY, PROP

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

415241

COPIER FEES-COR

 1,193

 1,000

 1,000

 0

 1,500

415242

COPIER FEES-POLICE

 32,400

 75,000

 36,000

 0

 36,000

415243

COPIER FEES-LIBRARY

 10,392

 7,000

 8,000

 0

 9,000

415245

CITY RADIO TOWER RENTAL

 24,191

 0

 0

 0

 69,011

415248

SHARED RADIO SERVICES

 0

 5,000

 5,000

 0

 5,000

415249

ABANDONED VEHICLES

 11,056

 10,000

 10,000

 0

 550

415250

SEAFD INDUS PK REIMB-DS

 421,278

 413,811

 413,811

 0

 411,236

415256

MANAGED RADIO TOWER RENT

 115,453

 152,314

 152,314

 0

 37,620

415259

OP TOWN CENTER RETURN

 54,966

 70,389

 70,389

 0

 71,770

415262

DOWNTOWN ENG BLDG RETURN

 108,564

 106,119

 106,119

 0

 106,624

 2,357,707

415

 2,440,076

Source Total

 2,427,076

 0

 2,336,542

FY 2012 Recommended  Budget - Page 118

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CHARGES FOR SERVICES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

416101

CLERK OF THE COURT FEES

 1,066,473

 1,075,000

 1,100,000

 0

 1,210,000

416103

SHERIFF FEES-CITY

 23,097

 23,097

 23,097

 0

 23,097

416105

LOCAL ATTORNEY FEES

 52,797

 40,000

 42,000

 0

 51,000

416302

TOWING FEES

 49,058

 75,000

 80,000

 0

 75,518

416305

POLICE - BACKGROUND CHECK

 7,470

 10,640

 10,640

 0

 10,640

416306

P/R - ACH DRM GYM & TENNIS

 5,511

 6,583

 6,583

 0

 7,500

416307

P/R DOWNING GROS - PA CAMP

 600

 1,043

 1,043

 0

 1,043

416308

SIP - COMM VESS MOOR FEES

 196,224

 161,655

 161,655

 0

 151,270

416310

SIP - PIER UTILITY REIMB

 14,073

 19,915

 19,915

 0

 27,775

416311

PIER LEASING FEES

 235,900

 256,200

 256,200

 0

 255,500

416315

P/R - TENNIS COURT RENTAL

 13,562

 30,051

 30,051

 0

 14,000

416316

DOWNING GROSS ROOM RENTAL

 23,556

 16,189

 16,189

 0

 20,000

416317

DOWNING GROSS TICKET SALES

 14,087

 10,670

 10,670

 0

 16,000

416318

DOWNING GROSS INSTRUCTL INCOME

 1,043

 1,000

 1,000

 0

 0

416402

EMS FEES

 3,431,285

 3,690,000

 3,690,000

 0

 3,415,000

416403

EMS BAD DEBT RECOVERY

 234,363

 200,000

 210,000

 0

 40,000

416501

LIBRARY FINES & FEES

 47,828

 37,000

 50,000

 0

 45,000

416502

LIBRARY - LONG OVERDUE BKS

 23,931

 15,000

 18,000

 0

 20,000

416601

SURVEYS

 4,469

 4,000

 4,000

 0

 4,000

416602

SALE OF PUBLICATIONS

 12,123

 4,000

 5,000

 0

 100,000

416610

AM SVCS VET REIMB FEES

 2,705

 2,597

 2,597

 0

 2,561

FY 2012 Recommended  Budget - Page 119

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CHARGES FOR SERVICES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

416611

AM SVCS IMPOUND FEES

 0

 12,427

 12,427

 0

 12,424

416612

AM SVCS - TRAP RENTAL

 821

 1,097

 1,097

 0

 700

416613

AM SVCS - POQUOSON REIMB

 41,566

 38,861

 38,861

 0

 37,478

416700

DMV SELECT

 83,695

 100,000

 100,000

 0

 75,000

416701

SCHOOL REIMB-CITY ATTORNEY

 77,919

 0

 0

 0

 0

416702

WATERWORKS REIMB-TREAS OFFICE

 0

 75,000

 76,500

 0

 75,000

 5,664,154

416

 5,907,025

Source Total

 5,967,525

 0

 5,690,506

FY 2012 Recommended  Budget - Page 120

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

MISCELLANEOUS REV

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

418101

PILT - PUBLIC UTILITIES

 1,650,000

 1,650,000

 1,650,000

 0

 1,650,000

418221

SET OFF DEBT RECVY/ADMIN

 66,225

 65,000

 65,000

 0

 65,000

418307

FORCE ACCT - STR HWY MAINT

 13,573,703

 14,193,565

 14,193,565

 0

 13,573,702

418865

CF CANTEEN FUND SUPPORT

 64,856

 68,393

 68,393

 0

 67,726

418903

PILT - VA PORT AUTHORITY

 132,243

 123,762

 123,762

 0

 127,022

418904

PILT - SHIPYARD PROPERTIES

 890,685

 458,323

 458,323

 0

 938,100

418905

MISCELLANEOUS REVENUE

 15,854

 76,802

 211,854

 0

 76,802

418906

SALE OF SALVAGE/SURPLUS

 16,680

 14,000

 15,000

 0

 14,000

418907

REBATE-OFF SUPPLY CONTRT

 7,237

 3,400

 3,400

 0

 5,000

418908

BAD CHECK FEES

 31,087

 30,000

 30,000

 0

 30,000

418909

WEED CUTTING CHARGES

 71,268

 87,569

 79,633

 0

 75,267

418911

SIDEWALK EXTEN PROG-CDBG

 0

 6,000

 6,000

 0

 6,000

418912

REBATE/P-CARD TRANSACTIONS

 81,769

 96,000

 98,000

 0

 75,000

418914

PILT - ENTERPRISE ZONE BUS

 48,574

 53,791

 53,791

 0

 64,426

418917

VDOT GRANT/PROJECT ADMIN

 0

 155,000

 155,000

 0

 0

 16,650,182

418

 17,081,605

Source Total

 17,211,721

 0

 16,768,045

FY 2012 Recommended  Budget - Page 121

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

RECOVERED COSTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

419100

HEALTH DEPT-INFO TECH

 28,627

 3,477

 3,447

 0

 28,627

419101

HEALTH DEPT-TRAVEL

 8,941

 8,500

 8,500

 0

 8,500

419102

HEALTH DEPT-SETTLEMENT

 0

 10,000

 10,000

 0

 10,000

419106

JUV SVCS-YNG OFF REENTRY

 0

 30,000

 30,000

 0

 30,000

419109

JUV SVC-OTHER DETN FACIL

 420,333

 337,318

 337,318

 0

 337,318

419110

JUV SVC-SECURE DETN GRNT

 2,090,910

 2,183,000

 2,183,000

 0

 2,183,000

419111

JUV SVC-OTHER LOCALITIES

 1,022,360

 1,109,829

 1,109,829

 0

 1,109,829

419112

COURT SVCS-MILEAGE REIMB

 5,518

 7,500

 7,500

 0

 7,500

419120

CITY FARM-SDC PRIS CARE

 699,310

 791,200

 791,200

 0

 791,200

419122

CITY FARM-SDC FELON REIM

 40,452

 45,600

 45,600

 0

 45,600

419124

CITY FARM-WEEKENDERS PRG

 45,510

 49,200

 49,200

 0

 49,200

419130

CITY JAIL-SDC PRIS CARE

 1,156,560

 1,000,000

 1,000,000

 0

 926,781

419131

CITY JAIL-FED PRIS CARE

 6,380

 1,000

 1,000

 0

 5,000

419133

CITY JAIL-SOC SEC INC PG

 4,600

 6,000

 6,000

 0

 6,000

419135

CITY JAIL-SDC FELON REIM

 99,372

 0

 60,000

 0

 60,000

419136

CITY JAIL - EHI APPLICATION FE

 330

 350

 350

 0

 500

419137

CITY JAIL-ELEC MONITORIN

 29,007

 6,000

 6,000

 0

 30,000

419138

CITY JAIL-MEDICAL REIMB

 13,347

 16,900

 18,000

 0

 16,900

419139

HAZARDOUS MATERIAL REIMB

 0

 1,000

 1,000

 0

 1,000

419141

INMATE-PRIS $1/DIEM/JAIL

 50,517

 75,000

 75,000

 0

 100,000

419144

CITY JAIL-WEEKENDERS PRG

 14,861

 14,000

 14,000

 0

 10,750

FY 2012 Recommended  Budget - Page 122

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

RECOVERED COSTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

419146

CITY JAIL-VASAVOR PROGRM

 3,504

 0

 0

 0

 0

419147

CITY JAIL-WORK RELEASE

 53,842

 35,000

 35,000

 0

 35,000

419148

JAIL - WORK REL APPL FEE

 1,100

 750

 750

 0

 750

419149

SHERIFF - DRUG COURT REIMBURSE

 2,996

 0

 1,500

 0

 0

419170

INFO TECH-SCHOOLS

 35,932

 0

 0

 0

 0

419171

INFO TECH-PUBLIC UTIL

 705,788

 550,117

 550,117

 0

 611,564

419172

INFO TECH-SOCIAL SERV

 484,649

 667,075

 667,075

 0

 507,478

419173

INFO TECH-VEHICLE SVC

 37,962

 24,071

 24,071

 0

 31,722

419175

INFO TECH-MISC

 3,120

 100

 100

 0

 63

419177

INFO TECH-CIRCUIT CT CLK

 0

 20,954

 20,954

 0

 0

419201

SEWER ASSES PRIN-DS

 0

 36,000

 36,000

 0

 30,000

419202

INTEREST ON SEWER-DS

 5,982

 6,000

 6,000

 0

 7,000

419225

INDIRECT COST-PUB UTIL

 1,110,222

 1,085,316

 1,100,000

 0

 1,085,316

419230

SAN SEWER EXT EWVOL-RES

 9,301

 0

 0

 0

 0

419231

INDIRECT COST-ASAP

 46,701

 40,351

 41,965

 0

 40,351

419234

INDIRECT COST-REC FUNDS

 324,728

 421,456

 472,042

 0

 421,456

419235

INDIRECT COST-WASTEWATER

 150,000

 200,000

 200,000

 0

 200,000

419236

INDIRCT COST-SOLID WASTE

 250,000

 300,000

 300,000

 0

 300,000

419237

INDIRECT COST-GPWDC

 15,997

 16,637

 17,307

 0

 16,637

419238

INDIRECT COST-STORMWATER

 232,660

 282,660

 282,660

 0

 282,660

419246

EMER MGT/SURRY REIMB

 24,424

 25,000

 25,000

 0

 25,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 123

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

RECOVERED COSTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

419252

ACH DREAM INC-DEBT SERVICE

 37,500

 0

 0

 0

 0

 9,273,343

419

 9,407,361

Source Total

 9,537,485

 0

 9,352,702

FY 2012 Recommended  Budget - Page 124

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

422103

MOTOR VEH/RAILROAD TAX

 54,097

 53,010

 53,010

 0

 45,289

422105

MOBILE HOME TITLING TAX

 68,328

 50,000

 50,000

 0

 0

422106

GRANTORS TAX ON DEEDS

 280,201

 240,000

 221,000

 0

 200,000

422107

ST REBATE-RECORDING TAX

 504,179

 352,800

 352,800

 0

 0

 906,805

422

 695,810

Source Total

 676,810

 0

 245,289

FY 2012 Recommended  Budget - Page 125

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

SHARED EXPENSES

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

423101

COMMONWEALTH ATTORNEY

 1,529,776

 1,645,352

 1,645,352

 0

 1,645,352

423201

SHERIFF

 6,622,930

 6,875,973

 6,875,973

 0

 7,266,866

423301

COMMISSIONER OF REVENUE

 357,908

 353,752

 353,752

 0

 217,079

423401

TREASURER

 345,799

 332,875

 332,875

 0

 191,026

423601

REGISTRAR/ELECTORAL BD

 63,992

 60,361

 60,361

 0

 64,352

 8,920,404

423

 9,268,313

Source Total

 9,268,313

 0

 9,384,675

FY 2012 Recommended  Budget - Page 126

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

424001

SS-F-DMAS

 1,116

 1,120

 2,200

 0

 2,200

424002

SS-S-DMAS

 1,100

 1,100

 2,200

 0

 2,200

424003

SS-F-DMAS-LASER

 0

 5

 5

 0

 5

424004

SS-S-DMAS-LASER

 0

 5

 5

 0

 5

424042

SS-S-AUXILIARY GRANTS

 516,042

 488,560

 555,000

 0

 555,000

424081

SS-F-TANF-MANUAL CHECKS

-3,840

 510

 2,500

 0

 2,500

424082

SS-S-TANF-MANUAL CHECKS

-3,689

 490

 2,400

 0

 2,400

424101

SS-F-EMERGENCY ASSIST

 0

 5

 5

 0

 5

424102

SS-S-EMERGENCY ASSIST

 0

 5

 5

 0

 5

424111

SS-F-AFDC-FOSTER CARE

 660,809

 525,000

 950,000

 0

 950,000

424112

SS-S-AFDC-FOSTER CARE

 515,007

 525,000

 775,000

 0

 775,000

424121

SS-F-ADOPTION SUBSIDY

 1,905,340

 1,747,500

 1,700,000

 0

 1,700,000

424122

SS-S-ADOPTION SUBSIDY

 1,484,945

 1,747,500

 1,400,000

 0

 1,400,000

424132

SS-S-GENERAL RELIEF

 79,633

 17,500

 65,000

 0

 65,000

424152

SS-HEALTHY FAMILIES

 190,766

 183,980

 190,766

 0

 190,766

424153

HEALTHY FAMILIES PROGRAM

 0

 100

 0

 0

 0

424159

SS-CSA ADMINISTRATION

 36,135

 36,135

 36,135

 0

 36,135

424171

SS-F-SPECIAL NEEDS ADOPT

 0

 5

 5

 0

 5

424172

SS-S-SPECIAL NEEDS ADOPT

 2,003,988

 2,045,000

 2,100,000

 0

 2,100,000

424191

SS-F-REFUGEE RESETTLE

 47,654

 65,000

 65,000

 0

 65,000

424201

SS-F-HEALTH DEPT

 0

 5

 5

 0

 5

FY 2012 Recommended  Budget - Page 127

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

424202

SS-S-HEALTH DEPT

 0

 5

 5

 0

 5

424211

SS-F-ADOPTION INCENTIVE

 0

 5

 3,000

 0

 3,000

424212

SS-S-ADOPTION INCENTIVE

 0

 5

 5

 0

 5

424241

SS-F-OTHER PURCH SVCS

 40,237

 5

 34,000

 0

 34,000

424242

SS-S-OTHER PURCH SVCS

 0

 5

 5

 0

 5

424291

SS-F-FAMILY SUPP SSBG

 30,514

 43,605

 25,000

 0

 25,000

424292

SS-S FAMILY SUPP SSBG

 182

 260

 200

 0

 200

424301

SS-F-CPU MEDICAID

 0

 5

 5

 0

 5

424302

SS-S-CPU MEDICAID

 0

 5

 5

 0

 5

424331

SS-F-ADULT SERVICES

 225,843

 177,155

 236,000

 0

 236,000

424332

SS-S-ADULT SERVICES

 0

 5

 5

 0

 5

424401

DJCP STATE AID/LAW ENFRC

 8,739,871

 8,113,375

 8,265,503

 0

 8,641,457

424402

EMERGENCY MGT ASSISTANCE

 52,408

 52,400

 52,400

 0

 52,408

424403

EMS FUNDS/LICENSE TAX

 0

 118,750

 118,750

 0

 118,750

424409

LIBRARY-STATE AID

 184,146

 158,628

 158,628

 0

 169,416

424411

SS-F-HOSPITAL

 0

 5

 5

 0

 5

424413

SS-L-HOSPITAL

 36,189

 30,625

 26,000

 0

 26,000

424416

USDA COMMODITIES-FEDERAL

 18,389

 0

 0

 0

 0

424431

SS-F-CENTRAL SERVICE

 397,468

 400,000

 400,000

 0

 400,000

424441

SS-F-FSET

 22,829

 27,050

 20,000

 0

 20,000

424442

SS-S-FSET

 9,626

 5

 14,000

 0

 14,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 128

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

424481

SS-F-TANF-UP-MANL CHECKS

 0

 5

 5

 0

 5

424482

SS-S-TANF-UP-MANL CHECKS

 0

 5

 2,500

 0

 2,500

424503

SS-L-MISC REVENUE

 3,951

 3,950

 400

 0

 400

424531

SS-F-ELIGIBILITY ADMIN

 3,564,376

 3,457,500

 3,480,000

 0

 3,480,000

424532

SS-S-ELIGIBILITY ADMIN

 2,486,998

 2,382,070

 2,460,000

 0

 2,460,000

424541

SS-F-SERVICE ADMIN

 4,397,595

 4,310,860

 5,000,000

 0

 5,000,000

424542

SS-S-SERVICE ADMIN

 2,951,198

 2,974,500

 2,300,000

 0

 2,300,000

424561

SS-F-ELIGIBILIT ADMIN PT

 752,156

 1,257,500

 1,100,000

 0

 1,100,000

424571

SS-F SERVICE ADMIN PT

 452,836

 628,845

 400,000

 0

 400,000

424603

SS-L-HOME STUDY

 5,105

 5,100

 2,200

 0

 2,200

424611

SS-F-EDUC TRNG VOUCHERS

 40,412

 28,000

 35,000

 0

 35,000

424612

SS-S-EDUC TRNG VOUCHERS

 10,103

 7,000

 8,700

 0

 8,700

424621

SS-F-BASIC ALLOC AND PS

 27,061

 35,200

 5,000

 0

 5,000

424622

SS-S-BASIC-ALLOC AND PS

 6,765

 8,800

 2,000

 0

 2,000

424631

SS-F-JOB INTERNSHIP

 29,741

 5

 5

 0

 5

424632

SS-S-JOB INTERNSHIP

 7,435

 5

 5

 0

 5

424633

SS-F-IND LIV SUPV APTS

 0

 5

 90,000

 0

 90,000

424634

SS-S-IND LIV SUPV APTS

 0

 5

 22,000

 0

 22,000

424641

SS-F-RESPITE CARE

 0

 5

 5

 0

 5

424642

SS-S-RESPITE CARE

 5,405

 12,007

 6,000

 0

 6,000

424661

SS-F-PSSF REUNIFICATION

 21,016

 27,000

 27,000

 0

 27,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 129

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

CATEGORICAL AID

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

424662

SS-S-PSSF REUNIFICATION

 2,662

 3,420

 3,000

 0

 3,000

424703

SS-L-HOME STUDY REST

 0

 150

 150

 0

 150

424711

SS-F-VIEW WORK-TRANS DC

 1,504,558

 1,579,375

 1,430,000

 0

 1,430,000

424712

SS-S-VIEW WORK-TRANS DC

 1,217,976

 1,413,125

 1,100,000

 0

 1,100,000

424721

SS-F-VIEW PS & ADMIN

 504,797

 442,500

 400,000

 0

 400,000

424722

SS-S-VIEW PS & ADMIN

 244,878

 305,325

 220,000

 0

 220,000

424731

SS-F-FOSTER PARENT TRNG

 3,934

 3,670

 3,168

 0

 3,168

424781

SS-F-HEAD START

 140,117

 120,000

 150,000

 0

 150,000

424803

SS-L-HNNCSB

 40,772

 33,875

 32,000

 0

 32,000

424811

SS-F-NON-VIEW DC

 471,366

 341,525

 300,000

 0

 300,000

424812

SS-S-NON-VIEW DC

 381,582

 305,575

 250,000

 0

 250,000

424831

SS-F-NON-VIEW DC 100 FED

 1,933,113

 1,903,504

 1,900,000

 0

 1,900,000

424901

SS-F-DAY CARE QUAL INIT

 25,591

 25,781

 20,000

 0

 20,000

424902

SS-S-DAY CARE QUAL INIT

 17,658

 17,790

 15,000

 0

 15,000

424951

SS-F-ADULT PROTECT SVCS

 6,020

 12,593

 6,000

 0

 6,000

424952

SS-S-ADULT PROTECT SVCS

 36

 75

 60

 0

 60

424971

SS-F-FSET ADMIN PT

 0

 2,000

 4,000

 0

 4,000

 38,449,919

424

 38,155,073

Source Total

 37,973,945

 0

 38,360,695

FY 2012 Recommended  Budget - Page 130

background image

1000

GENERAL FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

441000

TRANSFERS-IN FRM FD BAL

 0

 0

 0

 0

 0

441262

PYMT FRM WASTEWTR CONSENT OR

 0

 500,000

 750,000

 0

 500,000

441501

RETURN ON INVESTMENT-DPU

 10,000,000

 10,000,000

 9,891,000

 0

 10,000,000

 10,000,000

441

 10,500,000

Source Total

 10,641,000

 0

 10,500,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 131

background image

Current Budget

Final

Source Total

545,227

Fund Total

413,733,000

1000

422,748,465

411,000,000

409,797,209

-0

545,227

-0

451

553,758

553,758

545,227

-0

Revenue

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

553,758

451180

APPLIED RESEARCH CENTER

553,758

545,227

City of Newport News, Virginia

Source:

PAYMENTS OTHER FUNDS

GENERAL FUND

Fund: 1000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 132

background image

GENERAL

GOVERNMENT

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

1000 - GENERAL FUND

01 - CITY COUNCIL

0000 - CITY COUNCIL

510000 - MAYOR

1

1

1

510010 - VICE-MAYOR

1

1

1

510020 - CITY COUNCIL MEMBER

5

5

5

0000 - CITY COUNCIL Total

7

7

7

01 - CITY COUNCIL Sum

7

7

7

City of Newport News, Virginia

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 133

background image

City of Newport News, Virginia

01

Dept:  

CITY COUNCIL

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510000

MAYOR

 27,000 

 27,000 

 27,000 

 27,000 

 0 

510010

VICE-MAYOR

 25,000 

 25,000 

 25,000 

 25,000 

 0 

510020

CITY COUNCIL MEMBER

 125,000 

 125,000 

 125,000 

 125,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,760 

 2,760 

 2,280 

 2,280 

 0 

 179,280 

 179,760 

 179,760 

 179,280 

 0 

PERSONAL SERVICES

 77,561 

 77,386 

 89,919 

 78,365 

 0 

FRINGE BENEFITS

 4,074 

 1,723 

 4,074 

 4,074 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,000 

 1,772 

 2,000 

 2,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 41,191 

 35,698 

 45,986 

 45,986 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 296,340 

 321,739 

 309,705 

 304,106 

 0 

Department Total

01

 296,340 

 321,739 

 309,705 

 304,106 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 134

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

02 - CITY CLERK

0000 - CITY CLERK

510140 - CITY CLERK

1

1

1

512538 - EXECUTIVE ASSISTANT

1

1

1

514449 - CHIEF DEPUTY CLERK

1

1

1

514450 - DEPUTY CITY CLERK II

2

2

2

0000 - CITY CLERK Total

5

5

5

02 - CITY CLERK Sum

5

5

5

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 135

background image

City of Newport News, Virginia

02

Dept:  

CITY CLERK

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510140

CITY CLERK

 77,000 

 77,000 

 77,000 

 77,000 

 0 

512538

EXECUTIVE ASSISTANT

 37,825 

 37,825 

 37,825 

 37,825 

 0 

514449

CHIEF DEPUTY CLERK

 47,570 

 47,570 

 47,570 

 47,570 

 0 

514450

DEPUTY CITY CLERK II

 69,420 

 69,420 

 69,420 

 69,420 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 440 

 480 

 480 

 480 

 0 

 232,295 

 232,255 

 232,295 

 232,295 

 0 

PERSONAL SERVICES

 112,465 

 96,511 

 113,448 

 113,502 

 0 

FRINGE BENEFITS

 15,978 

 13,631 

 16,128 

 16,128 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,800 

 615 

 2,000 

 2,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 21,401 

 24,132 

 21,800 

 21,800 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 367,144 

 385,671 

 385,725 

 383,939 

 0 

Department Total

02

 367,144 

 385,671 

 385,725 

 383,939 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 136

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

03 - CITY MANAGER

0310 - CITY MANAGER

510110 - CITY MANAGER

1

1

1

510310 - ASST CITY MANAGER

2

2

2

510485 - ASSISTANT TO CITY MGR

1

1

1

511236 - EXECUTIVE OFFICE ADMINS-CM

1

1

1

511247 - MGT & LEG PROGM ANALYST

1

1

1

512012 - COORD-PUB INFO/MEDIA REL

1

1

1

512064 - COMMTY RELTNS/COMMN SPEC

1

1

1

512538 - EXECUTIVE ASSISTANT

3

3

3

512990 - MANAGEMENT ANALYST

1

1

1

0310 - CITY MANAGER Total

12

12

12

0320 - VIDEO PRODUCTN SERVICES

511159 - CHIEF ENGINEER - VPS

1

1

1

511318 - ASST ENGR-VIDEO SERVICES

1

1

1

511335 - SR VIDEO PRODUCTION SPEC

3

3

3

514460 - VIDEO PRODUCTION ASST

1

1

1

0320 - VIDEO PRODUCTN SERVICES Total

6

6

6

03 - CITY MANAGER Sum

18

18

18

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 137

background image

City of Newport News, Virginia

03

Dept:  

CITY MANAGER

Fund: 1000

Division:

CITY MANAGER

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510110

CITY MANAGER

 269,023 

 192,200 

 192,200 

 192,200 

 0 

510280

DEPUTY CITY MANAGER

 100,606 

 0 

 0 

 0 

 0 

510310

ASST CITY MANAGER

 274,580 

 274,580 

 274,580 

 274,580 

 0 

510485

ASSISTANT TO CITY MGR

 137,775 

 96,005 

 96,005 

 96,005 

 0 

511236

EXECUTIVE OFFICE ADMINS-CM

 15,396 

 55,000 

 52,785 

 52,785 

 0 

511247

MGT & LEG PROGM ANALYST

 62,000 

 124,000 

 62,000 

 62,000 

 0 

512012

COORD-PUB INFO/MEDIA REL

 50,805 

 50,805 

 50,805 

 50,805 

 0 

512064

COMMTY RELTNS/COMMN SPEC

 34,169 

 36,720 

 35,425 

 35,425 

 0 

512538

EXECUTIVE ASSISTANT

 188,140 

 125,444 

 132,234 

 132,234 

 0 

512990

MANAGEMENT ANALYST

 0 

 0 

 39,500 

 39,500 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 500 

 500 

 500 

 0 

519014

CITY MGR DEF COMPENSATION

 3,750 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 400 

 480 

 480 

 480 

 0 

 946,514 

 1,136,644 

 965,734 

 946,514 

 0 

PERSONAL SERVICES

 320,499 

 344,498 

 334,153 

 322,736 

 0 

FRINGE BENEFITS

 39,500 

 22,634 

 38,700 

 38,700 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 17,950 

 19,260 

 17,950 

 17,950 

 0 

INTERNAL SERVICES

 72,004 

 29,155 

 79,554 

 79,554 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0310

 1,552,192 

 1,436,091 

 1,405,454 

 1,396,467 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 138

background image

City of Newport News, Virginia

03

Dept:  

CITY MANAGER

Fund: 1000

Division:

VIDEO PRODUCTN SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511159

CHIEF ENGINEER - VPS

 50,750 

 50,750 

 50,750 

 50,750 

 0 

511318

ASST ENGR-VIDEO SERVICES

 43,075 

 43,075 

 43,075 

 43,075 

 0 

511335

SR VIDEO PRODUCTION SPEC

 135,860 

 135,120 

 135,120 

 135,120 

 0 

514460

VIDEO PRODUCTION ASST

 29,725 

 29,725 

 29,725 

 29,725 

 0 

518350

OVERTIME

 10,129 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 269,150 

 270,019 

 269,150 

 269,150 

 0 

PERSONAL SERVICES

 137,846 

 113,403 

 122,854 

 139,389 

 0 

FRINGE BENEFITS

 55,700 

 52,117 

 59,550 

 59,550 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 5,359 

 11,203 

 8,371 

 5,359 

 0 

INTERNAL SERVICES

 20,221 

 14,551 

 20,653 

 20,653 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 9,180 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

0320

 470,472 

 480,578 

 494,101 

 488,276 

 0 

Department Total

03

 2,022,664 

 1,916,669 

 1,899,555 

 1,884,743 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 139

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

04 - HUMAN RESOURCES

0410 - HR ADMIN

510550 - DIRECTOR-HUMAN RESOURCES

1

1

1

510820 - ASST DIR-HUM RESOURCES

2

2

2

511133 - HUMAN RESOURCES MANAGER

1

1

1

511515 - GENERALIST, SR., - HUMAN RESOU

3

3

3

512060 - HR GENERALIST

3

3

3

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514050 - SPECIALIST - HUMAN RESOURCES

2

2

2

514085 - HUMAN RESOURCES ASST

2

2

2

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

0410 - HR ADMIN Total

16

16

16

0420 - MEDICAL SERVICES

514030 - OCCUPAT HLTH SER CO

1

1

1

0420 - MEDICAL SERVICES Total

1

1

1

04 - HUMAN RESOURCES Sum

17

17

17

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 140

background image

City of Newport News, Virginia

04

Dept:  

HUMAN RESOURCES

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510550

DIRECTOR-HUMAN RESOURCES

 126,200 

 126,200 

 126,200 

 126,200 

 0 

510820

ASST DIR-HUM RESOURCES

 181,480 

 181,480 

 181,480 

 181,480 

 0 

511133

HUMAN RESOURCES MANAGER

 137,501 

 75,000 

 75,000 

 75,000 

 0 

511515

GENERALIST, SR., - HUMAN RESOU

 0 

 0 

 144,280 

 144,280 

 0 

512060

HR GENERALIST

 369,106 

 277,350 

 145,625 

 145,625 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 36,615 

 36,615 

 36,615 

 36,615 

 0 

514050

SPECIALIST - HUMAN RESOURCES

 0 

 0 

 82,820 

 82,820 

 0 

514085

HUMAN RESOURCES ASST

 0 

 0 

 70,650 

 70,650 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 70,650 

 70,650 

 0 

 0 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 0 

 35,715 

 24,630 

 35,715 

 0 

517999

APPRVD NEW POSITION POOL

 0 

 105,985 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 25,000 

 25,000 

 11,544 

 0 

518100

TEMPORARY

 3,452 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 480 

 480 

 480 

 0 

 910,409 

 925,004 

 934,475 

 912,780 

 0 

PERSONAL SERVICES

 345,901 

 301,072 

 341,326 

 348,041 

 0 

FRINGE BENEFITS

 12,725 

 4,770 

 38,100 

 38,100 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 13,100 

 12,899 

 12,100 

 12,100 

 0 

INTERNAL SERVICES

 27,205 

 20,962 

 27,142 

 27,142 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0410

 1,264,706 

 1,353,143 

 1,338,163 

 1,309,340 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 141

background image

City of Newport News, Virginia

04

Dept:  

HUMAN RESOURCES

Fund: 1000

Division:

MEDICAL SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

514030

OCCUPAT HLTH SER CO

 45,875 

 45,875 

 45,875 

 45,875 

 0 

 45,875 

 45,875 

 45,875 

 45,875 

 0 

PERSONAL SERVICES

 20,412 

 16,646 

 18,838 

 20,590 

 0 

FRINGE BENEFITS

 167 

 184 

 174 

 174 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0420

 62,705 

 64,887 

 66,639 

 66,454 

 0 

Department Total

04

 1,327,410 

 1,418,030 

 1,404,802 

 1,375,794 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 142

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

05 - CITY ATTORNEY

0000 - CITY ATTORNEY

510120 - CITY ATTORNEY

1

1

1

510480 - CHIEF DEP CITY ATTORNEY

1

1

1

510529 - DEPUTY CITY ATTORNEY II

2

2

2

510535 - DEPUTY CITY ATTORNEY

2

2

2

510545 - SR ASST CITY ATTORNEY

1

1

1

510549 - ASST CITY ATTORNEY II

3

3

3

510555 - ASSISTANT CITY ATTORNEY

0

0

0

511349 - PARALEGAL

1

1

1

511366 - LAW OFFICE ADMINISTRATOR

1

1

1

512051 - SR LEGAL ADMIN ASST

2

2

2

513627 - LEGAL SECRETARY II

4

4

4

0000 - CITY ATTORNEY Total

18

18

18

05 - CITY ATTORNEY Sum

18

18

18

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 143

background image

City of Newport News, Virginia

05

Dept:  

CITY ATTORNEY

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510120

CITY ATTORNEY

 181,205 

 181,205 

 181,205 

 181,205 

 0 

510480

CHIEF DEP CITY ATTORNEY

 170,293 

 153,445 

 118,480 

 118,480 

 0 

510529

DEPUTY CITY ATTORNEY II

 211,275 

 211,275 

 213,570 

 213,570 

 0 

510535

DEPUTY CITY ATTORNEY

 178,175 

 178,175 

 178,175 

 178,175 

 0 

510545

SR ASST CITY ATTORNEY

 74,995 

 76,590 

 80,420 

 80,420 

 0 

510549

ASST CITY ATTORNEY II

 133,692 

 136,175 

 196,120 

 196,120 

 0 

510555

ASSISTANT CITY ATTORNEY

 62,764 

 57,090 

 0 

 0 

 0 

511349

PARALEGAL

 38,165 

 38,165 

 38,165 

 38,165 

 0 

511366

LAW OFFICE ADMINISTRATOR

 63,405 

 63,405 

 63,405 

 63,405 

 0 

512051

SR LEGAL ADMIN ASST

 105,320 

 105,320 

 83,710 

 83,710 

 0 

513627

LEGAL SECRETARY II

 158,920 

 158,920 

 158,920 

 158,920 

 0 

518100

TEMPORARY

 79,133 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 79 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 480 

 480 

 480 

 0 

 1,312,650 

 1,457,422 

 1,360,245 

 1,312,650 

 0 

PERSONAL SERVICES

 543,752 

 461,992 

 549,036 

 548,780 

 0 

FRINGE BENEFITS

 22,570 

 18,727 

 22,570 

 22,570 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,433 

 2,400 

 2,234 

 2,433 

 0 

INTERNAL SERVICES

(168,175)

(221,469)

(256,352)

(256,352)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 11,500 

 4,650 

 11,500 

 11,500 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0000

 1,723,721 

 1,689,233 

 1,641,581 

 1,724,730 

 0 

Department Total

05

 1,723,721 

 1,689,233 

 1,641,581 

 1,724,730 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 144

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

06 - INTERNAL AUDITOR

0000 - INTERNAL AUDITOR

510700 - DIRECTOR-INTERNAL AUDIT

1

1

1

511065 - INFOR TECHNOLOGY AUDITOR

1

1

1

511645 - INTERNAL AUDITOR SEN

3

3

3

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

0000 - INTERNAL AUDITOR Total

6

6

6

06 - INTERNAL AUDITOR Sum

6

6

6

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 145

background image

City of Newport News, Virginia

06

Dept:  

INTERNAL AUDITOR

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510700

DIRECTOR-INTERNAL AUDIT

 99,440 

 99,440 

 99,440 

 99,440 

 0 

511065

INFOR TECHNOLOGY AUDITOR

 88,800 

 88,800 

 88,800 

 88,800 

 0 

511645

INTERNAL AUDITOR SEN

 156,950 

 156,950 

 156,950 

 156,950 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 13,718 

 27,785 

 28,295 

 28,295 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 0 

 120 

 120 

 0 

 373,605 

 358,909 

 372,975 

 373,605 

 0 

PERSONAL SERVICES

 148,921 

 124,095 

 143,697 

 149,870 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,916 

 1,891 

 2,606 

 2,916 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 125 

 147 

 200 

 125 

 0 

INTERNAL SERVICES

 12,555 

 11,798 

 12,840 

 12,605 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 496,839 

 532,318 

 539,121 

 538,122 

 0 

Department Total

06

 496,839 

 532,318 

 539,121 

 538,122 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 146

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

07 - COMMISSIONER OF THE REVENUE

0710 - COM OF THE REVENUE ADMIN

510050 - COMMISSIONER OF REVENUE

1

1

1

510920 - CHIEF DEPUTY COMM OF REV

1

1

1

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

511435 - TAX MANAGEMENT SPECLST

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

0710 - COM OF THE REVENUE ADMIN Total

5

5

5

0720 - STATE INCOME TAX

512040 - DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

3

3

3

0720 - STATE INCOME TAX Total

4

4

4

0730 - PERSONAL PROPERTY

512040 - DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

8

8

8

514660 - ACCOUNTING ASST II

1

1

1

0730 - PERSONAL PROPERTY Total

10

10

10

0740 - BUSINESS & PROFESNL LICN

512040 - DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

4

4

4

514060 - FIELD REPRESENTATIVE II

3

3

3

0740 - BUSINESS & PROFESNL LICN Total

8

8

8

0750 - COMM OF REVENUE - AUDIT

512151 - BUSINESS AUDITOR II

4

4

4

0750 - COMM OF REVENUE - AUDIT Total

4

4

4

0760 - COR-SATELLITE OFFICE

512040 - DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

4

4

4

0760 - COR-SATELLITE OFFICE Total

5

5

5

0770 - RELATED TAXES

512040 - DEPUTY COMM OF REVENUE I

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

3

3

3

0770 - RELATED TAXES Total

4

4

4

07 - COMMISSIONER OF THE REVENUE Sum

40

40

40

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 147

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

COM OF THE REVENUE ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510050

COMMISSIONER OF REVENUE

 173,663 

 125,000 

 125,000 

 125,000 

 0 

510920

CHIEF DEPUTY COMM OF REV

 76,602 

 71,650 

 71,650 

 71,650 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 55,730 

 55,730 

 55,730 

 55,730 

 0 

511435

TAX MANAGEMENT SPECLST

 47,985 

 47,985 

 47,985 

 47,985 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 40,530 

 40,530 

 40,530 

 40,530 

 0 

518000

PART TIME

 4,291 

 0 

 0 

 0 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 0 

 2,500 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 58 

 1,170 

 1,170 

 500 

 0 

 341,395 

 398,860 

 344,565 

 342,065 

 0 

PERSONAL SERVICES

 143,898 

 126,308 

 202,344 

 168,971 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,907 

 3,416 

 2,880 

 2,880 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,664 

 6,400 

 2,456 

 1,481 

 0 

INTERNAL SERVICES

 37,961 

 36,110 

 37,863 

 37,863 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 5,782 

 5,381 

 5,382 

 5,382 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0710

 576,475 

 595,490 

 558,642 

 533,607 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 148

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

STATE INCOME TAX

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

 50,300 

 50,300 

 50,300 

 50,300 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 60,445 

 60,445 

 60,445 

 90,090 

 0 

518100

TEMPORARY

 20,037 

 28,425 

 28,425 

 38,534 

 0 

518350

OVERTIME

 4,556 

 3,195 

 3,195 

 6,054 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 90 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 960 

 960 

 960 

 960 

 0 

 185,938 

 136,388 

 143,325 

 143,325 

 0 

PERSONAL SERVICES

 69,399 

 72,023 

 74,304 

 81,899 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,196 

 625 

 550 

 550 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 714 

 171 

 50 

 50 

 0 

INTERNAL SERVICES

 4,996 

 2,759 

 3,571 

 3,571 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0720

 211,966 

 221,800 

 229,395 

 263,243 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 149

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

PERSONAL PROPERTY

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

 53,235 

 53,235 

 53,235 

 53,235 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 256,919 

 267,525 

 267,525 

 267,525 

 0 

514660

ACCOUNTING ASST II

 26,600 

 26,600 

 26,600 

 26,600 

 0 

518100

TEMPORARY

 1,344 

 7,030 

 7,030 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 12,535 

 10,022 

 10,022 

 12,528 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,540 

 1,680 

 2,040 

 2,040 

 0 

 361,928 

 352,173 

 366,092 

 366,452 

 0 

PERSONAL SERVICES

 186,451 

 157,892 

 172,399 

 191,209 

 0 

FRINGE BENEFITS

 63,051 

 70,667 

 69,343 

 69,343 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,896 

 626 

 1,110 

 1,110 

 0 

INTERNAL SERVICES

 51,594 

 59,193 

 63,791 

 63,791 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0730

 640,551 

 672,735 

 691,905 

 664,920 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 150

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

BUSINESS & PROFESNL LICN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

 41,100 

 41,100 

 41,100 

 41,100 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 116,625 

 116,625 

 112,230 

 112,230 

 0 

514060

FIELD REPRESENTATIVE II

 103,688 

 103,800 

 103,800 

 103,800 

 0 

518100

TEMPORARY

 19,320 

 21,420 

 21,420 

 20,000 

 0 

518350

OVERTIME

 2,308 

 7,544 

 7,544 

 2,400 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 50 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,160 

 2,160 

 2,880 

 2,880 

 0 

 282,410 

 285,252 

 292,649 

 288,974 

 0 

PERSONAL SERVICES

 142,522 

 114,980 

 125,626 

 146,750 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,480 

 3,639 

 4,245 

 4,245 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 8,192 

 9,800 

 7,691 

 7,920 

 0 

INTERNAL SERVICES

 15,319 

 14,839 

 17,118 

 17,118 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0740

 428,510 

 447,329 

 465,007 

 451,923 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 151

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

COMM OF REVENUE - AUDIT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511271

BUSINESS AUDIT SUPERVSOR

 15,153 

 0 

 0 

 0 

 0 

512151

BUSINESS AUDITOR II

 183,790 

 183,790 

 183,790 

 183,790 

 0 

 183,790 

 198,943 

 183,790 

 183,790 

 0 

PERSONAL SERVICES

 89,637 

 78,820 

 84,174 

 91,784 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,281 

 253 

 1,335 

 1,281 

 0 

INTERNAL SERVICES

 5,892 

 2,300 

 6,206 

 6,206 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0750

 280,315 

 275,505 

 283,061 

 280,600 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 152

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

COR-SATELLITE OFFICE

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

 39,564 

 41,100 

 41,100 

 41,100 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 95,456 

 118,785 

 122,925 

 122,925 

 0 

518100

TEMPORARY

 24,105 

 35,475 

 35,475 

 25,000 

 0 

518350

OVERTIME

 4,434 

 4,613 

 4,613 

 6,281 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 85 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 100 

 480 

 720 

 720 

 0 

 196,026 

 163,743 

 200,453 

 204,833 

 0 

PERSONAL SERVICES

 84,742 

 54,465 

 67,617 

 86,019 

 0 

FRINGE BENEFITS

 450 

 0 

 420 

 420 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 455 

 272 

 285 

 285 

 0 

INTERNAL SERVICES

 7,792 

 7,801 

 7,800 

 7,800 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 2,574 

 2,660 

 2,660 

 2,660 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0760

 228,941 

 279,235 

 302,017 

 292,039 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 153

background image

City of Newport News, Virginia

07

Dept:  

COMMISSIONER OF THE REVENUE

Fund: 1000

Division:

RELATED TAXES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512040

DEPUTY COMM OF REVENUE I

 39,605 

 39,605 

 39,605 

 39,605 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 133,042 

 133,245 

 133,245 

 104,080 

 0 

518100

TEMPORARY

 26,099 

 23,110 

 23,110 

 11,690 

 0 

518350

OVERTIME

 13,354 

 5,821 

 5,821 

 7,254 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 34 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 0 

 0 

 162,629 

 212,614 

 202,261 

 202,261 

 0 

PERSONAL SERVICES

 66,565 

 70,825 

 68,439 

 81,700 

 0 

FRINGE BENEFITS

 5,200 

 7,370 

 7,555 

 7,555 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 176 

 1,082 

 2,153 

 2,153 

 0 

INTERNAL SERVICES

 32,926 

 59,412 

 39,442 

 39,442 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0770

 351,303 

 319,850 

 333,111 

 267,496 

 0 

Department Total

07

 2,718,061 

 2,811,944 

 2,863,138 

 2,753,828 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 154

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

08 - REAL ESTATE ASSESSOR

0000 - REAL ESTATE ASSESSOR

510590 - CITY ASSESSOR

1

1

1

510860 - DEPUTY ASSESSOR

1

1

1

511129 - APPRAISER SUPERVISOR

1

1

1

511400 - SENIOR APPRAISER

12

12

12

511929 - OFFICE MANAGER

1

1

1

513825 - SR STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

3

3

3

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

0000 - REAL ESTATE ASSESSOR Total

22

22

22

08 - REAL ESTATE ASSESSOR Sum

22

22

22

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 155

background image

City of Newport News, Virginia

08

Dept:  

REAL ESTATE ASSESSOR

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510590

CITY ASSESSOR

 115,000 

 115,000 

 115,000 

 115,000 

 0 

510860

DEPUTY ASSESSOR

 79,610 

 79,610 

 79,610 

 79,610 

 0 

511129

APPRAISER SUPERVISOR

 46,657 

 62,210 

 62,210 

 62,210 

 0 

511400

SENIOR APPRAISER

 537,134 

 586,365 

 593,115 

 593,115 

 0 

511929

OFFICE MANAGER

 45,530 

 45,530 

 45,530 

 45,530 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 127,800 

 127,800 

 127,800 

 127,800 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 54,140 

 54,030 

 54,030 

 54,030 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 4,375 

 6,000 

 5,000 

 5,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,560 

 2,640 

 2,640 

 2,640 

 0 

 1,084,935 

 1,012,807 

 1,079,185 

 1,084,935 

 0 

PERSONAL SERVICES

 480,057 

 367,608 

 462,676 

 484,744 

 0 

FRINGE BENEFITS

 40,100 

 25,616 

 40,100 

 40,100 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 19,173 

 21,443 

 20,205 

 19,173 

 0 

INTERNAL SERVICES

 80,611 

 69,890 

 83,381 

 83,381 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 1,497,365 

 1,685,547 

 1,712,333 

 1,704,876 

 0 

Department Total

08

 1,497,365 

 1,685,547 

 1,712,333 

 1,704,876 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 156

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

09 - TREASURER

0000 - TREASURER

510060 - CITY TREASURER

1

1

1

511121 - ADMIN DEPUTY TREASURER

2

2

2

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

512054 - DEPUTY TREASURER

5

5

5

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

6

6

6

514396 - SR ACCOUNTING ASST

16

16

16

515155 - OFFICE ASSISTANT II

1

1

1

0000 - TREASURER Total

33

33

33

09 - TREASURER Sum

33

33

33

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 157

background image

09 Department Total

2,046,041

2,185,852

2,147,923

2,202,668

0

0

0000

Division Total

2,046,041

2,185,852

2,147,923

2,202,668

LEASE & RENTALS

0

555

555

555

0

MATERIALS & SUPPLIES

272,737

255,439

255,439

260,715

0

INTERNAL SERVICES

14,355

10,507

10,982

13,982

0

CONTRACTUAL SERVICES

86,229

90,890

90,890

93,090

0

FRINGE BENEFITS

463,583

563,813

570,248

574,517

0

0

PERSONAL SERVICES

1,209,138

1,264,648

1,219,809

1,259,809

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

8,040

8,280

7,800

7,800

0

518700

ACCRUED PAYROLL

78

0

0

0

0

518350

OVERTIME

7,948

10,557

10,557

10,557

0

518100

TEMPORARY

38,526

43,169

0

40,000

0

518000

PART TIME

0

24,627

24,627

24,627

0

515155

OFFICE ASSISTANT II

21,800

21,800

21,800

21,800

0

515146

CUSTOMER SERVICE ASST II

0

24,630

0

0

0

514396

SR ACCOUNTING ASST

416,979

408,475

431,915

431,915

0

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

187,600

187,600

187,600

187,600

0

513565

ADMIN COORDINATOR

36,025

36,025

36,025

36,025

0

512054

DEPUTY TREASURER

196,417

203,760

203,760

203,760

0

511140

INFO TECH ANALYST B

59,420

59,420

59,420

59,420

0

511121

ADMIN DEPUTY TREASURER

106,305

106,305

106,305

106,305

Council    

Approved

Object

Object_Desc

510060

CITY TREASURER

130,000

130,000

130,000

130,000

0

Division:

GENERAL FUND

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 1000

GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  09

TREASURER

FY 2012 Recommended  Budget - Page 158

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

10 - FINANCE

0000 - FINANCE

510470 - FINANCE DIRECTOR

1

1

1

511300 - ACCOUNTING MANAGER

1

1

1

511468 - SR ACCOUNTANT

1

1

1

511739 - GRANTS ACCOUNTANT

1

1

1

511740 - ACCOUNTANT II

3

3

3

512056 - ACCOUNTS PAYABLE SUPERV

1

1

1

512851 - ACCOUNTING SPEC

2

2

2

513056 - SR ACCOUNTS PAYABLE TECH

5

5

5

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513850 - SR BENEFITS COORDINATOR

1

1

1

514340 - PAYROLL COORDINATOR

1

1

1

0000 - FINANCE Total

18

18

18

10 - FINANCE Sum

18

18

18

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 159

background image

City of Newport News, Virginia

10

Dept:  

FINANCE

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510470

FINANCE DIRECTOR

 57,458 

 57,500 

 86,250 

 86,250 

 0 

511300

ACCOUNTING MANAGER

 73,500 

 73,500 

 73,500 

 73,500 

 0 

511468

SR ACCOUNTANT

 76,625 

 76,625 

 76,625 

 76,625 

 0 

511739

GRANTS ACCOUNTANT

 48,115 

 48,115 

 48,115 

 48,115 

 0 

511740

ACCOUNTANT II

 126,022 

 134,410 

 135,450 

 135,450 

 0 

512056

ACCOUNTS PAYABLE SUPERV

 51,035 

 51,035 

 51,035 

 51,035 

 0 

512851

ACCOUNTING SPEC

 26,294 

 33,345 

 69,295 

 69,295 

 0 

513056

SR ACCOUNTS PAYABLE TECH

 171,262 

 171,515 

 167,180 

 167,180 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 37,650 

 37,650 

 37,650 

 37,650 

 0 

513850

SR BENEFITS COORDINATOR

 36,340 

 36,340 

 36,340 

 36,340 

 0 

513919

ACCOUNTING SPECIALIST A

 22,823 

 34,235 

 0 

 0 

 0 

514340

PAYROLL COORDINATOR

 35,630 

 35,630 

 35,630 

 35,630 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,010 

 480 

 1,320 

 1,320 

 0 

 818,390 

 763,764 

 790,380 

 818,390 

 0 

PERSONAL SERVICES

 336,412 

 258,986 

 356,629 

 339,463 

 0 

FRINGE BENEFITS

 55,600 

 48,542 

 59,000 

 59,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,000 

 7,522 

 7,000 

 7,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 47,281 

 52,714 

 57,147 

 57,147 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 1,131,529 

 1,270,156 

 1,281,000 

 1,264,683 

 0 

Department Total

10

 1,131,529 

 1,270,156 

 1,281,000 

 1,264,683 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 160

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

11 - BUDGET AND EVALUATION

0000 - BUDGET AND EVALUATION

510585 - DIR-BUDGET & EVALUATION

1

1

1

511175 - BUDGET MANAGER

1

1

1

511222 - SENIOR BUDGET ANALYST

4

4

4

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

0000 - BUDGET AND EVALUATION Total

7

7

7

11 - BUDGET AND EVALUATION Sum

7

7

7

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 161

background image

City of Newport News, Virginia

11

Dept:  

BUDGET AND EVALUATION

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510585

DIR-BUDGET & EVALUATION

 78,675 

 104,900 

 122,200 

 122,200 

 0 

511175

BUDGET MANAGER

 64,485 

 88,875 

 88,875 

 88,875 

 0 

511222

SENIOR BUDGET ANALYST

 192,939 

 208,535 

 241,094 

 241,094 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 28,820 

 28,620 

 28,620 

 28,620 

 0 

518000

PART TIME

 22,016 

 33,000 

 33,000 

 33,000 

 0 

518350

OVERTIME

 122 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 91 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 480 

 480 

 480 

 0 

 514,269 

 387,148 

 464,410 

 514,269 

 0 

PERSONAL SERVICES

 197,464 

 125,713 

 172,429 

 198,843 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,700 

 2,061 

 4,700 

 4,700 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 8,000 

 5,115 

 10,000 

 10,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 12,151 

 6,677 

 13,929 

 13,929 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 526,714 

 665,468 

 741,741 

 735,584 

 0 

Department Total

11

 526,714 

 665,468 

 741,741 

 735,584 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 162

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

12 - PURCHASING

1210 - PURCHASING ADMIN

510750 - DIRECTOR-PURCHASING

1

1

1

511191 - DEPUTY DIRECTOR-PURCH

1

1

1

511234 - BUSINESS ANALYST C

1

1

1

511480 - SENIOR BUYER

4

4

4

512014 - PROGRAM COORDINATOR

1

1

1

512850 - BUYER II

0

0

0

513033 - BUYER SUPPORT COORDINATR

1

1

1

513058 - ASST BUYER-PURCHASING

3

3

3

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

0

0

0

1210 - PURCHASING ADMIN Total

12

12

12

1220 - PRINT SHOP

513095 - SR. PRINTER

1

1

1

513975 - PRINTER II

1

1

1

1220 - PRINT SHOP Total

2

2

2

1230 - CENTRAL WAREHOUSE

513600 - WAREHOUSE COORDINATOR

1

1

1

514225 - SR STOREKEEPER

1

1

1

515371 - SENIOR STOCK CLERK

2

2

2

1230 - CENTRAL WAREHOUSE Total

4

4

4

1240 - CENTRAL MAIL

515121 - MAILROOM COORDINATOR

1

1

1

515665 - MAIL CLERK

1

1

1

1240 - CENTRAL MAIL Total

2

2

2

1250 - MOTOR POOL

515123 - MOTOR POOL COORDINATOR

1

1

1

1250 - MOTOR POOL Total

1

1

1

1260 - GRAPHIC SERVICES

511850 - GRAPHICS COORDINATOR

1

1

1

514381 - GRAPHICS DESIGNER II

1

1

1

1260 - GRAPHIC SERVICES Total

2

2

2

12 - PURCHASING Sum

23

23

23

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 163

background image

City of Newport News, Virginia

12

Dept:  

PURCHASING

Fund: 1000

Division:

PURCHASING

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510750

DIRECTOR-PURCHASING

 105,840 

 105,840 

 105,840 

 105,840 

 0 

511191

DEPUTY DIRECTOR-PURCH

 28,332 

 61,215 

 77,000 

 77,000 

 0 

511234

BUSINESS ANALYST C

 60,540 

 60,540 

 60,540 

 60,540 

 0 

511480

SENIOR BUYER

 93,052 

 180,600 

 186,065 

 186,065 

 0 

512014

PROGRAM COORDINATOR

 0 

 0 

 36,680 

 36,680 

 0 

512850

BUYER II

 24,108 

 0 

 0 

 0 

 0 

513033

BUYER SUPPORT COORDINATR

 23,525 

 37,640 

 40,000 

 40,000 

 0 

513058

ASST BUYER-PURCHASING

 125,030 

 110,915 

 113,965 

 113,965 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 26,115 

 26,115 

 0 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 46,573 

 18,253 

 18,253 

 18,253 

 0 

518350

OVERTIME

 126 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 174 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 960 

 960 

 0 

 0 

 0 

 638,343 

 534,375 

 602,078 

 638,343 

 0 

PERSONAL SERVICES

 257,493 

 171,592 

 271,901 

 259,699 

 0 

FRINGE BENEFITS

 650 

 31,302 

 1,590 

 1,590 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 3,000 

 5,811 

 8,089 

 3,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 23,640 

 16,913 

 27,042 

 27,042 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1210

 759,994 

 910,700 

 929,674 

 923,126 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 164

background image

City of Newport News, Virginia

12

Dept:  

PURCHASING

Fund: 1000

Division:

PRINT SHOP

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513095

SR. PRINTER

 33,870 

 33,870 

 33,870 

 33,870 

 0 

513975

PRINTER II

 16,250 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 0 

518000

PART TIME

 13,124 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 11 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 455 

 600 

 600 

 600 

 0 

 64,470 

 63,709 

 64,470 

 64,470 

 0 

PERSONAL SERVICES

 24,252 

 15,783 

 22,303 

 24,376 

 0 

FRINGE BENEFITS

 161,137 

 184,744 

 197,200 

 197,200 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200 

 21 

 200 

 200 

 0 

INTERNAL SERVICES

(191,323)

(251,075)

(196,102)

(196,102)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1220

 13,183 

 88,071 

 90,144 

 58,736 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 165

background image

City of Newport News, Virginia

12

Dept:  

PURCHASING

Fund: 1000

Division:

CENTRAL WAREHOUSE

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513600

WAREHOUSE COORDINATOR

 49,405 

 49,405 

 49,405 

 49,405 

 0 

514225

SR STOREKEEPER

 39,995 

 39,995 

 39,995 

 39,995 

 0 

515371

SENIOR STOCK CLERK

 52,912 

 55,435 

 55,435 

 55,435 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 600 

 600 

 600 

 600 

 0 

 145,435 

 142,912 

 145,435 

 145,435 

 0 

PERSONAL SERVICES

 89,825 

 65,322 

 93,325 

 98,771 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,800 

 2,101 

 2,000 

 2,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 12,955 

 18,079 

 13,676 

 12,955 

 0 

INTERNAL SERVICES

(89,272)

(80,895)

(94,498)

(94,498)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1230

 147,519 

 159,938 

 164,663 

 160,743 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 166

background image

City of Newport News, Virginia

12

Dept:  

PURCHASING

Fund: 1000

Division:

CENTRAL MAIL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

515121

MAILROOM COORDINATOR

 25,415 

 27,725 

 27,725 

 27,725 

 0 

515665

MAIL CLERK

 2,100 

 0 

 26,115 

 26,115 

 0 

518000

PART TIME

 10,570 

 20,293 

 20,293 

 20,293 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 480 

 480 

 480 

 0 

 74,613 

 38,085 

 48,498 

 74,613 

 0 

PERSONAL SERVICES

 26,658 

 11,066 

 11,645 

 26,374 

 0 

FRINGE BENEFITS

 4,020 

 2,956 

 4,020 

 4,020 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 3,224 

 0 

 0 

 3,224 

 0 

INTERNAL SERVICES

 9,019 

 5,292 

 8,574 

 8,574 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1240

 57,399 

 72,737 

 116,805 

 117,534 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 167

background image

City of Newport News, Virginia

12

Dept:  

PURCHASING

Fund: 1000

Division:

MOTOR POOL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

515123

MOTOR POOL COORDINATOR

 33,995 

 33,995 

 33,995 

 33,995 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 34,475 

 34,475 

 34,475 

 34,475 

 0 

PERSONAL SERVICES

 21,599 

 18,438 

 20,157 

 21,906 

 0 

FRINGE BENEFITS

 80,417 

 90,605 

 80,224 

 80,417 

 0 

INTERNAL SERVICES

(95,585)

(100,283)

(92,622)

(92,622)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1250

 43,236 

 42,234 

 44,176 

 40,906 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 168

background image

City of Newport News, Virginia

12

Dept:  

PURCHASING

Fund: 1000

Division:

GRAPHIC SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511850

GRAPHICS COORDINATOR

 48,234 

 49,790 

 49,790 

 49,790 

 0 

514381

GRAPHICS DESIGNER II

 35,545 

 35,545 

 35,545 

 35,545 

 0 

 85,335 

 83,779 

 85,335 

 85,335 

 0 

PERSONAL SERVICES

 36,865 

 29,597 

 34,003 

 37,159 

 0 

FRINGE BENEFITS

 15,000 

 0 

 20,248 

 20,248 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 100 

 0 

 250 

 250 

 0 

INTERNAL SERVICES

 9,422 

 10,174 

 13,578 

 13,578 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1260

 123,550 

 153,414 

 156,570 

 146,722 

 0 

Department Total

12

 1,144,881 

 1,427,094 

 1,502,032 

 1,447,767 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 169

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

13 - INFORMATION TECHNOLOGY

1310 - INFORMATION TECHNOLOGY ADMIN

510410 - DIRECTOR-INFO TECHNOLOGY

1

1

1

510625 - ASST DIR INFO TECH

1

1

1

510791 - IT TECH SERVICES MANAGER

1

1

1

510829 - IT PROJECT MGR C

3

3

3

511112 - IT PROJECT MGR B

4

4

4

511132 - HELP DESK ENGINEER MGR`

1

1

1

511158 - SYSTEM ADMIN LEAD

2

2

2

511188 - SYSTEMS DB ADMIN

1

1

1

511193 - NETWORK ENGIN, LEAD

1

1

1

511195 - PROGRAMMING SPECIALIST II

2

2

2

511198 - SYSTEM ADMIN III

3

3

3

511234 - BUSINESS ANALYST C

1

1

1

511270 - SYSTEMS ADMINISTRATOR II

1

1

1

511307 - SENIOR WEB DEVELOPER

3

3

3

511319 - WEB DEVELOPMENT MGR

1

1

1

511358 - HELP DESK ENGINEER SUPRV

1

1

1

511410 - SENIOR PROGRAM/ANALYST

2

2

1

511446 - WEB DEVELOPER II

0

0

0

511524 - BUSINESS ANALYST B

4

4

4

511741 - IT PROJ MANAGER A

2

2

2

511743 - NETWORK ENGINEER

1

1

1

511888 - HELP DESK ENGINEER

4

4

4

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513915 - DATA CENTER SUPERVISOR

1

1

1

513943 - HELP DESK COORDINATOR

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

0

0

0

514620 - COMPUTER OPERATOR

3

3

3

1310 - INFORMATION TECHNOLOGY ADMIN Total

46

46

45

1320 - COMMUNICATIONS

510865 - COMMUNICATIONS SYS MANGR

1

1

1

511550 - COMMUNICATIONS PROJ COOR

1

1

1

517999 - APPRVD NEW POSITION POOL

1

1

0

1320 - COMMUNICATIONS Total

3

3

2

1330 - ELECTRONIC MAINTENANCE

511201 - WIRELESS COMMUNICTNS MGG

1

1

1

512045 - WIRELESS COMMUNICATIONS SPEC

1

1

1

514225 - SR STOREKEEPER

1

1

1

516235 - SR WIRELESS COMM TECH

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 170

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

516355 - WIRELESS COMM TECH II

4

4

4

1330 - ELECTRONIC MAINTENANCE Total

9

9

9

1350 - 311 CENTER

517999 - APPRVD NEW POSITION POOL

0

0

1

1350 - 311 CENTER Total

0

0

1

13 - INFORMATION TECHNOLOGY Sum

58

58

57

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 171

background image

City of Newport News, Virginia

13

Dept:  

INFORMATION TECHNOLOGY

Fund: 1000

Division:

INFORMATION TECHNOLOGY

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510410

DIRECTOR-INFO TECHNOLOGY

 120,015 

 120,015 

 120,015 

 120,015 

 0 

510625

ASST DIR INFO TECH

 114,380 

 114,380 

 114,380 

 114,380 

 0 

510791

IT TECH SERVICES MANAGER

 107,010 

 107,010 

 107,010 

 107,010 

 0 

510829

IT PROJECT MGR C

 345,037 

 244,870 

 263,230 

 263,230 

 0 

511112

IT PROJECT MGR B

 286,273 

 284,870 

 284,870 

 284,870 

 0 

511132

HELP DESK ENGINEER MGR`

 88,589 

 88,589 

 88,590 

 88,590 

 0 

511158

SYSTEM ADMIN LEAD

 145,700 

 145,700 

 145,700 

 145,700 

 0 

511172

LEAD SYS DBASE ADMINSTR

 63,179 

 75,815 

 0 

 0 

 0 

511188

SYSTEMS DB ADMIN

 0 

 0 

 51,055 

 51,055 

 0 

511193

NETWORK ENGIN, LEAD

 66,285 

 66,285 

 66,285 

 66,285 

 0 

511195

PROGRAMMING SPECIALIST II

 193,956 

 195,270 

 121,820 

 121,820 

 0 

511198

SYSTEM ADMIN III

 134,501 

 136,960 

 139,435 

 139,435 

 0 

511234

BUSINESS ANALYST C

 24,288 

 0 

 73,450 

 73,450 

 0 

511267

BUSINESS PROJECT MGR C

 66,915 

 0 

 0 

 0 

 0 

511270

SYSTEMS ADMINISTRATOR II

 37,500 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 0 

511307

SENIOR WEB DEVELOPER

 174,800 

 174,170 

 176,690 

 176,690 

 0 

511319

WEB DEVELOPMENT MGR

 98,470 

 98,081 

 93,410 

 93,410 

 0 

511358

HELP DESK ENGINEER SUPRV

 65,762 

 58,930 

 58,930 

 58,930 

 0 

511410

SENIOR PROGRAM/ANALYST

 135,405 

 119,725 

 110,020 

 64,870 

 0 

511446

WEB DEVELOPER II

 159,318 

 119,210 

 0 

 0 

 0 

511524

BUSINESS ANALYST B

 82,778 

 108,280 

 198,580 

 198,580 

 0 

511741

IT PROJ MANAGER A

 135,599 

 140,750 

 140,750 

 140,750 

 0 

511743

NETWORK ENGINEER

 57,660 

 57,660 

 57,660 

 57,660 

 0 

511888

HELP DESK ENGINEER

 105,907 

 168,115 

 168,115 

 168,115 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 0 

 0 

 31,370 

 31,370 

 0 

513915

DATA CENTER SUPERVISOR

 86,190 

 61,360 

 61,360 

 61,360 

 0 

513943

HELP DESK COORDINATOR

 45,653 

 51,950 

 51,950 

 51,950 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 29,180 

 29,180 

 0 

 0 

 0 

514620

COMPUTER OPERATOR

 121,710 

 121,680 

 121,680 

 121,680 

 0 

514635

HELP DESK

 5,903 

 0 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 65,761 

 17,516 

 17,516 

 122,076 

 0 

518100

TEMPORARY

 10,354 

 0 

 0 

 0 

 0 

518330

STAND BY PAY

 5,991 

 5,225 

 5,225 

 6,000 

 0 

518350

OVERTIME

 702 

 300 

 300 

 300 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 412 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 960 

 960 

 960 

 960 

 0 

 2,980,541 

 3,182,140 

 2,962,856 

 2,920,356 

 0 

PERSONAL SERVICES

FY 2012 Recommended  Budget - Page 172

background image

City of Newport News, Virginia

13

Dept:  

INFORMATION TECHNOLOGY

Fund: 1000

Division:

INFORMATION TECHNOLOGY

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,226,616 

 1,010,127 

 1,199,790 

 1,240,261 

 0 

FRINGE BENEFITS

 338,071 

 489,263 

 339,271 

 339,271 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200 

 3,477 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 248,996 

 217,627 

 245,971 

 250,971 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 25,000 

 191,977 

 50,000 

 50,000 

 0 

EQUIPMENT

 1,630,387 

 1,721,044 

 1,710,387 

 1,710,387 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

1310

 6,815,656 

 6,508,275 

 6,511,246 

 6,449,811 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 173

background image

City of Newport News, Virginia

13

Dept:  

INFORMATION TECHNOLOGY

Fund: 1000

Division:

COMMUNICATIONS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510865

COMMUNICATIONS SYS MANGR

 75,450 

 75,450 

 75,450 

 75,450 

 0 

511550

COMMUNICATIONS PROJ COOR

 59,325 

 59,325 

 59,325 

 59,325 

 0 

517999

APPRVD NEW POSITION POOL

 0 

 50,000 

 51,055 

 0 

 0 

 134,775 

 134,775 

 184,775 

 185,830 

 0 

PERSONAL SERVICES

 53,746 

 44,064 

 49,605 

 72,086 

 0 

FRINGE BENEFITS

 25,000 

 7,075 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 683,932 

 655,419 

 692,460 

 695,817 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1320

 841,333 

 926,840 

 953,733 

 897,453 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 174

background image

City of Newport News, Virginia

13

Dept:  

INFORMATION TECHNOLOGY

Fund: 1000

Division:

ELECTRONIC MAINTENANCE

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511201

WIRELESS COMMUNICTNS MGG

 62,559 

 63,020 

 63,020 

 63,020 

 0 

512045

WIRELESS COMMUNICATIONS SPEC

 52,782 

 57,580 

 57,580 

 57,580 

 0 

514225

SR STOREKEEPER

 40,685 

 40,685 

 40,685 

 40,685 

 0 

516235

SR WIRELESS COMM TECH

 94,542 

 95,760 

 95,760 

 95,760 

 0 

516355

WIRELESS COMM TECH II

 145,427 

 161,165 

 161,165 

 161,165 

 0 

518330

STAND BY PAY

 8,212 

 9,540 

 9,540 

 9,540 

 0 

518350

OVERTIME

 5,187 

 6,537 

 6,537 

 6,537 

 0 

 434,287 

 409,394 

 434,287 

 434,287 

 0 

PERSONAL SERVICES

 209,768 

 156,447 

 191,543 

 205,372 

 0 

FRINGE BENEFITS

 214,108 

 211,589 

 254,457 

 254,457 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 12,553 

 14,866 

 13,901 

 12,553 

 0 

INTERNAL SERVICES

 29,457 

 22,627 

 30,282 

 30,282 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 42,500 

 48,632 

 50,000 

 50,000 

 0 

EQUIPMENT

 17,686 

 4,601 

 24,000 

 24,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

1330

 868,156 

 998,470 

 1,010,951 

 960,359 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 175

background image

City of Newport News, Virginia

13

Dept:  

INFORMATION TECHNOLOGY

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

517999

APPRVD NEW POSITION POOL

 0 

 0 

 0 

 17,019 

 0 

 17,019 

 0 

 0 

 0 

 0 

PERSONAL SERVICES

 142 

 0 

 0 

 0 

 0 

FRINGE BENEFITS

 10,000 

 0 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 164 

 0 

 0 

 0 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1350

 0 

 0 

 0 

 27,325 

 0 

Department Total

13

 8,525,145 

 8,433,585 

 8,475,930 

 8,334,948 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 176

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

14 - REGISTRAR

0000 - REGISTRAR

510080 - CITY REGISTRAR

1

1

1

513541 - DEPUTY REGISTRAR

2

2

2

514010 - SR ASSISTANT REGISTRAR

1

1

1

514025 - ASSISTANT REGISTRAR

1

1

1

0000 - REGISTRAR Total

5

5

5

14 - REGISTRAR Sum

5

5

5

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 177

background image

14 Department Total

475,377

477,875

471,410

466,617

0

0

0000

Division Total

475,377

477,875

471,410

466,617

LEASE & RENTALS

1,088

2,176

2,176

2,176

0

MATERIALS & SUPPLIES

36,531

29,649

29,649

29,592

0

INTERNAL SERVICES

5,222

1,500

1,500

1,500

0

CONTRACTUAL SERVICES

28,220

45,676

45,676

48,676

0

FRINGE BENEFITS

97,497

116,397

111,930

110,194

0

PERSONAL SERVICES

306,819

282,477

280,479

274,479

0

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

1,080

1,080

600

600

0

519000

PERFORMANCE POOL

0

1,278

0

0

0

518700

ACCRUED PAYROLL

100

0

0

0

0

518355

OVERTIME-ELECTION PREP

1,674

3,000

3,000

3,000

0

518350

OVERTIME

8,191

5,000

5,000

5,000

0

518100

TEMPORARY

78,710

39,500

39,500

39,500

0

518000

PART TIME

30,329

46,000

46,000

40,000

0

514025

ASSISTANT REGISTRAR

23,420

23,420

23,420

23,420

0

514010

SR ASSISTANT REGISTRAR

24,870

24,870

24,630

24,630

0

513541

DEPUTY REGISTRAR

74,531

74,415

74,415

74,415

Council    

Approved

Object

Object_Desc

510080

CITY REGISTRAR

63,914

63,914

63,914

63,914

0

Division:

GENERAL FUND

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 1000

GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  14

REGISTRAR

FY 2012 Recommended  Budget - Page 178

background image

JUDICIAL

ADMINISTRATION

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

15 - CIRCUIT COURT

0000 - CIRCUIT COURT

513565 - ADMIN COORDINATOR

5

5

5

514054 - LAW CLERK

2

2

1

0000 - CIRCUIT COURT Total

7

7

6

15 - CIRCUIT COURT Sum

7

7

6

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 179

background image

City of Newport News, Virginia

15

Dept:  

CIRCUIT COURT

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513565

ADMIN COORDINATOR

 221,245 

 221,245 

 221,245 

 221,245 

 0 

514054

LAW CLERK

 80,030 

 80,030 

 80,030 

 40,015 

 0 

 261,260 

 301,275 

 301,275 

 301,275 

 0 

PERSONAL SERVICES

 117,784 

 113,407 

 134,433 

 132,494 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,620 

 3,163 

 12,500 

 12,500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 300 

 0 

 300 

 300 

 0 

INTERNAL SERVICES

 39,190 

 31,512 

 29,517 

 29,517 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 449,357 

 478,025 

 476,086 

 422,154 

 0 

Department Total

15

 449,357 

 478,025 

 476,086 

 422,154 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 180

background image

City of Newport News, Virginia

16

Dept:  

GENERAL DISTRICT COURT

Fund: 1000

Division:

CIVIL COURT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,495 

 1,437 

 1,495 

 1,495 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,760 

 3,127 

 2,860 

 2,860 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 3,270 

 3,170 

 3,270 

 3,270 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

1610

 7,734 

 7,625 

 7,625 

 7,525 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 181

background image

City of Newport News, Virginia

16

Dept:  

GENERAL DISTRICT COURT

Fund: 1000

Division:

CRIMINAL COURT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 51,800 

 59,358 

 54,450 

 54,450 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 4,236 

 1,700 

 4,250 

 4,250 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

1620

 61,058 

 58,700 

 58,700 

 56,036 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 182

background image

City of Newport News, Virginia

16

Dept:  

GENERAL DISTRICT COURT

Fund: 1000

Division:

TRAFFIC DIVISION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 100,474 

 96,855 

 190,474 

 190,474 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,650 

 4,605 

 2,650 

 2,650 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 2,000 

 0 

 2,000 

 2,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

1630

 101,460 

 195,124 

 195,124 

 105,124 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 183

background image

City of Newport News, Virginia

16

Dept:  

GENERAL DISTRICT COURT

Fund: 1000

Division:

ADDITIONAL COURT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 2,884 

 2,503 

 3,954 

 3,954 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,845 

 1,891 

 3,045 

 3,045 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,752 

 1,752 

 1,752 

 1,752 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

1640

 6,146 

 8,751 

 8,751 

 7,481 

 0 

Department Total

16

 176,397 

 270,200 

 270,200 

 176,166 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 184

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

18 - OFFICE OF THE MAGISTRATE

0000 - OFFICE OF THE MAGISTRATE

515135 - ADMINISTRATIVE ASST I

6

6

6

0000 - OFFICE OF THE MAGISTRATE Total

6

6

6

18 - OFFICE OF THE MAGISTRATE Sum

6

6

6

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 185

background image

City of Newport News, Virginia

18

Dept:  

OFFICE OF THE MAGISTRATE

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

515135

ADMINISTRATIVE ASST I

 164,417 

 173,375 

 161,830 

 161,830 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,040 

 1,200 

 1,080 

 1,080 

 0 

 162,910 

 165,457 

 174,575 

 162,910 

 0 

PERSONAL SERVICES

 81,257 

 68,744 

 83,922 

 82,161 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,500 

 189 

 1,500 

 1,500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 700 

 43 

 700 

 700 

 0 

INTERNAL SERVICES

 4,496 

 5,233 

 4,538 

 4,538 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,800 

 1,699 

 1,800 

 1,800 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0000

 241,366 

 267,035 

 253,609 

 252,663 

 0 

Department Total

18

 241,366 

 267,035 

 253,609 

 252,663 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 186

background image

City of Newport News, Virginia

19

Dept:  

JUVENILE/DOMESTIC RELATIONS DI

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 12,910 

 17,575 

 14,410 

 14,410 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 27,748 

 24,630 

 29,159 

 29,159 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 10,061 

 9,681 

 10,061 

 10,061 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0000

 51,886 

 53,630 

 53,630 

 50,719 

 0 

Department Total

19

 51,886 

 53,630 

 53,630 

 50,719 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 187

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

20 - CLERK OF COURTS

0000 - CLERK OF COURTS

510030 - CLERK OF CIRCUIT COURT

1

1

1

511122 - CHIEF DEPUTY CLERK II

1

1

1

511655 - ASST CHIEF DEPUTY CLERK

1

1

1

513840 - DEPUTY CLERK IV

7

7

7

513845 - DEPUTY CLERK III

3

3

3

514465 - DEPUTY CLERK II

4

4

4

514915 - DEPUTY CLERK I

7

7

7

0000 - CLERK OF COURTS Total

24

24

24

20 - CLERK OF COURTS Sum

24

24

24

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 188

background image

City of Newport News, Virginia

20

Dept:  

CLERK OF COURTS

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510030

CLERK OF CIRCUIT COURT

 132,270 

 132,270 

 132,270 

 132,270 

 0 

511122

CHIEF DEPUTY CLERK II

 78,405 

 78,405 

 78,405 

 78,405 

 0 

511655

ASST CHIEF DEPUTY CLERK

 50,920 

 50,920 

 50,920 

 50,920 

 0 

513840

DEPUTY CLERK IV

 285,215 

 285,455 

 285,455 

 285,455 

 0 

513845

DEPUTY CLERK III

 108,671 

 109,326 

 109,326 

 109,326 

 0 

514465

DEPUTY CLERK II

 132,789 

 122,722 

 122,722 

 122,722 

 0 

514915

DEPUTY CLERK I

 177,594 

 175,935 

 176,295 

 176,295 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,908 

 2,520 

 4,200 

 4,200 

 0 

 959,593 

 968,772 

 957,553 

 959,593 

 0 

PERSONAL SERVICES

 437,875 

 357,963 

 417,386 

 441,964 

 0 

FRINGE BENEFITS

 100,000 

 67,934 

 135,268 

 135,268 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,500 

 150 

 2,200 

 2,200 

 0 

INTERNAL SERVICES

 57,003 

 47,930 

 70,091 

 70,091 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 32,555 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

0000

 1,475,305 

 1,582,498 

 1,609,116 

 1,555,971 

 0 

Department Total

20

 1,475,305 

 1,582,498 

 1,609,116 

 1,555,971 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 189

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

21 - COURT SERVICES

0000 - COURT SERVICES

514666 - INTAKE OFFICER-CT SVCS

2

2

2

0000 - COURT SERVICES Total

2

2

2

21 - COURT SERVICES Sum

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 190

background image

City of Newport News, Virginia

21

Dept:  

COURT SERVICES

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

514666

INTAKE OFFICER-CT SVCS

 59,418 

 80,740 

 81,870 

 81,870 

 0 

 81,870 

 59,418 

 80,740 

 81,870 

 0 

PERSONAL SERVICES

 38,322 

 23,192 

 39,504 

 38,753 

 0 

FRINGE BENEFITS

 70,000 

 32,029 

 73,000 

 73,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,549 

 11,001 

 8,462 

 7,549 

 0 

INTERNAL SERVICES

 13,820 

 14,793 

 17,442 

 17,442 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 285,000 

 286,830 

 285,000 

 285,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0000

 427,263 

 504,148 

 503,614 

 496,561 

 0 

Department Total

21

 427,263 

 504,148 

 503,614 

 496,561 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 191

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

22 - COMMONWEALTH ATTORNEY

0000 - COMMONWEALTH ATTORNEY

510040 - COMMONWEALTH ATTORNEY

1

1

1

510225 - CHIEF DEPUTY COMM ATTY

1

1

1

510340 - DEPUTY COMM ATTORNEY

3

3

3

510580 - ATTORNEY III - COMM ATTY

20

20

20

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

512014 - PROGRAM COORDINATOR

1

1

1

512052 - SR ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513615 - LEGAL COORDINATOR

4

4

4

513626 - COMMNWEALTH ATTY TECH II

14

14

14

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

515155 - OFFICE ASSISTANT II

1

1

1

0000 - COMMONWEALTH ATTORNEY Total

49

49

49

22 - COMMONWEALTH ATTORNEY Sum

49

49

49

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 192

background image

City of Newport News, Virginia

22

Dept:  

COMMONWEALTH ATTORNEY

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510040

COMMONWEALTH ATTORNEY

 143,526 

 143,526 

 143,526 

 143,526 

 0 

510225

CHIEF DEPUTY COMM ATTY

 92,500 

 92,500 

 97,125 

 97,125 

 0 

510340

DEPUTY COMM ATTORNEY

 241,000 

 241,000 

 241,000 

 241,000 

 0 

510580

ATTORNEY III - COMM ATTY

 1,195,831 

 1,233,750 

 1,233,750 

 1,233,750 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 57,845 

 57,845 

 57,845 

 57,845 

 0 

512014

PROGRAM COORDINATOR

 44,440 

 44,440 

 44,440 

 44,440 

 0 

512052

SR ADMIN COORDINATOR

 47,200 

 47,200 

 47,200 

 47,200 

 0 

513615

LEGAL COORDINATOR

 145,540 

 145,540 

 145,540 

 145,540 

 0 

513626

COMMNWEALTH ATTY TECH II

 382,622 

 419,410 

 421,855 

 421,855 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 61,872 

 50,830 

 50,830 

 50,830 

 0 

515155

OFFICE ASSISTANT II

 20,560 

 20,560 

 20,560 

 20,560 

 0 

518000

PART TIME

 88,448 

 102,575 

 102,575 

 100,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 314 

 0 

 0 

 0 

 0 

519003

ATTORNYS SPECIAL SUPPLMT

 0 

 4,212 

 4,212 

 1,412 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(63,825)

(63,825)

(70,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 4,040 

 4,320 

 4,200 

 4,200 

 0 

519522

SALARY ADJUST-VICT/WIT

 59,015 

 70,817 

 70,817 

 70,817 

 0 

 2,610,100 

 2,584,752 

 2,614,700 

 2,621,650 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,066,613 

 825,239 

 1,001,085 

 1,074,285 

 0 

FRINGE BENEFITS

 4,791 

(2,995)

 12,766 

 12,766 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 6,537 

 9,024 

 6,986 

 7,537 

 0 

INTERNAL SERVICES

 65,272 

 55,615 

 81,282 

 81,282 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 694 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 6,000 

 3,276 

 15,730 

 15,730 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0000

 3,475,603 

 3,732,549 

 3,813,250 

 3,759,313 

 0 

Department Total

22

 3,475,603 

 3,732,549 

 3,813,250 

 3,759,313 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 193

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 194

background image

PUBLIC SAFETY

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

23 - POLICE

2310 - CHIEF'S STAFF

510320 - CHIEF OF POLICE

1

1

1

510620 - ASSISTANT POLICE CHIEF

3

3

3

512052 - SR ADMIN COORDINATOR

1

1

1

512825 - ADMIN-FISCAL SVCS-POLICE

1

1

1

513160 - POLICE INFORMATION OFFCR

1

1

1

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

2

2

2

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

2

2

2

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

2

2

2

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

514550 - PAYROLL TECHNICIAN

1

1

1

515155 - OFFICE ASSISTANT II

1

1

1

2310 - CHIEF'S STAFF Total

16

16

16

2315 - PROFESSIONAL STANDARDS

512800 - POLICE CAPTAIN

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

1

1

1

513150 - POLICE SERGEANT

2

2

2

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

2315 - PROFESSIONAL STANDARDS Total

5

5

5

2320 - DISPATCH OPERATIONS

512900 - E-911 COMMUNICATIONS MGR

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

1

1

1

513530 - TELECOMMUNICATOR SUPRV

7

7

7

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

514711 - SR TELECOMMUNICATOR

6

6

6

514715 - TELECOMMUNICATOR II

41

41

41

2320 - DISPATCH OPERATIONS Total

57

57

57

2325 - ADMINISTRATIVE SERVICES

512800 - POLICE CAPTAIN

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

0

0

0

513150 - POLICE SERGEANT

3

3

3

513269 - SR POLICE PROCUREMNT TEC

1

1

1

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

2

2

2

513540 - STAFF SUPERVISOR B

3

3

3

513826 - SR POLICE FLEET COORD

1

1

1

513833 - PROPERTY & EVID TECH II

4

4

4

514090 - STAFF TECHNICIAN

0

0

0

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

21

21

21

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 195

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

514230 - STOREKEEPER

1

1

1

2325 - ADMINISTRATIVE SERVICES Total

37

37

37

2330 - SOUTH PRECINCT

512800 - POLICE CAPTAIN

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

3

3

3

513150 - POLICE SERGEANT

11

11

11

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

78

78

78

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

0

0

0

515020 - POLICE AIDE

2

2

2

2330 - SOUTH PRECINCT Total

96

96

96

2335 - CENTRAL PRECINCT

512800 - POLICE CAPTAIN

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

3

3

3

513150 - POLICE SERGEANT

11

11

11

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

72

72

72

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

515020 - POLICE AIDE

2

2

2

2335 - CENTRAL PRECINCT Total

92

92

92

2340 - NORTH PRECINCT

512800 - POLICE CAPTAIN

2

2

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

3

3

3

513150 - POLICE SERGEANT

11

11

11

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

72

72

72

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

515020 - POLICE AIDE

2

2

2

2340 - NORTH PRECINCT Total

93

93

92

2345 - INVESTIGATIONS BUREAU

512940 - POLICE LIEUTENANT

2

2

2

513150 - POLICE SERGEANT

7

7

7

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

37

37

37

513528 - IDENTIFICATION TECH

5

5

5

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

3

3

3

2345 - INVESTIGATIONS BUREAU Total

55

55

55

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 196

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2350 - SCH RESOURCE-MID SCHOOL

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

7

7

7

2350 - SCH RESOURCE-MID SCHOOL Total

7

7

7

2351 - SCH RESOURCE - HIGH SCHOOL

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

5

5

5

2351 - SCH RESOURCE - HIGH SCHOOL Total

5

5

5

2355 - ORGANIZED CRIME DIVISION

512800 - POLICE CAPTAIN

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

2

2

2

513150 - POLICE SERGEANT

5

5

5

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

32

32

32

513559 - POLICE INVESTIGATIVE TEC

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

2

1

2355 - ORGANIZED CRIME DIVISION Total

42

43

42

2360 - TRAINING & RECRUTNG DIV

512082 - POLICE SUPPORT

1

1

1

512800 - POLICE CAPTAIN

1

1

1

512940 - POLICE LIEUTENANT

1

1

1

513150 - POLICE SERGEANT

2

2

2

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

29

29

29

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

2360 - TRAINING & RECRUTNG DIV Total

36

36

36

2365 - SPECIAL OPERATIONS

512940 - POLICE LIEUTENANT

1

1

1

513150 - POLICE SERGEANT

2

2

2

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

15

16

15

513450 - POLICE COM SVCS COORD

1

1

1

513620 - TAXI PERMITS EXAMINER

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

3

2

514396 - SR ACCOUNTING ASST

1

1

1

515030 - PARKING ENFORCEMENT OFCR

2

2

2

2365 - SPECIAL OPERATIONS Total

25

27

25

2370 - PLANNING DIVISION

510671 - POLICE PLAN ADMINISTRATR

1

1

1

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

511162 - BUSINESS PROJECT MGR B

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 197

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

511234 - BUSINESS ANALYST C

1

1

1

512960 - POLICE PLANNING COORD

1

1

1

513455 - POL ACCREDITATION MGR I

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

0

0

0

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514527 - INFO TECHNOLOGY TECH

1

1

1

2370 - PLANNING DIVISION Total

8

8

8

2375 - INTELLIGENCE UNIT

511145 - CRIME ANALYST SUPVR

1

1

1

511525 - CRIME ANALYST II

4

4

4

513150 - POLICE SERGEANT

1

1

1

513161 - SR INTELLIGENCE ANALYST

1

1

1

513275 - POLICE OFFICER/DETECTIVE

5

5

5

513451 - INTELLIGENCE ANALYST II

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

0

0

0

2375 - INTELLIGENCE UNIT Total

13

13

13

23 - POLICE Sum

587

590

586

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 198

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

CHIEF'S STAFF

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510320

CHIEF OF POLICE

 143,635 

 143,635 

 143,635 

 143,635 

 0 

510620

ASSISTANT POLICE CHIEF

 256,993 

 267,215 

 270,215 

 270,215 

 0 

512052

SR ADMIN COORDINATOR

 69,677 

 56,525 

 35,380 

 35,380 

 0 

512825

ADMIN-FISCAL SVCS-POLICE

 89,290 

 89,290 

 89,290 

 89,290 

 0 

513160

POLICE INFORMATION OFFCR

 52,675 

 52,675 

 52,675 

 52,675 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 103,245 

 103,245 

 104,845 

 104,845 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 56,573 

 61,030 

 56,960 

 56,960 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 60,891 

 61,525 

 61,525 

 61,525 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 26,345 

 26,345 

 26,345 

 26,345 

 0 

514550

PAYROLL TECHNICIAN

 25,643 

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 0 

515155

OFFICE ASSISTANT II

 16,277 

 20,560 

 20,560 

 20,560 

 0 

518000

PART TIME

 5,955 

 0 

 0 

 0 

 0 

518330

STAND BY PAY

 3,364 

 4,000 

 4,000 

 4,000 

 0 

518350

OVERTIME

 8,349 

 7,000 

 7,000 

 7,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 103 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,150 

 2,160 

 1,800 

 1,800 

 0 

 902,015 

 921,164 

 922,990 

 902,015 

 0 

PERSONAL SERVICES

 404,655 

 319,004 

 1,296,840 

 406,740 

 0 

FRINGE BENEFITS

 76 

 9,850 

 76 

 76 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 30,501 

 100,341 

 99,922 

 30,501 

 0 

INTERNAL SERVICES

 233,865 

 296,002 

 181,850 

 307,509 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 1,752 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2310

 1,648,113 

 2,501,678 

 1,646,841 

 1,571,112 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 199

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

PROFESSIONAL STANDARDS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 76,235 

 76,235 

 77,235 

 77,235 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 25,875 

 62,100 

 62,100 

 62,100 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 106,499 

 107,395 

 104,080 

 104,080 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 33,120 

 33,120 

 33,120 

 33,120 

 0 

518350

OVERTIME

 6,044 

 350 

 350 

 350 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 220 

 480 

 480 

 480 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 1,820 

 52 

 1,872 

 1,872 

 0 

 279,237 

 249,814 

 279,732 

 279,237 

 0 

PERSONAL SERVICES

 138,952 

 101,877 

 130,532 

 133,997 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 375 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 11,270 

 7,222 

 7,438 

 11,270 

 0 

INTERNAL SERVICES

 4,258 

 3,489 

 4,411 

 4,411 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2315

 362,777 

 422,113 

 428,915 

 433,717 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 200

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

DISPATCH OPERATIONS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512900

E-911 COMMUNICATIONS MGR

 73,740 

 73,740 

 73,740 

 73,740 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 78,291 

 80,305 

 80,905 

 80,905 

 0 

513530

TELECOMMUNICATOR SUPRV

 302,849 

 326,060 

 314,120 

 314,120 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 26,345 

 26,345 

 26,345 

 26,345 

 0 

514711

SR TELECOMMUNICATOR

 160,511 

 460,335 

 233,220 

 233,220 

 0 

514715

TELECOMMUNICATOR II

 1,209,413 

 1,185,364 

 1,357,264 

 1,357,264 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 1 

 2,500 

 2,500 

 0 

518350

OVERTIME

 169,662 

 169,000 

 169,000 

 169,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 5,185 

 5,280 

 5,160 

 5,160 

 0 

 2,262,254 

 2,025,997 

 2,326,430 

 2,262,254 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,038,081 

 766,016 

 893,943 

 1,049,365 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 27,546 

 800 

 500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 8,788 

 7,914 

 6,548 

 9,788 

 0 

INTERNAL SERVICES

 26,310 

 25,811 

 30,114 

 29,814 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 0 

 1,500 

 1,500 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2320

 2,853,283 

 3,259,335 

 3,353,221 

 3,335,433 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 201

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

ADMINISTRATIVE SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 75,120 

 75,120 

 76,120 

 76,120 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 35,956 

 62,100 

 0 

 0 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 183,405 

 166,675 

 163,835 

 163,835 

 0 

513269

SR POLICE PROCUREMNT TEC

 27,428 

 28,620 

 28,620 

 28,620 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 96,682 

 96,340 

 97,340 

 97,340 

 0 

513540

STAFF SUPERVISOR B

 72,155 

 71,955 

 71,955 

 105,300 

 0 

513826

SR POLICE FLEET COORD

 30,405 

 30,405 

 31,925 

 31,925 

 0 

513833

PROPERTY & EVID TECH II

 155,545 

 154,915 

 156,690 

 156,690 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 52,020 

 31,835 

 27,785 

 0 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 514,154 

 563,830 

 563,830 

 563,830 

 0 

514230

STOREKEEPER

 30,745 

 30,745 

 30,745 

 30,745 

 0 

518000

PART TIME

 37,882 

 0 

 0 

 40,000 

 0 

518100

TEMPORARY

 5,726 

 1,000 

 1,000 

 0 

 0 

518330

STAND BY PAY

 0 

 250 

 250 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 72,778 

 26,680 

 26,680 

 26,680 

 0 

518360

COURT PAY

(130)

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 139 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 7,360 

 7,440 

 7,440 

 7,440 

 0 

519200

INCENTIVE PAY

 202,404 

 194,200 

 0 

 0 

 0 

519300

SKILL INCENTIVE PAY

 65,844 

 67,500 

 46,500 

 46,500 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 1,248 

 52 

 624 

 624 

 0 

 1,376,649 

 1,666,865 

 1,610,662 

 1,332,339 

 0 

PERSONAL SERVICES

 656,822 

 675,497 

 669,588 

 668,766 

 0 

FRINGE BENEFITS

 898,409 

 503,335 

 992,409 

 902,409 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 188,990 

 208,215 

 167,445 

 188,990 

 0 

INTERNAL SERVICES

 616,363 

 521,902 

 713,210 

 713,210 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 182,359 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 196,000 

 180,503 

 196,000 

 196,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

2325

 3,938,676 

 4,349,314 

 4,001,714 

 3,933,233 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 202

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

SOUTH PRECINCT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 68,711 

 67,400 

 68,400 

 68,400 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 196,365 

 193,005 

 197,450 

 197,450 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 528,194 

 568,930 

 570,435 

 570,435 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 2,994,911 

 3,055,300 

 3,133,235 

 2,989,235 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 33,010 

 33,010 

 31,835 

 31,835 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 1,204 

 0 

 0 

 0 

 0 

515020

POLICE AIDE

 71,895 

 71,895 

 71,895 

 71,895 

 0 

518330

STAND BY PAY

 15,183 

 20,000 

 20,000 

 20,000 

 0 

518350

OVERTIME

 272,007 

 269,390 

 269,390 

 269,390 

 0 

518360

COURT PAY

 146,464 

 152,000 

 152,000 

 152,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 510 

 480 

 960 

 960 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 4,316 

 208 

 4,992 

 4,992 

 0 

 4,376,592 

 4,332,769 

 4,431,618 

 4,520,592 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,362,835 

 2,038,620 

 2,074,145 

 2,407,049 

 0 

FRINGE BENEFITS

 6,000 

 4,347 

 6,000 

 6,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 574,864 

 446,068 

 467,958 

 574,864 

 0 

INTERNAL SERVICES

 63,048 

 64,888 

 89,003 

 89,003 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2330

 6,886,692 

 7,068,724 

 7,597,508 

 7,383,339 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 203

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

CENTRAL PRECINCT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 69,060 

 69,145 

 70,145 

 70,145 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 188,833 

 191,790 

 191,790 

 191,790 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 612,611 

 609,125 

 613,380 

 613,380 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 2,891,857 

 3,085,980 

 2,999,765 

 2,999,765 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 44,430 

 44,430 

 44,430 

 44,430 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 68,245 

 68,245 

 68,245 

 68,245 

 0 

515020

POLICE AIDE

 65,915 

 65,915 

 65,915 

 65,915 

 0 

518330

STAND BY PAY

 15,310 

 16,000 

 16,000 

 16,000 

 0 

518350

OVERTIME

 180,383 

 243,400 

 243,400 

 243,400 

 0 

518354

OVERTIME-SPECIAL PROJECT

(13,305)

 0 

 0 

 0 

 0 

518360

COURT PAY

 111,890 

 121,000 

 121,000 

 121,000 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(750,000)

(750,000)

(1,000,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 960 

 960 

 960 

 960 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 4,691 

 198 

 3,120 

 3,120 

 0 

 3,438,150 

 4,240,880 

 3,766,188 

 3,688,150 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,373,442 

 1,835,259 

 2,116,084 

 2,409,532 

 0 

FRINGE BENEFITS

 6,000 

 4,866 

 6,000 

 6,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 557,524 

 505,883 

 544,008 

 557,524 

 0 

INTERNAL SERVICES

 71,171 

 70,961 

 83,147 

 83,147 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2335

 6,657,848 

 6,515,427 

 6,744,353 

 6,446,287 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 204

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

NORTH PRECINCT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 130,168 

 157,055 

 131,245 

 66,205 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 159,678 

 186,300 

 198,120 

 198,120 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 606,252 

 586,050 

 589,030 

 589,030 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 2,955,943 

 3,184,080 

 2,926,165 

 2,890,165 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 42,840 

 42,840 

 42,840 

 42,840 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 61,195 

 61,195 

 61,195 

 61,195 

 0 

515020

POLICE AIDE

 71,450 

 71,450 

 71,450 

 71,450 

 0 

518330

STAND BY PAY

 9,378 

 18,000 

 18,000 

 15,000 

 0 

518350

OVERTIME

 206,177 

 210,000 

 210,000 

 210,000 

 0 

518360

COURT PAY

 134,050 

 140,000 

 140,000 

 140,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 220 

 600 

 480 

 480 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 4,316 

 208 

 3,744 

 3,744 

 0 

 4,288,229 

 4,381,667 

 4,657,778 

 4,392,269 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,387,193 

 1,871,436 

 2,191,052 

 2,363,954 

 0 

FRINGE BENEFITS

 6,000 

 3,936 

 6,000 

 6,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 598,113 

 481,283 

 504,458 

 598,113 

 0 

INTERNAL SERVICES

 69,928 

 69,093 

 84,855 

 84,855 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2340

 6,807,416 

 7,444,143 

 7,445,191 

 7,349,463 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 205

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

INVESTIGATIONS BUREAU

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 49,907 

 0 

 0 

 0 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 107,632 

 73,410 

 142,350 

 142,350 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 434,017 

 462,113 

 397,225 

 397,225 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 1,555,823 

 1,420,455 

 1,729,955 

 1,729,955 

 0 

513528

IDENTIFICATION TECH

 152,030 

 147,595 

 181,195 

 181,195 

 0 

513970

IDENTIFICATION TECH II

 28,200 

 32,000 

 0 

 0 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 32,160 

 32,160 

 33,010 

 33,010 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 96,821 

 81,445 

 79,710 

 79,710 

 0 

518000

PART TIME

 57,242 

 0 

 0 

 60,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 89,208 

 95,000 

 98,600 

 98,600 

 0 

518350

OVERTIME

 220,181 

 256,225 

 256,225 

 256,225 

 0 

518360

COURT PAY

 1,781 

 25,000 

 25,000 

 15,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 189 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,260 

 2,160 

 2,040 

 2,040 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 23,894 

 962 

 26,832 

 26,832 

 0 

 3,022,142 

 2,851,344 

 2,628,525 

 2,972,142 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,530,870 

 1,134,132 

 1,132,340 

 1,526,921 

 0 

FRINGE BENEFITS

 7,501 

 65,892 

 15,501 

 15,501 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 264,854 

 319,184 

 309,569 

 264,854 

 0 

INTERNAL SERVICES

 112,634 

 107,541 

 107,417 

 107,417 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2345

 4,478,093 

 4,193,352 

 4,886,835 

 4,938,001 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 206

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

SCH RESOURCE-MID SCHOOL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 236,682 

 319,380 

 316,700 

 316,700 

 0 

518330

STAND BY PAY

 845 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 4,131 

 2,500 

 2,500 

 2,500 

 0 

518360

COURT PAY

 111 

 0 

 0 

 0 

 0 

 319,200 

 241,769 

 321,880 

 319,200 

 0 

PERSONAL SERVICES

 178,583 

 117,828 

 157,966 

 179,872 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,899 

 1,826 

 2,016 

 2,016 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2350

 361,423 

 481,862 

 501,088 

 499,682 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 207

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

SCH RESOURCE - HIGH SCHOOL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 250,072 

 255,985 

 257,545 

 257,545 

 0 

518350

OVERTIME

 3,654 

 9,775 

 9,775 

 9,775 

 0 

518360

COURT PAY

 31 

 0 

 0 

 0 

 0 

 267,320 

 253,757 

 265,760 

 267,320 

 0 

PERSONAL SERVICES

 136,985 

 148,650 

 127,555 

 138,149 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,440 

 5,769 

 1,533 

 1,533 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2351

 408,177 

 394,848 

 407,002 

 405,745 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 208

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

ORGANIZED CRIME DIVISION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512800

POLICE CAPTAIN

 74,490 

 74,490 

 75,490 

 75,490 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 143,125 

 142,825 

 144,425 

 144,425 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 236,377 

 210,850 

 276,160 

 276,160 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 1,223,483 

 1,466,041 

 1,383,025 

 1,383,025 

 0 

513559

POLICE INVESTIGATIVE TEC

 46,505 

 46,505 

 46,505 

 46,505 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 30,024 

 31,390 

 31,390 

 31,390 

 0 

518000

PART TIME

 24,422 

 0 

 0 

 25,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 15,067 

 22,000 

 25,600 

 21,600 

 0 

518350

OVERTIME

 102,195 

 140,000 

 140,000 

 140,000 

 0 

518360

COURT PAY

 69,560 

 120,000 

 120,000 

 110,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 99 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 19,812 

 806 

 22,464 

 22,464 

 0 

 2,276,539 

 1,985,638 

 2,255,387 

 2,265,539 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,203,534 

 913,089 

 1,023,973 

 1,222,779 

 0 

FRINGE BENEFITS

 85,250 

 85,246 

 85,250 

 85,250 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 187,909 

 167,833 

 166,776 

 187,909 

 0 

INTERNAL SERVICES

 65,138 

 46,844 

 71,372 

 71,372 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2355

 3,198,651 

 3,602,758 

 3,832,849 

 3,818,370 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 209

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

TRAINING & RECRUTNG DIV

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512082

POLICE SUPPORT

 38,245 

 38,245 

 38,245 

 38,245 

 0 

512800

POLICE CAPTAIN

 59,959 

 68,465 

 69,465 

 69,465 

 0 

512940

POLICE LIEUTENANT

 64,558 

 65,205 

 66,255 

 66,255 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 136,485 

 162,275 

 107,160 

 107,160 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 949,587 

 613,500 

 1,124,080 

 1,124,080 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 25,620 

 25,620 

 25,620 

 25,620 

 0 

518000

PART TIME

 24,737 

 74,215 

 74,215 

 30,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 586 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 40,947 

 45,000 

 45,000 

 45,000 

 0 

518360

COURT PAY

 1,500 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 57 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 540 

 480 

 480 

 480 

 0 

519200

INCENTIVE PAY

 25 

 0 

 0 

 0 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 728 

 52 

 624 

 624 

 0 

 1,534,714 

 1,371,358 

 1,120,842 

 1,578,929 

 0 

PERSONAL SERVICES

 615,114 

 534,628 

 453,674 

 614,980 

 0 

FRINGE BENEFITS

 12,200 

 18,559 

 12,200 

 12,200 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 39,807 

 48,089 

 46,809 

 39,807 

 0 

INTERNAL SERVICES

 134,580 

 175,371 

 128,609 

 128,609 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2360

 2,148,005 

 1,762,134 

 2,374,525 

 2,336,415 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 210

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

SPECIAL OPERATIONS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512940

POLICE LIEUTENANT

 69,185 

 69,185 

 62,700 

 62,700 

 0 

512945

WEED & SEED PROGM COORD

 34,920 

 0 

 0 

 0 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 71,029 

 50,680 

 110,660 

 110,660 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 715,144 

 687,375 

 700,220 

 700,220 

 0 

513450

POLICE COM SVCS COORD

 41,130 

 41,130 

 41,130 

 41,130 

 0 

513620

TAXI PERMITS EXAMINER

 0 

 0 

 0 

 31,370 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 58,350 

 58,350 

 58,350 

 58,350 

 0 

514396

SR ACCOUNTING ASST

 31,555 

 31,555 

 31,555 

 31,555 

 0 

515030

PARKING ENFORCEMENT OFCR

 49,749 

 51,705 

 51,705 

 51,705 

 0 

518000

PART TIME

 54,267 

 50,000 

 50,000 

 75,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 17,725 

 13,000 

 13,000 

 13,000 

 0 

518350

OVERTIME

 41,936 

 37,370 

 37,370 

 37,370 

 0 

518360

COURT PAY

 4,184 

 10,000 

 10,000 

 8,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 276 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,855 

 1,920 

 1,920 

 1,920 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 0 

 0 

 875 

 875 

 0 

 1,223,855 

 1,191,308 

 1,102,270 

 1,169,485 

 0 

PERSONAL SERVICES

 593,007 

 431,713 

 468,572 

 579,187 

 0 

FRINGE BENEFITS

 8,000 

 6,473 

 8,000 

 8,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200,205 

 176,518 

 165,586 

 200,205 

 0 

INTERNAL SERVICES

 56,918 

 70,738 

 59,316 

 59,316 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2365

 1,876,750 

 1,803,744 

 2,016,193 

 2,081,985 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 211

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

PLANNING DIVISION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510671

POLICE PLAN ADMINISTRATR

 77,470 

 75,580 

 79,360 

 79,360 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 68,080 

 95,635 

 95,635 

 95,635 

 0 

511162

BUSINESS PROJECT MGR B

 73,357 

 71,425 

 75,000 

 75,000 

 0 

511234

BUSINESS ANALYST C

 54,635 

 54,635 

 54,635 

 54,635 

 0 

512960

POLICE PLANNING COORD

 55,295 

 55,295 

 55,295 

 55,295 

 0 

513455

POL ACCREDITATION MGR I

 35,425 

 35,425 

 35,425 

 35,425 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 29,300 

 29,300 

 29,300 

 29,300 

 0 

518000

PART TIME

 66,062 

 50,000 

 50,000 

 60,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 4,734 

 5,500 

 5,500 

 5,500 

 0 

518350

OVERTIME

 4,087 

 500 

 500 

 500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 185 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 491,130 

 469,110 

 473,775 

 481,130 

 0 

PERSONAL SERVICES

 174,896 

 139,506 

 149,910 

 175,255 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 23,891 

 50 

 50 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,073 

 3,981 

 3,056 

 7,073 

 0 

INTERNAL SERVICES

 32,168 

 26,959 

 58,384 

 58,384 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 100,000 

 151,919 

 100,000 

 100,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2370

 815,366 

 785,175 

 821,892 

 805,267 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 212

background image

City of Newport News, Virginia

23

Dept:  

POLICE

Fund: 1000

Division:

INTELLIGENCE UNIT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511145

CRIME ANALYST SUPVR

 57,745 

 57,745 

 57,745 

 57,745 

 0 

511525

CRIME ANALYST II

 150,437 

 169,260 

 173,045 

 173,045 

 0 

513150

POLICE SERGEANT

 87,214 

 52,705 

 54,860 

 54,860 

 0 

513161

SR INTELLIGENCE ANALYST

 45,590 

 45,590 

 45,590 

 45,590 

 0 

513275

POLICE OFFICER/DETECTIVE

 174,351 

 244,181 

 249,946 

 249,946 

 0 

513451

INTELLIGENCE ANALYST II

 51,500 

 51,500 

 40,015 

 40,015 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 19,503 

 0 

 0 

 0 

 0 

518330

STAND BY PAY

 6,954 

 0 

 0 

 6,000 

 0 

518350

OVERTIME

 29,021 

 250 

 250 

 30,000 

 0 

518360

COURT PAY

 586 

 2,500 

 2,500 

 2,500 

 0 

519380

CLOTHING ALLOWANCE

 3,172 

 130 

 3,744 

 3,744 

 0 

 663,445 

 626,073 

 623,861 

 627,695 

 0 

PERSONAL SERVICES

 307,918 

 225,602 

 256,660 

 296,902 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 11,927 

 250 

 250 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 25,739 

 10,775 

 13,927 

 25,739 

 0 

INTERNAL SERVICES

 19,482 

 19,512 

 21,985 

 21,985 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2375

 893,890 

 916,683 

 972,571 

 1,016,584 

 0 

Department Total

23

 43,335,158 

 45,501,290 

 47,030,698 

 46,354,633 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 213

background image

City of Newport News, Virginia

24

Dept:  

EMERGENCY MANAGEMENT

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 1,127 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 260 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

Division Total

0000

 1,387 

 0 

 0 

 0 

 0 

Department Total

24

 1,387 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 214

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

25 - FIRE

2510 - FIRE ADMINISTRATION

510330 - FIRE CHIEF

1

1

1

510660 - DEPUTY FIRE CHIEF

1

1

1

511140 - INFO TECH ANALYST B

2

2

2

511595 - ADMIN SERVICES COORD

1

1

1

511741 - IT PROJ MANAGER A

1

1

1

511841 - FIRE PUBLIC EDUC COORD

1

1

1

512820 - BATTALION CHIEF

2

2

2

512950 - FIRE STAFF CAPTAIN

2

2

2

513170 - FIRE LIEUTENANT

2

2

2

513401 - FIRE MANAGEMENT ANALYST

0

0

0

513405 - HLTH & SAFETY PROG COORD

0

0

0

513562 - FIRE PUB REL/INFO OFFCR

0

0

0

513710 - FIRE PUBLIC EDUCATOR

2

2

2

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

514396 - SR ACCOUNTING ASST

1

1

1

514550 - PAYROLL TECHNICIAN

1

1

1

515135 - ADMINISTRATIVE ASST I

1

1

1

2510 - FIRE ADMINISTRATION Total

22

22

22

2520 - FIRE SUPPRESSION

512820 - BATTALION CHIEF

6

6

6

512950 - FIRE STAFF CAPTAIN

33

33

33

513170 - FIRE LIEUTENANT

27

27

27

513325 - MASTER FIREFIGHTER/MEDIC

6

6

6

513328 - MASTER FIREFIGHTER SPEC

16

16

16

513333 - MASTER FIREFIGHTER

17

17

17

513355 - MSTR FREFIGHTER/MEDIC TECH

1

1

1

513363 - FIREFIGHTER

4

4

4

513364 - FIREFIGHTER/MEDIC

211

211

211

513384 - SR FIREFIGHTER/MEDICTECH

11

11

11

2520 - FIRE SUPPRESSION Total

332

332

332

2530 - FIRE MARSHAL'S OFFICE

512830 - FIRE MARSHAL

1

1

1

513065 - DEPUTY FIRE MARSHAL

1

1

1

513085 - ASSISTANT FIRE MARSHAL II

5

5

5

514040 - FIRE PREV INSPECTOR II

3

3

3

2530 - FIRE MARSHAL'S OFFICE Total

10

10

10

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 215

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2540 - FIRE TRAINING BUREAU

512820 - BATTALION CHIEF

1

1

1

512950 - FIRE STAFF CAPTAIN

2

2

2

513170 - FIRE LIEUTENANT

3

3

3

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

2540 - FIRE TRAINING BUREAU Total

7

7

7

2550 - FIRE EQUIPMENT MAINT

516400 - SCBA TECHNICIAN II

1

1

1

2550 - FIRE EQUIPMENT MAINT Total

1

1

1

2565 - EMERGENCY MANAGEMENT

510970 - COORD-EMERG MANAGEMENT

1

1

1

511785 - EMERGENCY OPS PLANNER II

1

1

1

512537 - EMERG OPERATIONS TECH

1

1

1

512820 - BATTALION CHIEF

0

0

0

2565 - EMERGENCY MANAGEMENT Total

3

3

3

2570 - EMERGENCY MEDIC SERVICE

512810 - EMERG MED SERV CHIEF

1

1

1

512950 - FIRE STAFF CAPTAIN

6

6

6

2570 - EMERGENCY MEDIC SERVICE Total

7

7

7

25 - FIRE Sum

382

382

382

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 216

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

FIRE ADMINISTRATION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510330

FIRE CHIEF

 123,645 

 123,645 

 124,645 

 124,645 

 0 

510660

DEPUTY FIRE CHIEF

 167,103 

 99,990 

 78,045 

 90,000 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 47,805 

 47,805 

 92,955 

 92,955 

 0 

511416

INFO TECH ANALYST C

 54,445 

 54,445 

 0 

 0 

 0 

511595

ADMIN SERVICES COORD

 0 

 0 

 52,035 

 52,035 

 0 

511741

IT PROJ MANAGER A

 0 

 0 

 57,170 

 57,170 

 0 

511841

FIRE PUBLIC EDUC COORD

 53,655 

 53,655 

 53,655 

 53,655 

 0 

512820

BATTALION CHIEF

 135,302 

 162,095 

 161,690 

 161,690 

 0 

512950

FIRE STAFF CAPTAIN

 116,996 

 133,555 

 62,727 

 62,727 

 0 

513170

FIRE LIEUTENANT

 119,494 

 53,214 

 165,288 

 165,288 

 0 

513710

FIRE PUBLIC EDUCATOR

 70,427 

 71,070 

 68,880 

 68,880 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 0 

 0 

 30,500 

 30,500 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 30,025 

 30,025 

 30,025 

 30,025 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 59,160 

 59,160 

 59,160 

 59,160 

 0 

514396

SR ACCOUNTING ASST

 30,945 

 30,945 

 30,945 

 30,945 

 0 

514550

PAYROLL TECHNICIAN

 44,418 

 44,430 

 44,430 

 44,430 

 0 

515135

ADMINISTRATIVE ASST I

 42,414 

 57,720 

 27,220 

 27,220 

 0 

518000

PART TIME

 33,778 

 47,000 

 47,000 

 40,000 

 0 

518100

TEMPORARY

 1,536 

 1 

 1 

 1 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 4,067 

 4,200 

 0 

 0 

 0 

518331

HIGH TECH PAY

 10,658 

 13,488 

 9,492 

 9,492 

 0 

518350

OVERTIME

(170)

 300 

 300 

 300 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 97 

 20,000 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,880 

 1,920 

 2,400 

 2,400 

 0 

 1,203,518 

 1,147,679 

 1,108,663 

 1,198,563 

 0 

PERSONAL SERVICES

 536,974 

 403,588 

 1,006,638 

 539,596 

 0 

FRINGE BENEFITS

 5,102 

 6,285 

 15,602 

 15,602 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 40,104 

 66,499 

 45,814 

 40,104 

 0 

INTERNAL SERVICES

 235,770 

 209,433 

 163,239 

 163,239 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2510

 1,833,484 

 2,339,956 

 1,957,104 

 2,021,468 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 217

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

FIRE SUPPRESSION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512820

BATTALION CHIEF

 451,748 

 384,318 

 459,748 

 459,748 

 0 

512950

FIRE STAFF CAPTAIN

 1,818,150 

 1,769,850 

 2,058,200 

 2,058,200 

 0 

513170

FIRE LIEUTENANT

 1,084,418 

 844,875 

 1,470,474 

 1,470,474 

 0 

513325

MASTER FIREFIGHTER/MEDIC

 446,276 

 477,615 

 314,510 

 314,510 

 0 

513328

MASTER FIREFIGHTER SPEC

 890,800 

 854,655 

 861,150 

 861,150 

 0 

513333

MASTER FIREFIGHTER

 1,042,134 

 1,047,415 

 940,135 

 940,135 

 0 

513355

MSTR FREFIGHTER/MEDIC TECH

 98,181 

 53,410 

 55,970 

 55,970 

 0 

513363

FIREFIGHTER

 169,028 

 169,005 

 169,005 

 169,005 

 0 

513364

FIREFIGHTER/MEDIC

 8,255,588 

 8,626,705 

 8,330,965 

 8,330,965 

 0 

513384

SR FIREFIGHTER/MEDICTECH

 256,706 

 256,400 

 472,035 

 472,035 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 85,172 

 87,200 

 0 

 0 

 0 

518331

HIGH TECH PAY

 395,948 

 394,680 

 443,124 

 443,124 

 0 

518350

OVERTIME

 856,247 

 844,000 

 844,000 

 844,000 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(630,000)

(630,000)

(830,000)

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 419,918 

 440,000 

 440,000 

 440,000 

 0 

 16,029,316 

 16,270,312 

 15,620,128 

 16,229,316 

 0 

PERSONAL SERVICES

 9,030,509 

 7,167,364 

 7,955,642 

 9,085,664 

 0 

FRINGE BENEFITS

 49,002 

 41,702 

 49,002 

 49,002 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 517,780 

 725,693 

 607,558 

 517,780 

 0 

INTERNAL SERVICES

 611,159 

 705,910 

 766,795 

 766,795 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2520

 24,910,981 

 24,999,125 

 26,648,557 

 26,237,766 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 218

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

FIRE MARSHAL'S OFFICE

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512830

FIRE MARSHAL

 93,160 

 93,160 

 94,160 

 94,160 

 0 

513065

DEPUTY FIRE MARSHAL

 72,337 

 66,935 

 64,805 

 64,805 

 0 

513085

 ASSISTANT FIRE MARSHAL II

 259,236 

 276,900 

 280,250 

 280,250 

 0 

514040

FIRE PREV INSPECTOR II

 117,976 

 118,385 

 118,385 

 118,385 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 1,258 

 1,200 

 0 

 0 

 0 

518330

STAND BY PAY

 6,132 

 6,750 

 6,750 

 6,750 

 0 

518331

HIGH TECH PAY

 4,125 

 4,500 

 3,000 

 3,000 

 0 

518350

OVERTIME

 11,965 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

 577,350 

 566,189 

 577,830 

 577,350 

 0 

PERSONAL SERVICES

 316,108 

 228,000 

 281,157 

 308,896 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,300 

 480 

 1,300 

 1,300 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 52,323 

 46,593 

 51,811 

 52,323 

 0 

INTERNAL SERVICES

 12,079 

 9,975 

 15,886 

 15,886 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2530

 851,237 

 927,984 

 955,755 

 959,160 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 219

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

FIRE TRAINING BUREAU

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512820

BATTALION CHIEF

 78,330 

 78,330 

 78,330 

 78,330 

 0 

512950

FIRE STAFF CAPTAIN

 77,991 

 121,237 

 62,097 

 62,097 

 0 

513170

FIRE LIEUTENANT

 214,326 

 169,494 

 225,258 

 225,258 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 28,060 

 28,060 

 28,060 

 28,060 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 417 

 0 

 0 

 0 

 0 

518331

HIGH TECH PAY

 15,862 

 13,488 

 14,988 

 14,988 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 240 

 240 

 240 

 240 

 0 

 408,973 

 415,225 

 410,849 

 408,973 

 0 

PERSONAL SERVICES

 220,114 

 167,606 

 177,924 

 222,157 

 0 

FRINGE BENEFITS

 80,200 

 117,253 

 80,300 

 80,300 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 27,262 

 32,226 

 22,049 

 27,262 

 0 

INTERNAL SERVICES

 36,653 

 38,724 

 40,479 

 40,479 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2540

 771,033 

 731,601 

 779,171 

 773,202 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 220

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

FIRE EQUIPMENT MAINT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

516400

SCBA TECHNICIAN II

 38,480 

 38,480 

 38,480 

 38,480 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 1 

 1 

 1 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 148 

 0 

 0 

 0 

 0 

519030

TOOL ALLOWANCE POOL

 250 

 250 

 250 

 250 

 0 

 38,731 

 38,878 

 38,731 

 38,731 

 0 

PERSONAL SERVICES

 18,572 

 18,153 

 17,477 

 19,083 

 0 

FRINGE BENEFITS

 5,101 

 9,750 

 601 

 601 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 9,376 

 15,053 

 13,647 

 9,376 

 0 

INTERNAL SERVICES

 26,609 

 32,699 

 36,729 

 36,729 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2550

 114,533 

 107,185 

 104,520 

 98,389 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 221

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

EMERGENCY MANAGEMENT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510970

COORD-EMERG MANAGEMENT

 0 

 0 

 88,000 

 88,000 

 0 

511785

EMERGENCY OPS PLANNER II

 24,693 

 37,660 

 38,500 

 38,500 

 0 

512537

EMERG OPERATIONS TECH

 42,745 

 42,745 

 42,745 

 42,745 

 0 

512820

BATTALION CHIEF

 65,207 

 0 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 12,213 

 0 

 0 

 27,000 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 333 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 200 

 200 

 200 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 103 

 0 

 0 

 0 

 0 

519620

EOC-ADM/MGT SUPPORT TEAM

 8,800 

 21,400 

 21,400 

 12,000 

 0 

 208,445 

 154,094 

 102,005 

 190,845 

 0 

PERSONAL SERVICES

 72,878 

 43,709 

 26,440 

 71,962 

 0 

FRINGE BENEFITS

 29,000 

 53,913 

 73,142 

 73,142 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 16,612 

 12,981 

 28,633 

 27,018 

 0 

INTERNAL SERVICES

 16,892 

 18,967 

 25,460 

 25,460 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 50,000 

 43,951 

 50,000 

 50,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2565

 327,616 

 305,680 

 438,427 

 393,827 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 222

background image

City of Newport News, Virginia

25

Dept:  

FIRE

Fund: 1000

Division:

EMERGENCY MEDIC SERVICE

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512810

EMERG MED SERV CHIEF

 102,879 

 100,370 

 101,370 

 101,370 

 0 

512950

FIRE STAFF CAPTAIN

 296,949 

 316,345 

 368,080 

 368,080 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 2,000 

 2,000 

 0 

 0 

 0 

518331

HIGH TECH PAY

 16,320 

 18,984 

 10,992 

 10,992 

 0 

518350

OVERTIME

 25,246 

 18,000 

 18,000 

 25,000 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 9,877 

 13,000 

 13,000 

 13,000 

 0 

 518,442 

 453,271 

 468,699 

 511,442 

 0 

PERSONAL SERVICES

 221,698 

 167,261 

 204,081 

 219,631 

 0 

FRINGE BENEFITS

 245,911 

 256,417 

 241,011 

 241,011 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 434,120 

 352,598 

 395,075 

 434,120 

 0 

INTERNAL SERVICES

 120,860 

 117,813 

 128,572 

 128,572 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 440,000 

 416,534 

 400,000 

 400,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2570

 1,763,894 

 1,837,438 

 1,934,776 

 1,981,031 

 0 

Department Total

25

 30,572,779 

 31,248,969 

 32,818,310 

 32,464,843 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 223

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

26 - SHERIFF

2610 - SHERIFF - ADMINISTRATION

510070 - CITY SHERIFF

1

1

1

512930 - CHIEF DEPUTY SHERIFF

1

1

1

513330 - DEPUTY SHERIFF - STATE

1

1

1

2610 - SHERIFF - ADMINISTRATION Total

3

3

3

2620 - CITY JAIL

513011 - DEPUTY SHERIFF - LT COLONEL

1

1

1

513036 - DEPUTY SHERIFF - CAPTAIN

1

1

1

513051 - DEPUTY SHERIFF - LIEUTENANT

5

5

5

513180 - MEDICAL SUPERVISOR-SDC

1

1

1

513330 - DEPUTY SHERIFF - STATE

109

109

109

513331 - DEPUTY SHERIFF - CITY

11

11

11

513908 - DEPUTY SHERIFF - SERGEANT

11

11

11

514075 - SECRETARY-GOVT AFFAIRS

2

2

2

514108 - SECRETARY - STATE

2

2

2

514181 - PARAMEDIC-CITY JAIL

10

10

10

516135 - CLERK MESSENGER-STATE

1

1

1

2620 - CITY JAIL Total

154

154

154

2630 - CIVIL PROCESS

513027 - DEPUTY SHERIFF - MAJOR

1

1

1

513036 - DEPUTY SHERIFF - CAPTAIN

3

3

3

513051 - DEPUTY SHERIFF - LIEUTENANT

4

4

4

513330 - DEPUTY SHERIFF - STATE

33

33

33

513331 - DEPUTY SHERIFF - CITY

2

2

2

513908 - DEPUTY SHERIFF - SERGEANT

5

5

5

514108 - SECRETARY - STATE

4

4

4

2630 - CIVIL PROCESS Total

52

52

52

2640 - SHERF-PROFESSNL STAN

513027 - DEPUTY SHERIFF - MAJOR

1

1

1

513051 - DEPUTY SHERIFF - LIEUTENANT

1

1

1

513330 - DEPUTY SHERIFF - STATE

1

1

1

513331 - DEPUTY SHERIFF - CITY

0

0

0

513332 - DIRECTOR-COMMUNITY OUTREACH

0

0

0

513908 - DEPUTY SHERIFF - SERGEANT

4

4

4

515125 - CLERK TYPIST-STATE

1

1

1

2640 - SHERF-PROFESSNL STAN Total

8

8

8

26 - SHERIFF Sum

217

217

217

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 224

background image

City of Newport News, Virginia

26

Dept:  

SHERIFF

Fund: 1000

Division:

SHERIFF-ADMINISTRATION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510070

CITY SHERIFF

 126,315 

 126,315 

 126,315 

 126,315 

 0 

512930

CHIEF DEPUTY SHERIFF

 76,185 

 76,185 

 76,185 

 76,185 

 0 

513330

DEPUTY SHERIFF - STATE

 48,860 

 49,160 

 49,160 

 49,160 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 480 

 0 

 0 

 0 

 251,660 

 251,360 

 252,140 

 251,660 

 0 

PERSONAL SERVICES

 104,312 

 79,235 

 467,297 

 219,571 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,000 

 8,864 

 2,000 

 2,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 120,824 

 98,776 

 92,214 

 120,824 

 0 

INTERNAL SERVICES

 82,415 

 98,822 

 82,356 

 82,356 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2610

 537,057 

 896,007 

 676,411 

 561,211 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 225

background image

City of Newport News, Virginia

26

Dept:  

SHERIFF

Fund: 1000

Division:

CITY JAIL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513011

DEPUTY SHERIFF - LT COLONEL

 76,185 

 76,185 

 76,185 

 76,185 

 0 

513036

DEPUTY SHERIFF - CAPTAIN

 62,760 

 62,760 

 62,760 

 62,760 

 0 

513051

DEPUTY SHERIFF - LIEUTENANT

 242,036 

 235,100 

 235,456 

 235,456 

 0 

513180

MEDICAL SUPERVISOR-SDC

 41,060 

 41,060 

 30,970 

 30,970 

 0 

513330

DEPUTY SHERIFF - STATE

 3,271,210 

 3,668,237 

 3,561,181 

 3,561,181 

 0 

513331

DEPUTY SHERIFF - CITY

 282,164 

 350,910 

 349,670 

 349,670 

 0 

513908

DEPUTY SHERIFF - SERGEANT

 426,538 

 493,540 

 452,565 

 452,565 

 0 

514075

SECRETARY-GOVT AFFAIRS

 59,825 

 59,825 

 90,825 

 90,825 

 0 

514108

SECRETARY - STATE

 52,505 

 52,505 

 24,420 

 24,420 

 0 

514181

PARAMEDIC-CITY JAIL

 252,430 

 300,265 

 327,285 

 327,285 

 0 

516135

CLERK MESSENGER-STATE

 25,100 

 25,100 

 25,100 

 25,100 

 0 

518000

PART TIME

 11,291 

 0 

 0 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 142 

 12,500 

 12,500 

 12,500 

 0 

518104

PART TIME - NURSES

 12,359 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 0 

518350

OVERTIME

 101,088 

 97,937 

 97,937 

 97,937 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 66 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(89,600)

(89,600)

(179,200)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 16,245 

 16,800 

 19,680 

 19,680 

 0 

 5,217,334 

 4,933,005 

 5,433,124 

 5,306,934 

 0 

PERSONAL SERVICES

 3,012,685 

 2,358,531 

 2,956,848 

 2,921,975 

 0 

FRINGE BENEFITS

 976,744 

 978,445 

 999,375 

 999,375 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 21,866 

 25,327 

 27,126 

 21,866 

 0 

INTERNAL SERVICES

 1,794,605 

 1,736,234 

 2,020,134 

 2,020,134 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 39,000 

 14,574 

 39,000 

 39,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2620

 10,046,117 

 11,475,607 

 11,309,284 

 11,062,234 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 226

background image

City of Newport News, Virginia

26

Dept:  

SHERIFF

Fund: 1000

Division:

CIVIL PROCESS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513027

DEPUTY SHERIFF - MAJOR

 65,620 

 65,620 

 65,620 

 65,620 

 0 

513036

DEPUTY SHERIFF - CAPTAIN

 143,726 

 108,606 

 164,501 

 164,501 

 0 

513051

DEPUTY SHERIFF - LIEUTENANT

 198,216 

 198,216 

 198,216 

 198,216 

 0 

513330

DEPUTY SHERIFF - STATE

 1,245,522 

 1,156,835 

 1,145,160 

 1,145,160 

 0 

513331

DEPUTY SHERIFF - CITY

 49,977 

 64,740 

 63,500 

 63,500 

 0 

513908

DEPUTY SHERIFF - SERGEANT

 199,519 

 207,006 

 207,006 

 207,006 

 0 

514108

SECRETARY - STATE

 106,313 

 118,230 

 118,230 

 118,230 

 0 

518000

PART TIME

 161,711 

 110,000 

 110,000 

 110,000 

 0 

518350

OVERTIME

 4,365 

 21,743 

 21,743 

 21,743 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 575 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 5,945 

 5,760 

 5,400 

 5,400 

 0 

 2,099,376 

 2,181,489 

 2,056,756 

 2,099,376 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,104,865 

 923,593 

 1,128,289 

 1,108,759 

 0 

FRINGE BENEFITS

 19,000 

 20,182 

 19,000 

 19,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 61,133 

 62,892 

 54,571 

 61,133 

 0 

INTERNAL SERVICES

 54,347 

 120,145 

 54,058 

 54,058 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 10,000 

 7,545 

 10,000 

 10,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2630

 3,315,846 

 3,322,674 

 3,352,326 

 3,348,721 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 227

background image

City of Newport News, Virginia

26

Dept:  

SHERIFF

Fund: 1000

Division:

SHERF-PROFESSNL STAN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513027

DEPUTY SHERIFF - MAJOR

 61,730 

 61,730 

 61,730 

 61,730 

 0 

513051

DEPUTY SHERIFF - LIEUTENANT

 55,155 

 55,155 

 55,155 

 55,155 

 0 

513330

DEPUTY SHERIFF - STATE

 40,119 

 74,010 

 35,175 

 35,175 

 0 

513332

DIRECTOR-COMMUNITY OUTREACH

 0 

 0 

 0 

 82,945 

 0 

513908

DEPUTY SHERIFF - SERGEANT

 173,485 

 171,673 

 174,686 

 174,686 

 0 

515125

CLERK TYPIST-STATE

 34,315 

 34,315 

 34,315 

 34,315 

 0 

518350

OVERTIME

 984 

 4,000 

 4,000 

 4,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 448,486 

 366,268 

 401,363 

 365,541 

 0 

PERSONAL SERVICES

 202,529 

 149,020 

 193,277 

 172,053 

 0 

FRINGE BENEFITS

 9,050 

 16,312 

 9,050 

 9,050 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 500 

 38 

 500 

 500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 19,216 

 17,676 

 19,340 

 19,340 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2640

 549,313 

 623,530 

 566,484 

 679,781 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 228

background image

City of Newport News, Virginia

26

Dept:  

SHERIFF

Fund: 1000

Division:

SHERIFF - REGIONAL JAIL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 3,575,000 

 3,321,589 

 3,157,162 

 3,575,000 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

2660

 3,321,589 

 3,157,162 

 3,575,000 

 3,575,000 

 0 

Department Total

26

 17,769,923 

 19,474,980 

 19,479,505 

 19,226,947 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 229

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

27 - ADULT CORRECTIONS

2710 - ADULT CORRECTIONS - ADMIN

510710 - DIR ADULT CORRECTIONS

1

1

1

512057 - ACCOUNTING SPEC-AD CORR

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

2

2

2

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

0

0

0

2710 - ADULT CORRECTIONS - ADMIN Total

4

4

4

2720 - DETENTION

511346 - JAIL ADMINISTR-CITY FARM

1

1

1

512270 - REGISTERED NURSE

1

1

1

512925 - CORRECTIONS LIEUTENANT

1

1

1

513830 - CORRECTIONS SERGEANT

3

3

3

513831 - FOOD SERVICE SUPERVISOR

1

1

1

514431 - CORRECTIONS OFFICER

3

3

3

514435 - CORRECTIONS OFFFICER II

17

17

17

514441 - LICENSED PRACTICAL NURSE

1

1

1

517235 - SENIOR COOK

4

4

4

2720 - DETENTION Total

32

32

32

2730 - ROAD SERVICES

511357 - ROAD SERVICES CAPTAIN

1

1

1

512925 - CORRECTIONS LIEUTENANT

1

1

1

514431 - CORRECTIONS OFFICER

1

1

1

514435 - CORRECTIONS OFFFICER II

9

9

9

516610 - AUTOMOTIVE TECH II

2

2

2

516840 - SR EQUIPMENT OPERATOR

4

4

4

517125 - EQUIPMENT OPERATOR A

2

2

2

2730 - ROAD SERVICES Total

20

20

20

2740 - FARMING/CONSTRUCTION

513535 - SUPT-CONSTR-ADULT COORCT

1

1

1

516381 - CONSTRUCT SPEC-ADULT COR

4

4

4

517280 - BUILDING MAINT TECHNICIAN

1

1

0

2740 - FARMING/CONSTRUCTION Total

6

6

5

27 - ADULT CORRECTIONS Sum

62

62

61

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 230

background image

City of Newport News, Virginia

27

Dept:  

ADULT CORRECTIONS

Fund: 1000

Division:

ADULT CORRECTIONS-ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510710

DIR ADULT CORRECTIONS

 93,070 

 93,070 

 93,070 

 93,070 

 0 

512057

ACCOUNTING SPEC-AD CORR

 40,770 

 40,770 

 40,770 

 40,770 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 56,619 

 69,700 

 69,700 

 69,700 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 12,458 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 706 

 1 

 1 

 1 

 0 

 203,541 

 203,622 

 203,541 

 203,541 

 0 

PERSONAL SERVICES

 81,689 

 65,806 

 110,794 

 82,223 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,000 

 3,206 

 3,000 

 3,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,674 

 9,377 

 6,993 

 7,674 

 0 

INTERNAL SERVICES

 26,350 

 43,452 

 30,696 

 30,696 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2710

 325,463 

 355,024 

 327,134 

 322,254 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 231

background image

City of Newport News, Virginia

27

Dept:  

ADULT CORRECTIONS

Fund: 1000

Division:

DETENTION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511346

JAIL ADMINISTR-CITY FARM

 65,255 

 65,255 

 65,255 

 65,255 

 0 

512270

REGISTERED NURSE

 49,210 

 49,210 

 49,210 

 49,210 

 0 

512925

CORRECTIONS LIEUTENANT

 144,822 

 52,700 

 52,700 

 52,700 

 0 

513830

CORRECTIONS SERGEANT

 207,155 

 134,820 

 134,820 

 134,820 

 0 

513831

FOOD SERVICE SUPERVISOR

 42,016 

 41,835 

 41,835 

 41,835 

 0 

514431

CORRECTIONS OFFICER

 74,416 

 73,345 

 109,335 

 109,335 

 0 

514435

CORRECTIONS OFFFICER II

 588,150 

 598,680 

 564,940 

 564,940 

 0 

514441

LICENSED PRACTICAL NURSE

 37,545 

 37,545 

 37,545 

 37,545 

 0 

517235

SENIOR COOK

 102,750 

 111,420 

 99,140 

 99,140 

 0 

518330

STAND BY PAY

 0 

 1 

 1 

 1 

 0 

518350

OVERTIME

 21,439 

 25,000 

 25,000 

 25,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 3,710 

 4,200 

 5,280 

 5,280 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 40,598 

 43,000 

 43,000 

 43,000 

 0 

 1,228,061 

 1,377,066 

 1,237,011 

 1,228,061 

 0 

PERSONAL SERVICES

 570,289 

 501,822 

 496,334 

 573,909 

 0 

FRINGE BENEFITS

 107,161 

 69,918 

 107,161 

 107,161 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 15,239 

 15,773 

 15,627 

 15,239 

 0 

INTERNAL SERVICES

 442,992 

 387,172 

 482,478 

 482,478 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,001 

 7,183 

 1,001 

 1,001 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2720

 2,358,934 

 2,339,612 

 2,407,849 

 2,364,743 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 232

background image

City of Newport News, Virginia

27

Dept:  

ADULT CORRECTIONS

Fund: 1000

Division:

ROAD SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511357

ROAD SERVICES CAPTAIN

 51,070 

 51,070 

 51,070 

 51,070 

 0 

512925

CORRECTIONS LIEUTENANT

 47,040 

 47,040 

 47,040 

 47,040 

 0 

514431

CORRECTIONS OFFICER

 74,329 

 75,400 

 39,410 

 39,410 

 0 

514435

CORRECTIONS OFFFICER II

 278,583 

 273,725 

 302,370 

 302,370 

 0 

516610

AUTOMOTIVE TECH II

 74,738 

 79,707 

 78,999 

 78,999 

 0 

516840

SR EQUIPMENT OPERATOR

 128,547 

 139,112 

 136,908 

 136,908 

 0 

517125

EQUIPMENT OPERATOR A

 53,019 

 53,020 

 53,020 

 53,020 

 0 

518350

OVERTIME

 9,225 

 6,000 

 6,000 

 9,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 901 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,850 

 2,400 

 2,400 

 2,400 

 0 

519030

TOOL ALLOWANCE POOL

 1,500 

 1,500 

 1,500 

 1,500 

 0 

 721,717 

 721,802 

 728,974 

 718,717 

 0 

PERSONAL SERVICES

 354,383 

 324,532 

 367,131 

 390,382 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,000 

 1,106 

 2,000 

 2,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 310,228 

 323,519 

 326,507 

 310,228 

 0 

INTERNAL SERVICES

 55,138 

 44,880 

 58,011 

 58,011 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 11,000 

 25,450 

 11,000 

 11,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2730

 1,441,289 

 1,493,623 

 1,490,338 

 1,454,466 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 233

background image

City of Newport News, Virginia

27

Dept:  

ADULT CORRECTIONS

Fund: 1000

Division:

FARMING/CONSTRUCTION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513535

SUPT-CONSTR-ADULT COORCT

 52,595 

 52,595 

 52,595 

 52,595 

 0 

516381

CONSTRUCT SPEC-ADULT COR

 164,715 

 164,717 

 164,717 

 164,717 

 0 

517280

BUILDING MAINT TECHNICIAN

 40,394 

 40,394 

 40,394 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 2,970 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 789 

 0 

 0 

 0 

 0 

 218,312 

 261,463 

 258,706 

 258,706 

 0 

PERSONAL SERVICES

 108,244 

 95,837 

 109,614 

 120,406 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1 

 0 

 1 

 1 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 3,982 

 3,158 

 4,323 

 4,323 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2740

 360,458 

 372,644 

 383,436 

 330,539 

 0 

Department Total

27

 4,486,144 

 4,560,903 

 4,608,757 

 4,472,002 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 234

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

28 - JUVENILE SERVICES

2810 - JUVENILE SERVICES - ADMIN

510730 - DIR-JUVENILE SERVICES

1

1

1

511320 - DEPUTY DIRECTOR-JUV SVCS

1

1

1

511321 - ASST DIR-ADM SUP SVC-JD

1

1

1

511842 - FIN SVC ANALYST-JUV SVCS

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

513515 - PERSONNEL COORDNATOR

1

1

1

2810 - JUVENILE SERVICES - ADMIN Total

8

8

8

2820 - SECURE DETENTION

511326 - SUPERINTND-SECURE DETNT

1

1

1

511860 - JUVENILE SERVICES SUPV

6

7

6

514471 - SR JUVEN SVCS COUNSELOR

7

7

7

514475 - JUV SVCS COUNSELOR II

75

80

77

2820 - SECURE DETENTION Total

89

95

91

2840 - OUTREACH/ELECTRONIC MONT

511860 - JUVENILE SERVICES SUPV

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

514475 - JUV SVCS COUNSELOR II

10

10

10

2840 - OUTREACH/ELECTRONIC MONT Total

12

12

12

2850 - SUPPORT SERVICES

511867 - TRAINING COORDINATOR

1

1

1

511875 - SUPPORT SVCS SUPERVISOR

1

1

1

511885 - SR SOCIAL WORKER-JUV SVC

0

0

0

512270 - REGISTERED NURSE

2

2

2

514230 - STOREKEEPER

1

1

1

514441 - LICENSED PRACTICAL NURSE

1

1

1

515375 - STOCK CLERK II

1

1

1

517235 - SENIOR COOK

0

0

0

517670 - SENIOR CUSTODIAN

4

4

4

517822 - LAUNDRY WORKER

2

2

2

2850 - SUPPORT SERVICES Total

13

13

13

2860 - COMMUNITY PROGRAMS

511632 - COMMUNITY PROGRAMS ADMIN

1

1

1

512019 - HYPE/MENTOR PROG COORD

1

1

1

514471 - SR JUVEN SVCS COUNSELOR

0

0

0

514475 - JUV SVCS COUNSELOR II

4

4

4

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 235

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2860 - COMMUNITY PROGRAMS Total

6

6

6

28 - JUVENILE SERVICES Sum

128

134

130

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 236

background image

City of Newport News, Virginia

28

Dept:  

JUVENILE SERVICES

Fund: 1000

Division:

JUVENILE SERVICES-ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510730

DIR-JUVENILE SERVICES

 83,933 

 103,420 

 92,950 

 92,950 

 0 

511320

DEPUTY DIRECTOR-JUV SVCS

 0 

 85,000 

 85,000 

 85,000 

 0 

511321

ASST DIR-ADM SUP SVC-JD

 82,945 

 82,945 

 82,945 

 0 

 0 

511842

FIN SVC ANALYST-JUV SVCS

 0 

 0 

 0 

 45,150 

 0 

513515

PERSONNEL COORDNATOR-SS

 0 

 0 

 0 

 31,370 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 23,760 

 31,680 

 31,370 

 31,370 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 31,065 

 30,565 

 27,785 

 0 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 56,556 

 56,660 

 56,660 

 56,660 

 0 

514550

PAYROLL TECHNICIAN

 27,021 

 30,050 

 30,050 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 24,221 

 31,100 

 31,100 

 31,100 

 0 

518350

OVERTIME

 855 

 1 

 1 

 1 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 104 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,720 

 1,920 

 1,440 

 960 

 0 

 374,561 

 332,181 

 453,341 

 439,301 

 0 

PERSONAL SERVICES

 133,204 

 117,649 

 274,420 

 178,980 

 0 

FRINGE BENEFITS

 106,100 

 12,445 

 232,100 

 301,100 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,097 

 26,740 

 10,816 

 9,097 

 0 

INTERNAL SERVICES

 68,728 

 26,181 

 36,907 

 336,030 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 30,000 

 27,510 

 36,000 

 36,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

2810

 542,706 

 1,043,584 

 1,300,508 

 719,690 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 237

background image

City of Newport News, Virginia

28

Dept:  

JUVENILE SERVICES

Fund: 1000

Division:

SECURE DETENTION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511326

SUPERINTND-SECURE DETNT

 60,615 

 60,615 

 60,615 

 60,615 

 0 

511860

JUVENILE SERVICES SUPV

 288,945 

 288,945 

 288,945 

 288,945 

 0 

514471

SR JUVEN SVCS COUNSELOR

 274,637 

 268,440 

 268,440 

 268,440 

 0 

514475

JUV SVCS COUNSELOR II

 2,492,385 

 2,616,700 

 2,614,970 

 2,681,660 

 0 

518000

PART TIME

 79,138 

 68,000 

 68,000 

 80,000 

 0 

518350

OVERTIME

 91,062 

 130,000 

 0 

 100,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 525 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(271,956)

(271,956)

(271,956)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 8,350 

 8,280 

 9,240 

 9,240 

 0 

 3,216,944 

 3,295,656 

 3,169,024 

 3,038,254 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,890,963 

 1,402,935 

 1,564,621 

 1,756,733 

 0 

FRINGE BENEFITS

 142,000 

 174,201 

 120,027 

 120,027 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 22,021 

 22,409 

 19,948 

 24,021 

 0 

INTERNAL SERVICES

 156,656 

 227,372 

 166,485 

 166,485 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 243,013 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

2820

 5,365,586 

 5,040,105 

 5,105,520 

 5,428,584 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 238

background image

City of Newport News, Virginia

28

Dept:  

JUVENILE SERVICES

Fund: 1000

Division:

LESS-SECURE DETENTION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 143 

 0 

 0 

 0 

FRINGE BENEFITS

Division Total

2830

 143 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 239

background image

City of Newport News, Virginia

28

Dept:  

JUVENILE SERVICES

Fund: 1000

Division:

OUTREACH/ELECTRONIC MONT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511641

JUVENILE SERVICES ADM

 24,808 

 0 

 0 

 0 

 0 

511860

JUVENILE SERVICES SUPV

 45,020 

 45,020 

 45,020 

 45,020 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 27,095 

 27,095 

 27,095 

 27,095 

 0 

514475

JUV SVCS COUNSELOR II

 370,686 

 371,135 

 365,135 

 365,135 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 15,000 

 15,000 

 15,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 11,087 

 9,600 

 9,600 

 9,600 

 0 

518350

OVERTIME

 1,217 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 600 

 600 

 600 

 600 

 0 

 463,450 

 480,513 

 469,450 

 463,450 

 0 

PERSONAL SERVICES

 219,265 

 189,773 

 202,390 

 219,874 

 0 

FRINGE BENEFITS

 120,200 

 139,592 

 120,550 

 120,550 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 6,679 

 6,482 

 6,584 

 7,679 

 0 

INTERNAL SERVICES

 19,504 

 18,589 

 35,442 

 35,442 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2840

 834,950 

 834,416 

 846,995 

 829,098 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 240

background image

City of Newport News, Virginia

28

Dept:  

JUVENILE SERVICES

Fund: 1000

Division:

SUPPORT SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511867

TRAINING COORDINATOR

 40,710 

 40,710 

 40,710 

 40,710 

 0 

511875

SUPPORT SVCS SUPERVISOR

 39,925 

 39,925 

 39,925 

 39,925 

 0 

512270

REGISTERED NURSE

 62,065 

 62,065 

 62,065 

 102,080 

 0 

514155

FOOD SVCS SUPV-JUV SVCS

 33,890 

 0 

 0 

 0 

 0 

514230

STOREKEEPER

 30,040 

 30,040 

 30,040 

 30,040 

 0 

514441

LICENSED PRACTICAL NURSE

 57,866 

 70,510 

 66,915 

 35,545 

 0 

515375

STOCK CLERK II

 26,930 

 26,930 

 26,930 

 26,930 

 0 

517235

SENIOR COOK

 131,999 

 0 

 0 

 0 

 0 

517670

SENIOR CUSTODIAN

 90,397 

 90,399 

 90,399 

 90,399 

 0 

517822

LAUNDRY WORKER

 38,822 

 38,855 

 38,855 

 38,855 

 0 

518000

PART TIME

 13,048 

 30,000 

 30,000 

 15,000 

 0 

518330

STAND BY PAY

 6,304 

 9,000 

 9,000 

 7,200 

 0 

518350

OVERTIME

 7,787 

 15,000 

 15,000 

 15,000 

 0 

518401

PARTIAL YEAR POSITION SALARY

 0 

 96,460 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 552 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,940 

 1,320 

 1,080 

 1,080 

 0 

 442,764 

 582,275 

 551,214 

 450,919 

 0 

PERSONAL SERVICES

 201,931 

 223,286 

 210,357 

 255,718 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 20,164 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 12,115 

 13,315 

 11,124 

 12,615 

 0 

INTERNAL SERVICES

 10,791 

 12,547 

 20,594 

 20,594 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2850

 851,587 

 793,289 

 739,846 

 667,601 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 241

background image

City of Newport News, Virginia

28

Dept:  

JUVENILE SERVICES

Fund: 1000

Division:

COMMUNITY PROGRAMS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511632

COMMUNITY PROGRAMS ADMIN

 58,025 

 58,025 

 58,025 

 58,025 

 0 

512019

HYPE/MENTOR PROG COORD

 42,420 

 42,420 

 42,420 

 42,420 

 0 

514475

JUV SVCS COUNSELOR II

 145,948 

 140,955 

 144,960 

 144,960 

 0 

518000

PART TIME

 62,071 

 0 

 0 

 50,000 

 0 

518350

OVERTIME

 666 

 1 

 1 

 1 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 212 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 520 

 480 

 0 

 0 

 0 

 295,406 

 309,861 

 241,881 

 245,406 

 0 

PERSONAL SERVICES

 127,104 

 105,206 

 110,950 

 124,559 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 18 

 696 

 696 

 0 

INTERNAL SERVICES

 8,784 

 4,406 

 12,875 

 12,875 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

2860

 419,491 

 366,402 

 383,536 

 431,294 

 0 

Department Total

28

 8,014,462 

 8,077,796 

 8,376,405 

 8,076,267 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 242

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

29 - CODES COMPLIANCE

0000 - CODES COMPLIANCE

510520 - DIR-CODES COMPLIANCE

1

1

1

511341 - ASST DIRECTOR/CODES

1

1

1

511380 - PLANS EXAMINER

2

2

2

511551 - ZONING ADMINISTRATOR

1

1

1

512002 - COMB BLDG CODES INSPECTR

8

8

8

512058 - CODES ENFORCEMENT ADM

1

1

1

513040 - SR BUILDING CODES INSP

4

4

4

513050 - SR CODES COMPLIANCE INSP

2

2

2

513057 - CODES MANAGEMENT ANALYST

1

1

1

513402 - CODES COMPLIANCE INS III

1

1

1

513540 - STAFF SUPERVISOR B

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

4

4

4

514201 - CODES COMP INSPECTOR II

10

11

10

514204 - ZONING COORDINATOR

1

1

1

0000 - CODES COMPLIANCE Total

39

40

39

29 - CODES COMPLIANCE Sum

39

40

39

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 243

background image

City of Newport News, Virginia

29

Dept:  

CODES COMPLIANCE

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510520

DIR-CODES COMPLIANCE

 104,200 

 104,200 

 104,200 

 104,200 

 0 

511341

ASST DIRECTOR/CODES

 80,030 

 80,030 

 80,030 

 80,030 

 0 

511380

PLANS EXAMINER

 104,400 

 104,400 

 104,400 

 104,400 

 0 

511551

ZONING ADMINISTRATOR

 74,320 

 74,320 

 74,320 

 74,320 

 0 

512002

COMB BLDG CODES INSPECTR

 312,058 

 359,330 

 306,380 

 306,380 

 0 

512058

CODES ENFORCEMENT ADM

 79,120 

 79,120 

 79,120 

 79,120 

 0 

513040

SR BUILDING CODES INSP

 218,505 

 218,505 

 278,945 

 278,945 

 0 

513050

SR CODES COMPLIANCE INSP

 98,400 

 98,400 

 98,400 

 98,400 

 0 

513057

CODES MANAGEMENT ANALYST

 37,325 

 37,325 

 37,325 

 37,325 

 0 

513402

CODES COMPLIANCE INS III

 42,625 

 42,625 

 42,625 

 42,625 

 0 

513540

STAFF SUPERVISOR B

 54,790 

 54,790 

 54,790 

 54,790 

 0 

513810

BUILDING CODES INSPECTOR

 47,354 

 0 

 0 

 0 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 32,144 

 32,170 

 32,170 

 32,170 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 109,705 

 106,725 

 102,790 

 102,790 

 0 

514201

CODES COMP INSPECTOR II

 362,329 

 362,805 

 361,875 

 361,875 

 0 

514204

ZONING COORDINATOR

 51,170 

 51,170 

 51,170 

 51,170 

 0 

518000

PART TIME

 7,604 

 0 

 0 

 0 

 0 

518270

BOARD COMP-APPEALS/CODES

 400 

 350 

 350 

 350 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 500 

 500 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,680 

 2,640 

 2,040 

 2,040 

 0 

 1,810,930 

 1,819,159 

 1,809,405 

 1,811,430 

 0 

PERSONAL SERVICES

 831,041 

 700,533 

 816,892 

 842,148 

 0 

FRINGE BENEFITS

 31,651 

 24,769 

 21,876 

 21,876 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 86,278 

 92,904 

 90,339 

 86,278 

 0 

INTERNAL SERVICES

 135,107 

 127,528 

 165,515 

 218,852 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 2,764,893 

 2,904,027 

 2,980,584 

 2,895,007 

 0 

Department Total

29

 2,764,893 

 2,904,027 

 2,980,584 

 2,895,007 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 244

background image

PUBLIC WORKS

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

30 - ENGINEERING

3010 - ENGINEERING ADMIN

510318 - DIRECTOR OF ENGINEERING

1

1

1

510565 - ASST DIRECTR/ENGINEERING

1

1

1

511115 - FINANCIAL SVCS ADMIN-ENG

1

1

1

511524 - BUSINESS ANALYST B

1

1

1

511855 - INFO TECH ANALYST A

1

1

1

512020 - CONST CONTRACTS COORD

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

3010 - ENGINEERING ADMIN Total

9

9

9

3015 - CIVIL SERVICES

510830 - CHIEF OF CIVIL DESIGN

1

1

1

510861 - ENGINEER III

2

2

2

511060 - ASST CHIEF OF CIVIL DESIGN

1

1

1

512826 - SR ENGINEERING SPEC

1

1

1

513000 - CONSTRUCTION INSP SUPV

1

1

1

513470 - SENIOR CONST INSPECTOR

5

5

5

513570 - SR ENGINEER TECH

0

0

0

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3015 - CIVIL SERVICES Total

13

13

13

3025 - ARCHITECTURAL SERVICES

511035 - FIELD ENGINEER/ARCHITECT

1

1

1

511220 - LICENSED ARCHITECT

0

0

0

511261 - ARCHITECT III

1

1

1

511286 - ARCHITECT II

1

1

1

512200 - SR ARCHITECTURAL INSP

2

2

2

513000 - CONSTRUCTION INSP SUPV

2

2

2

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

516220 - SR ASBESTOS TECHNICIAN

3

3

3

3025 - ARCHITECTURAL SERVICES Total

11

11

11

3030 - TECHNICAL SUPPORT

511075 - MANAGER-TECH SUPPORT

1

1

1

511116 - GIS PROGRAMMER/ANALYST II

0

0

0

511143 - GIS PROGRAMMER ANALYST

1

1

1

511303 - GIS MANAGER

1

1

1

512035 - CAD SUPPORT

1

1

1

513010 - SURVEYING TECHNICIAN

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 245

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

513570 - SR ENGINEER TECH

1

1

1

513952 - GIS-CARTOGRAPHIC TECH

1

1

1

514528 - RECORDS TECHNICIAN

1

1

1

515155 - OFFICE ASSISTANT II

1

1

1

3030 - TECHNICAL SUPPORT Total

10

10

10

3036 - SITE & SUBDIVISIONS

511085 - MGR OF DEV PLAN REVIEW

1

1

1

511505 - SR SITE & SUBDIV SPEC

1

1

1

511685 - SITE & SUBDIVSN SPEC

1

1

1

513470 - SENIOR CONST INSPECTOR

1

1

1

513510 - SITE & SUBDI

2

2

1

3036 - SITE & SUBDIVISIONS Total

6

6

5

3038 - ENVIRONMENT SERVICES

511427 - ENV MGMT SYSTEMS MANAGER

1

1

1

511490 - ENVIRONMENTAL SPECIALIST

1

1

1

3038 - ENVIRONMENT SERVICES Total

2

2

2

3040 - TRANSPORTATION SERVICES

510861 - ENGINEER III

3

3

3

510880 - CHIEF OF TRANSPORTATION

1

1

1

511045 - ASST CHIEF OF TRANSPORTATION

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

2

2

2

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513570 - SR ENGINEER TECH

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

0

0

0

514109 - TRAFFIC TECHNICIAN

1

1

1

516240 - ELECTRONICS SPECIALIST

1

1

1

516350 - ELECTRICAL SPECIALIST

1

1

1

516376 - ENGINEERING TECH III

1

1

1

516380 - CREW SUPERVISOR C

1

1

1

516440 - CREW SUPERVISOR B

1

1

1

516550 - ELECTRONICS TECH II

3

3

3

517032 - TRAFFIC SIGNAL TECH II

3

3

3

517095 - SR TRAF SIGN & MARK MECH

4

4

4

517122 - TRAF SIGN & MARK MECH II

7

7

7

517271 - SR TRAFF SIGN FABRICATOR

2

2

2

3040 - TRANSPORTATION SERVICES Total

34

34

34

30 - ENGINEERING Sum

85

85

84

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 246

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

ENGINEERING ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510318

DIRECTOR OF ENGINEERING

 131,920 

 131,920 

 131,920 

 131,920 

 0 

510565

ASST DIRECTR/ENGINEERING

 102,600 

 102,600 

 102,600 

 102,600 

 0 

511115

FINANCIAL SVCS ADMIN-ENG

 0 

 47,985 

 47,985 

 47,985 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 52,610 

 52,610 

 0 

 0 

 0 

511524

BUSINESS ANALYST B

 0 

 0 

 52,610 

 52,610 

 0 

511855

INFO TECH ANALYST A

 40,015 

 40,015 

 42,015 

 42,015 

 0 

512020

CONST CONTRACTS COORD

 45,800 

 45,800 

 45,800 

 45,800 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 36,625 

 36,625 

 36,625 

 36,625 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 51,595 

 51,595 

 51,595 

 51,595 

 0 

518000

PART TIME

 34,485 

 0 

 0 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 1,622 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 100 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

 0 

(50,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 461,630 

 497,851 

 509,630 

 511,630 

 0 

PERSONAL SERVICES

 220,645 

 193,254 

 373,310 

 255,376 

 0 

FRINGE BENEFITS

 8,600 

 48,813 

 2,970 

 2,970 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 4,183 

 3,927 

 3,906 

 4,183 

 0 

INTERNAL SERVICES

 100,941 

 85,864 

 97,999 

 97,999 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3010

 829,710 

 987,815 

 872,158 

 795,999 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 247

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

CIVIL SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510830

CHIEF OF CIVIL DESIGN

 0 

 0 

 69,135 

 104,700 

 0 

510850

SENIOR ENGINEER

 104,700 

 104,700 

 0 

 0 

 0 

510861

ENGINEER III

 130,736 

 114,135 

 111,190 

 111,190 

 0 

511060

ASST CHIEF OF CIVIL DESIGN

 0 

 0 

 61,215 

 61,215 

 0 

512826

SR ENGINEERING SPEC

 69,150 

 69,150 

 69,150 

 69,150 

 0 

513000

CONSTRUCTION INSP SUPV

 57,813 

 97,500 

 52,350 

 52,350 

 0 

513470

SENIOR CONST INSPECTOR

 177,066 

 193,980 

 226,585 

 226,585 

 0 

513570

SR ENGINEER TECH

 6,901 

 0 

 0 

 0 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 40,260 

 40,260 

 40,260 

 40,260 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 31,005 

 31,005 

 31,005 

 31,005 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 23,000 

 23,000 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 2,635 

 7,026 

 7,026 

 7,026 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 703,961 

 620,746 

 681,236 

 691,396 

 0 

PERSONAL SERVICES

 283,569 

 220,095 

 251,881 

 277,044 

 0 

FRINGE BENEFITS

 104,150 

 114,264 

 4,150 

 104,150 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 28,533 

 30,024 

 32,505 

 28,533 

 0 

INTERNAL SERVICES

 36,599 

 26,692 

 40,204 

 40,204 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 9,095 

 0 

 0 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3015

 1,020,916 

 1,009,976 

 1,141,327 

 1,156,812 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 248

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

ARCHITECTURAL SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511035

FIELD ENGINEER/ARCHITECT

 99,730 

 99,730 

 99,730 

 99,730 

 0 

511261

ARCHITECT III

 80,651 

 67,500 

 67,500 

 67,500 

 0 

511286

ARCHITECT II

 46,800 

 46,800 

 46,800 

 46,800 

 0 

512200

SR ARCHITECTURAL INSP

 89,330 

 89,330 

 89,330 

 89,330 

 0 

513000

CONSTRUCTION INSP SUPV

 109,185 

 109,185 

 109,185 

 109,185 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 29,080 

 29,080 

 29,080 

 29,080 

 0 

516220

SR ASBESTOS TECHNICIAN

 154,455 

 154,385 

 154,385 

 154,385 

 0 

518350

OVERTIME

 3,362 

 19,815 

 19,815 

 5,153 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 601,643 

 613,072 

 616,305 

 616,305 

 0 

PERSONAL SERVICES

 280,378 

 236,178 

 258,711 

 288,498 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,250 

 813 

 2,000 

 2,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 22,883 

 22,582 

 24,390 

 23,883 

 0 

INTERNAL SERVICES

 18,801 

 4,309 

 27,485 

 27,485 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3025

 876,953 

 928,891 

 958,171 

 924,955 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 249

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

TECHNICAL SUPPORT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511075

MANAGER-TECH SUPPORT

 61,870 

 61,870 

 61,870 

 61,870 

 0 

511116

GIS PROGRAMMER/ANALYST II

 52,880 

 52,880 

 0 

 0 

 0 

511143

GIS PROGRAMMER ANALYST

 41,620 

 41,620 

 41,620 

 41,620 

 0 

511242

PROF LAND SURVEYOR

 45,575 

 45,575 

 0 

 0 

 0 

511303

GIS MANAGER

 0 

 0 

 56,590 

 56,590 

 0 

512035

CAD SUPPORT

 58,420 

 58,420 

 58,420 

 58,420 

 0 

513010

SURVEYING TECHNICIAN

 0 

 0 

 78,920 

 80,590 

 0 

513075

SURVEY COORDINATOR

 40,685 

 0 

 0 

 0 

 0 

513570

SR ENGINEER TECH

 45,840 

 45,840 

 45,840 

 45,840 

 0 

513580

SURVEYING ASST II

 34,386 

 34,939 

 0 

 0 

 0 

513952

GIS-CARTOGRAPHIC TECH

 41,140 

 41,140 

 41,140 

 41,140 

 0 

514528

RECORDS TECHNICIAN

 24,312 

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 0 

515155

OFFICE ASSISTANT II

 22,230 

 22,230 

 22,230 

 22,230 

 0 

518000

PART TIME

 3,041 

 16,500 

 16,500 

 10,000 

 0 

518100

TEMPORARY

 2,329 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 39 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 600 

 480 

 960 

 960 

 0 

 447,045 

 474,967 

 449,279 

 451,875 

 0 

PERSONAL SERVICES

 220,510 

 196,174 

 198,109 

 222,508 

 0 

FRINGE BENEFITS

 50,200 

 86,513 

 47,650 

 47,650 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 6,374 

 14,967 

 14,440 

 8,374 

 0 

INTERNAL SERVICES

 13,348 

 19,254 

 15,070 

 15,070 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3030

 791,874 

 724,548 

 745,477 

 737,477 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 250

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

SITE & SUBDIVISIONS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511085

MGR OF DEV PLAN REVIEW

 71,325 

 71,325 

 71,325 

 71,325 

 0 

511505

SR SITE & SUBDIV SPEC

 23,668 

 40,015 

 39,545 

 39,545 

 0 

511685

SITE & SUBDIVSN SPEC

 38,484 

 37,660 

 39,545 

 39,545 

 0 

513470

SENIOR CONST INSPECTOR

 37,025 

 37,025 

 40,015 

 40,015 

 0 

513510

SITE & SUBDI

 28,313 

 59,155 

 75,350 

 31,370 

 0 

518350

OVERTIME

 2,314 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 310 

 240 

 0 

 0 

 0 

 221,800 

 201,440 

 245,420 

 265,780 

 0 

PERSONAL SERVICES

 89,456 

 60,509 

 87,256 

 119,396 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,700 

 1,512 

 3,350 

 3,350 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,250 

 790 

 1,250 

 1,250 

 0 

INTERNAL SERVICES

 4,516 

 6,115 

 4,682 

 4,682 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3036

 270,366 

 341,958 

 394,458 

 319,722 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 251

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

OPERATIONS ENGINEERI

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510850

SENIOR ENGINEER

 95,765 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 95,765 

 0 

 0 

 0 

PERSONAL SERVICES

 84 

 26,932 

 0 

 84 

 0 

FRINGE BENEFITS

 500 

 538 

 500 

 500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 1,650 

 1,232 

 1,650 

 1,650 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3037

 124,467 

 2,150 

 2,234 

 2,234 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 252

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 1000

Division:

ENVIRONMENT SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511427

ENV MGMT SYSTEMS MANAGER

 51,926 

 52,020 

 52,020 

 52,020 

 0 

511490

ENVIRONMENTAL SPECIALIST

 42,350 

 42,350 

 42,350 

 42,350 

 0 

 94,370 

 94,276 

 94,370 

 94,370 

 0 

PERSONAL SERVICES

 44,159 

 36,311 

 40,854 

 44,582 

 0 

FRINGE BENEFITS

 6,000 

 1,382 

 9,500 

 9,500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 600 

 8 

 600 

 600 

 0 

INTERNAL SERVICES

 15,410 

 9,936 

 15,442 

 15,442 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3038

 141,912 

 160,766 

 164,494 

 160,539 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 253

background image

30 Department Total

6,738,393

7,209,669

7,393,535

7,204,848

0

0

3040

Division Total

2,682,194

3,053,565

3,115,216

3,107,110

MATERIALS & SUPPLIES

346,819

551,728

551,728

559,430

0

INTERNAL SERVICES

222,959

220,703

227,005

228,005

0

CONTRACTUAL SERVICES

60,876

79,250

79,250

75,750

0

FRINGE BENEFITS

569,304

629,973

706,962

699,949

0

0

PERSONAL SERVICES

1,482,235

1,571,911

1,550,271

1,543,976

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

3,518

3,600

3,600

3,600

0

518700

ACCRUED PAYROLL

3,626

0

0

0

0

518350

OVERTIME

23,357

36,700

36,700

36,700

0

518330

STAND BY PAY

7,532

9,500

9,500

9,500

0

518000

PART TIME

86,736

116,000

116,000

105,500

0

517271

SR TRAFF SIGN FABRICATOR

74,675

74,152

74,152

74,152

0

517122

TRAF SIGN & MARK MECH II

194,963

201,284

201,284

201,284

0

517095

SR TRAF SIGN & MARK MECH

144,038

148,431

148,431

148,431

0

517032

TRAFFIC SIGNAL TECH II

98,627

99,238

99,238

99,238

0

516550

ELECTRONICS TECH II

112,752

112,446

112,446

112,446

0

516440

CREW SUPERVISOR B

52,250

52,250

52,250

52,250

0

516380

CREW SUPERVISOR C

45,285

45,261

45,261

45,261

0

516376

ENGINEERING TECH III

31,433

68,770

33,345

33,345

0

516350

ELECTRICAL SPECIALIST

42,037

42,037

42,037

42,037

0

516240

ELECTRONICS SPECIALIST

47,237

47,237

47,237

47,237

0

514109

TRAFFIC TECHNICIAN

24,534

24,575

24,575

24,575

0

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

4,380

0

0

0

0

513570

SR ENGINEER TECH

61,187

77,650

40,455

40,455

0

513565

ADMIN COORDINATOR

45,560

45,560

45,560

45,560

0

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

139,560

139,560

139,560

139,560

0

511045

ASST CHIEF OF TRANSPORTATION

0

0

61,215

65,420

0

510880

CHIEF OF TRANSPORTATION

0

0

76,070

76,070

0

510861

ENGINEER III

169,792

158,505

141,355

141,355

Council    

Approved

Object

Object_Desc

510850

SENIOR ENGINEER

69,155

69,155

0

0

0

Division:

TRANSPORTATION SERVICES

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 1000

GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  30

ENGINEERING

FY 2012 Recommended  Budget - Page 254

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

31 - PUBLIC WORKS

3110 - PUBLIC WORKS ADMIN

510230 - DIRECTOR OF PUBLIC WORKS

1

1

1

510450 - ASST DIR-PW-OPERATIONS

1

1

1

511262 - ASST DIR-PW-ADMINISTRTN

1

1

1

511445 - SR SAFETY OFFICER

1

1

1

511950 - PUBLIC WORKS MGT ANALYST

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513595 - TRAINING SPECIALIST

1

1

1

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

1

1

1

513973 - SUPPLY SPECIALIST

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

0

0

0

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

514225 - SR STOREKEEPER

1

1

1

514230 - STOREKEEPER

0

0

0

514550 - PAYROLL TECHNICIAN

1

1

1

515130 - OPERATIONS DISPATCHER

1

1

1

515371 - SENIOR STOCK CLERK

2

2

2

3110 - PUBLIC WORKS ADMIN Total

16

16

16

3115 - PUBLIC WORKS ASSET MGNT

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

511143 - GIS PROGRAMMER ANALYST

1

1

1

511301 - ASSET MANAGEMENT ADMIN

1

1

1

511303 - GIS MANAGER

1

1

1

511416 - INFO TECH ANALYST C

1

1

1

513941 - GIS/CARTOGRAPHIC SPEC

1

1

1

513952 - GIS-CARTOGRAPHIC TECH

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3115 - PUBLIC WORKS ASSET MGNT Total

9

9

9

3120 - CUSTOMER SERVICE CENTER

515130 - OPERATIONS DISPATCHER

5

5

5

3120 - CUSTOMER SERVICE CENTER Total

5

5

5

3125 - STREET MAINT & REPAIR

511054 - ADMIN-STREET MAINTENANCE

1

1

1

511295 - ASST ADMIN-STREET MAINT

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

2

2

2

513570 - SR ENGINEER TECH

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 255

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

514120 - SR CONCRETE WORKER

12

12

12

516362 - EQUIPMENT OPERATOR SPEC

2

2

2

516376 - ENGINEERING TECH III

1

1

1

516380 - CREW SUPERVISOR C

4

4

4

516440 - CREW SUPERVISOR B

1

1

1

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

6

6

6

516840 - SR EQUIPMENT OPERATOR

16

16

16

517071 - CONCRETE SPECIALIST

2

2

2

517076 - EQUIPMENT OPERATOR B

5

5

5

517125 - EQUIPMENT OPERATOR A

4

4

4

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

6

6

6

3125 - STREET MAINT & REPAIR Total

66

66

66

3135 - BUILDING SERVICES

511052 - ADMIN-BLDG SERVICES

1

1

1

511057 - FACLTS ENVIRONMENTAL MGR

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

2

2

2

512005 - OPERATIONS SUPERVISOR

0

0

0

513721 - BUILDING SUPERVISOR

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

516170 - GENERATOR SPECIALIST

1

1

1

516350 - ELECTRICAL SPECIALIST

4

4

4

516370 - MAINTENANCE SPECIALIST

6

6

6

516431 - CARPENTER SPECIALIST

3

3

3

516550 - ELECTRONICS TECH II

1

1

1

516560 - PLUMBER SPECIALIST

5

5

5

516730 - CREW SUPERVISOR A

1

1

1

516970 - SENIOR PAINTER

0

0

0

517360 - TRADES ASSISTANT

3

3

3

3135 - BUILDING SERVICES Total

31

31

31

3140 - CUSTODIAL SERVICES

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

1

1

516363 - CUSTODIAL SUPERVISOR

0

0

0

517351 - LEAD CUSTODIAN

2

2

2

517670 - SENIOR CUSTODIAN

10

10

10

517820 - CUSTODIAN I

1

1

1

3140 - CUSTODIAL SERVICES Total

14

14

14

3145 - SECURITY SERVICES

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 256

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

511056 - ADMIN-SECURITY

1

1

1

513775 - SR. SECURITY OFFICER

4

4

4

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

517570 - SECURITY OFFICER II

11

11

11

3145 - SECURITY SERVICES Total

17

17

17

31 - PUBLIC WORKS Sum

158

158

158

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 257

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

PUBLIC WORKS ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510230

DIRECTOR OF PUBLIC WORKS

 125,000 

 125,000 

 125,000 

 125,000 

 0 

510450

ASST DIR-PW-OPERATIONS

 120,070 

 120,070 

 120,070 

 120,070 

 0 

511262

ASST DIR-PW-ADMINISTRTN

 77,975 

 77,975 

 77,975 

 77,975 

 0 

511445

SR SAFETY OFFICER

 45,450 

 45,450 

 45,450 

 45,450 

 0 

511950

PUBLIC WORKS MGT ANALYST

 47,530 

 47,030 

 47,030 

 47,030 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 0 

 0 

 31,370 

 31,370 

 0 

513595

TRAINING SPECIALIST

 32,106 

 35,775 

 35,775 

 35,775 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 33,385 

 33,385 

 33,385 

 33,385 

 0 

513973

SUPPLY SPECIALIST

 0 

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 29,460 

 29,460 

 0 

 0 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 67,495 

 67,495 

 67,495 

 67,495 

 0 

514225

SR STOREKEEPER

 0 

 0 

 0 

 34,830 

 0 

514230

STOREKEEPER

 33,170 

 33,170 

 33,170 

 0 

 0 

514550

PAYROLL TECHNICIAN

 36,335 

 36,335 

 36,335 

 36,335 

 0 

515130

OPERATIONS DISPATCHER

 31,125 

 31,125 

 31,125 

 31,125 

 0 

515371

SENIOR STOCK CLERK

 53,670 

 53,980 

 53,980 

 53,980 

 0 

518000

PART TIME

 9,611 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 545 

 750 

 750 

 750 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 60 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

 0 

(350,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,640 

 1,680 

 1,200 

 1,201 

 0 

 419,556 

 744,627 

 766,465 

 767,895 

 0 

PERSONAL SERVICES

 333,060 

 258,534 

 586,733 

 334,533 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,150 

 23,565 

 3,150 

 3,150 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 24,146 

 26,946 

 26,874 

 24,146 

 0 

INTERNAL SERVICES

 52,312 

 140,005 

 64,577 

 64,577 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3110

 1,193,677 

 1,447,799 

 1,194,301 

 832,224 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 258

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

PUBLIC WORKS ASSET MGNT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511140

INFO TECH ANALYST B

 29,109 

 0 

 63,510 

 63,510 

 0 

511143

GIS PROGRAMMER ANALYST

 0 

 45,150 

 49,665 

 49,665 

 0 

511301

ASSET MANAGEMENT ADMIN

 85,180 

 85,180 

 85,180 

 85,180 

 0 

511303

GIS MANAGER

 59,615 

 59,615 

 59,615 

 59,615 

 0 

511416

INFO TECH ANALYST C

 52,785 

 52,785 

 47,985 

 47,985 

 0 

511855

INFO TECH ANALYST A

 34,401 

 63,510 

 0 

 0 

 0 

513941

GIS/CARTOGRAPHIC SPEC

 21,137 

 36,235 

 36,235 

 36,235 

 0 

513952

GIS-CARTOGRAPHIC TECH

 31,370 

 31,370 

 31,370 

 31,370 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 13,700 

 0 

 29,890 

 29,890 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 29,150 

 29,150 

 29,150 

 29,150 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,140 

 960 

 1,680 

 1,680 

 0 

 434,280 

 357,587 

 403,955 

 434,280 

 0 

PERSONAL SERVICES

 182,259 

 134,098 

 163,452 

 183,643 

 0 

FRINGE BENEFITS

 194,259 

 230,458 

 201,723 

 201,723 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 600 

 579 

 800 

 800 

 0 

INTERNAL SERVICES

(567,719)

(318,895)

(552,821)

(552,821)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1 

 38,798 

 1 

 1 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3115

 442,625 

 217,110 

 267,626 

 243,680 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 259

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

CUSTOMER SERVICE CENTER

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

514090

STAFF TECHNICIAN

 10,538 

 29,890 

 0 

 0 

 0 

515130

OPERATIONS DISPATCHER

 141,768 

 149,495 

 149,495 

 149,495 

 0 

518350

OVERTIME

 9,078 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 570 

 1,200 

 480 

 480 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 459 

 400 

 400 

 400 

 0 

 160,375 

 162,413 

 190,985 

 160,375 

 0 

PERSONAL SERVICES

 81,075 

 70,256 

 84,557 

 82,102 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 3,818 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 500 

 776 

 1,000 

 1,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

(243,019)

(232,713)

(235,621)

(235,621)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3120

 4,549 

 40,921 

 7,856 

(1,069)

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 260

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

STREET MAINT & REPAIR

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511054

ADMIN-STREET MAINTENANCE

 92,300 

 92,300 

 92,300 

 92,300 

 0 

511295

ASST ADMIN-STREET MAINT

 53,100 

 53,100 

 53,100 

 53,100 

 0 

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 121,908 

 127,070 

 127,070 

 127,070 

 0 

513570

SR ENGINEER TECH

 38,700 

 38,700 

 38,700 

 38,700 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 27,298 

 34,395 

 34,395 

 34,395 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 13,631 

 24,630 

 25,865 

 25,865 

 0 

514120

SR CONCRETE WORKER

 351,135 

 371,326 

 366,646 

 366,646 

 0 

516362

EQUIPMENT OPERATOR SPEC

 81,147 

 94,785 

 95,764 

 95,764 

 0 

516376

ENGINEERING TECH III

 46,295 

 46,295 

 46,295 

 46,295 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 153,651 

 168,565 

 173,578 

 173,578 

 0 

516440

CREW SUPERVISOR B

 49,005 

 49,005 

 49,005 

 49,005 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 229,894 

 234,066 

 226,744 

 226,744 

 0 

516840

SR EQUIPMENT OPERATOR

 527,045 

 537,416 

 528,596 

 528,596 

 0 

517071

CONCRETE SPECIALIST

 65,915 

 65,916 

 65,916 

 65,916 

 0 

517076

EQUIPMENT OPERATOR B

 154,067 

 146,165 

 144,583 

 144,583 

 0 

517125

EQUIPMENT OPERATOR A

 86,855 

 97,678 

 97,678 

 97,678 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 129,889 

 150,344 

 150,344 

 150,344 

 0 

518010

INTERNS

 7,764 

 6,691 

 6,691 

 6,691 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 2,093 

 2,080 

 2,080 

 2,080 

 0 

518350

OVERTIME

 145,027 

 75,000 

 75,000 

 145,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 6,928 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 10,745 

 10,320 

 11,880 

 11,880 

 0 

 2,482,230 

 2,394,393 

 2,425,847 

 2,412,230 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,302,557 

 1,001,658 

 1,144,540 

 1,254,314 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,524,000 

 3,685,553 

 3,630,576 

 3,530,576 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,507,312 

 1,484,794 

 1,411,873 

 1,504,612 

 0 

INTERNAL SERVICES

 1,192,662 

 1,357,006 

 1,277,132 

 1,277,132 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 10,000 

 6,016 

 15,000 

 15,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3125

 9,929,420 

 9,904,968 

 9,993,864 

 10,018,761 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 261

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

BUILDING SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511052

ADMIN-BLDG SERVICES

 91,835 

 91,835 

 91,835 

 91,835 

 0 

511057

FACLTS ENVIRONMENTAL MGR

 71,590 

 71,590 

 71,590 

 71,590 

 0 

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 97,149 

 103,750 

 103,975 

 103,975 

 0 

512005

OPERATIONS SUPERVISOR

 7,375 

 0 

 0 

 0 

 0 

513721

BUILDING SUPERVISOR

 35,775 

 35,775 

 35,775 

 35,775 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 32,395 

 32,395 

 32,395 

 32,395 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 33,115 

 33,005 

 33,005 

 33,005 

 0 

516170

GENERATOR SPECIALIST

 0 

 0 

 0 

 45,365 

 0 

516350

ELECTRICAL SPECIALIST

 204,546 

 209,000 

 209,000 

 209,000 

 0 

516370

MAINTENANCE SPECIALIST

 218,719 

 187,889 

 224,248 

 224,248 

 0 

516431

CARPENTER SPECIALIST

 128,983 

 137,823 

 137,823 

 137,823 

 0 

516550

ELECTRONICS TECH II

 0 

 0 

 38,002 

 38,002 

 0 

516560

PLUMBER SPECIALIST

 223,750 

 223,914 

 223,914 

 223,914 

 0 

516730

CREW SUPERVISOR A

 32,510 

 32,511 

 32,511 

 32,511 

 0 

517360

TRADES ASSISTANT

 78,170 

 99,468 

 75,319 

 75,319 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 1,530 

 1,560 

 1,560 

 1,560 

 0 

518330

STAND BY PAY

 35,680 

 36,400 

 36,400 

 30,000 

 0 

518350

OVERTIME

 39,663 

 36,000 

 36,000 

 75,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 3,944 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,585 

 1,680 

 2,160 

 2,160 

 0 

 1,463,477 

 1,338,315 

 1,334,595 

 1,385,512 

 0 

PERSONAL SERVICES

 739,735 

 535,927 

 603,023 

 685,111 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,084,839 

 948,486 

 1,000,567 

 1,000,567 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 139,663 

 111,265 

 112,781 

 139,663 

 0 

INTERNAL SERVICES

 3,055,192 

 2,807,581 

 3,356,593 

 3,356,593 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 63 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 13,000 

 16,290 

 13,000 

 13,000 

 0 

LEASE & RENTALS

 200,000 

 102,413 

 200,000 

 200,000 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3135

 5,860,341 

 6,620,559 

 6,780,446 

 6,695,906 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 262

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

CUSTODIAL SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 65,090 

 65,090 

 65,090 

 65,090 

 0 

517351

LEAD CUSTODIAN

 53,151 

 54,018 

 54,018 

 54,018 

 0 

517670

SENIOR CUSTODIAN

 202,126 

 226,808 

 227,911 

 227,911 

 0 

517820

CUSTODIAN I

 20,467 

 20,468 

 20,468 

 20,468 

 0 

518000

PART TIME

 245,911 

 342,435 

 342,435 

 342,435 

 0 

518350

OVERTIME

 294 

 500 

 500 

 500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 1,850 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,208 

 2,640 

 2,520 

 2,520 

 0 

 712,942 

 591,097 

 711,959 

 712,942 

 0 

PERSONAL SERVICES

 210,234 

 165,451 

 170,585 

 212,610 

 0 

FRINGE BENEFITS

 250,500 

 435,800 

 357,444 

 357,444 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 100 

 5 

 300 

 300 

 0 

INTERNAL SERVICES

 139,090 

 81,689 

 128,072 

 128,072 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3140

 1,274,042 

 1,368,360 

 1,411,368 

 1,312,866 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 263

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 1000

Division:

SECURITY SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511056

ADMIN-SECURITY

 52,845 

 52,845 

 52,845 

 52,845 

 0 

513775

SR. SECURITY OFFICER

 46,808 

 56,170 

 111,740 

 111,740 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 0 

 0 

 27,785 

 27,785 

 0 

516364

SECURITY GUARD SUPERVISR

 45,384 

 38,750 

 0 

 0 

 0 

516550

ELECTRONICS TECH II

 30,335 

 38,002 

 0 

 0 

 0 

517570

SECURITY OFFICER II

 262,750 

 311,270 

 268,820 

 268,820 

 0 

518000

PART TIME

 542,808 

 540,268 

 540,268 

 694,469 

 0 

518350

OVERTIME

 61,045 

 5,000 

 5,000 

 40,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,325 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 3,549 

 3,720 

 2,881 

 2,881 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 888 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

 1,199,540 

 1,048,737 

 1,047,025 

 1,010,339 

 0 

PERSONAL SERVICES

 322,338 

 273,689 

 252,876 

 301,067 

 0 

FRINGE BENEFITS

 24,200 

 35,094 

 10,263 

 10,263 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,099 

 8,000 

 8,472 

 5,949 

 0 

INTERNAL SERVICES

(200,968)

(79,776)

(110,739)

(110,739)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 15,829 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3145

 1,301,573 

 1,207,897 

 1,216,879 

 1,352,209 

 0 

Department Total

31

 20,006,226 

 20,807,614 

 20,872,340 

 20,454,577 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 264

background image

HEALTH AND

WELFARE

background image

City of Newport News, Virginia

32

Dept:  

HEALTH DEPARTMENT

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 0 

 1 

 1 

 1 

 0 

 1 

 0 

 1 

 1 

 0 

PERSONAL SERVICES

 120,000 

 0 

 1 

 1 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 15,379 

 14,766 

 14,084 

 15,379 

 0 

INTERNAL SERVICES

 1,886,756 

 2,063,244 

 2,062,355 

 2,062,355 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 2,078,010 

 2,076,441 

 2,077,736 

 2,022,136 

 0 

Department Total

32

 2,078,010 

 2,076,441 

 2,077,736 

 2,022,136 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 265

background image

City of Newport News, Virginia

33

Dept:  

COMMUNITY SERVICES BOARD

Fund: 1000

Division:

GENERAL FUND

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,523,521 

 1,523,521 

 1,523,521 

 1,523,521 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 1,523,521 

 1,523,521 

 1,523,521 

 1,523,521 

 0 

Department Total

33

 1,523,521 

 1,523,521 

 1,523,521 

 1,523,521 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 266

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

34 - HUMAN SERVICES

3410 - HUMAN SERVICES ADMIN

510350 - DIRECTOR-HUMAN SERVICES

1

1

1

510560 - DEPUTY DIR-SOCIAL SERVCS

2

2

2

511244 - SENIOR CITIZEN

1

1

1

511302 - SR PROGRAM MGR, HUM SERV

2

2

2

511322 - COM/PUB INFO COORD - DHS

1

1

1

511423 - INFO TECH ADMINISTRATOR

1

1

1

511430 - CHIEF-FISCAL OPS-SOC SVC

1

1

1

511845 - ELECT BENS TRANS COORD

1

1

1

511855 - INFO TECH ANALYST A

3

3

3

511910 - ACCTG COORD-WELFARE

2

2

2

512085 - COMMUNITY RESOURCE COORD

1

1

1

512245 - FINANCIAL ANALYST-SS

2

2

2

512280 - RESOURCE COORD-SOC SVCS

6

6

6

512300 - ADMIN SUPPORT BUREAU SUP

1

1

1

512370 - VOLUNTEER SERVICES COORD

1

1

1

512851 - ACCOUNTING SPEC

3

3

3

512985 - SUPPLY COORDINATOR

1

1

1

513514 - SR PERSONNEL COOR

1

1

1

513540 - STAFF SUPERVISOR B

4

4

4

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513606 - BUS PROCESS ANALYST II

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

54

54

54

514600 - PERSONNEL ASSISTANT-SS

2

2

2

514660 - ACCOUNTING ASST II

3

3

3

514674 - FINANCIAL SERVICES ASST

0

0

0

515155 - OFFICE ASSISTANT II

6

6

6

515371 - SENIOR STOCK CLERK

1

1

1

513515 - PERSONNEL COORDNATOR

1

1

1

3410 - HUMAN SERVICES ADMIN Total

105

105

105

3420 - FINANCIAL SERVICES

511090 - CHIEF-FINANCIAL SVCS BUR

1

1

1

511460 - SR ELIGIBILITY SUPERVISR

2

2

2

511640 - ELIGIBILITY SUPERVISOR

14

14

14

513601 - FRAUD INVESTIGATOR

3

3

3

513605 - SR ELIGIBILITY WORKER

36

36

36

513750 - ELIGIBILTY WORKER II

60

60

60

3420 - FINANCIAL SERVICES Total

116

116

116

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 267

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

3430 - SOCIAL WORK SERVICES

511281 - CHIEF SOCIAL WORK SERVICES

1

1

1

511282 - SR SOCIAL WORK SUPRV

2

2

2

511420 - SOCIAL WORK SUPERVISOR

14

14

14

511555 - STRUCTURAL FAM COUNSELOR

4

4

4

511970 - SENIOR SOCIAL WORKER

31

31

31

512290 - SOCIAL WORKER II

66

66

66

512630 - PARENT EDUCATOR

2

2

2

514655 - SOCIAL WORK AIDE

2

2

2

3430 - SOCIAL WORK SERVICES Total

122

122

122

3440 - HEALTHY FAMILIES

511419 - HEALTHY FAMILIES SUPERVISOR

1

1

1

511420 - SOCIAL WORK SUPERVISOR

1

1

1

511970 - SENIOR SOCIAL WORKER

2

2

2

511971 - TARGETED OUTREACH COORDINATOR

1

1

1

512290 - SOCIAL WORKER II

3

3

3

512845 - YOUTH PROGRAMS SPEC

3

3

3

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

514143 - FAMILY SUPPORT WORKER II

8

8

8

3440 - HEALTHY FAMILIES Total

21

21

21

3450 - EMPLOYMENT SERVICES

511799 - SR EMPLOYMENT SVCS SUPV

1

1

1

511800 - EMPLOYMNT SVCS SUPERVISR

0

0

0

511956 - SR EMPLOYMENT SVC WORKER

2

2

2

512215 - EMPLOYMENT SVC WORKER II

17

17

17

3450 - EMPLOYMENT SERVICES Total

20

20

20

3460 - CSA ADMINISTRATION

511308 - COMPRHNSV SVCS ACT COORD

1

1

1

511690 - FAP TEAM COORDINATOR

1

1

1

512245 - FINANCIAL ANALYST-SS

1

1

1

512851 - ACCOUNTING SPEC

1

1

1

513919 - ACCOUNTING SPECIALIST A

0

0

0

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3460 - CSA ADMINISTRATION Total

5

5

5

3475 - HOMELESS FAMILY SERVICES

512289 - HOUSING SPECIALIST

1

1

1

512563 - RAPID EXIT COORDINATIOR

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 268

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

3475 - HOMELESS FAMILY SERVICES Total

2

2

2

3481 - COOPERATIVE EXTENSION

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

0

0

0

3481 - COOPERATIVE EXTENSION Total

0

0

0

34 - HUMAN SERVICES Sum

391

391

391

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 269

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

SOCIAL SERVICES ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510350

DIRECTOR-HUMAN SERVICES

 127,390 

 127,390 

 127,390 

 127,390 

 0 

510560

DEPUTY DIR-SOCIAL SERVCS

 169,827 

 171,560 

 171,560 

 171,560 

 0 

511244

SENIOR CITIZEN

 66,950 

 66,950 

 45,150 

 45,150 

 0 

511302

SR PROGRAM MGR, HUM SERV

 43,265 

 103,710 

 103,710 

 103,710 

 0 

511322

COM/PUB INFO COORD - DHS

 55,110 

 55,110 

 55,110 

 55,110 

 0 

511423

INFO TECH ADMINISTRATOR

 45,335 

 47,985 

 52,775 

 52,775 

 0 

511430

CHIEF-FISCAL OPS-SOC SVC

 69,380 

 69,380 

 69,380 

 69,380 

 0 

511845

ELECT BENS TRANS COORD

 43,460 

 43,460 

 43,460 

 43,460 

 0 

511855

INFO TECH ANALYST A

 112,547 

 133,580 

 127,705 

 127,705 

 0 

511910

ACCTG COORD-WELFARE

 71,532 

 88,205 

 88,205 

 88,205 

 0 

512085

COMMUNITY RESOURCE COORD

 46,420 

 46,420 

 46,420 

 46,420 

 0 

512245

FINANCIAL ANALYST-SS

 2,402 

 66,690 

 66,690 

 66,690 

 0 

512280

RESOURCE COORD-SOC SVCS

 206,727 

 207,050 

 247,650 

 247,650 

 0 

512300

ADMIN SUPPORT BUREAU SUP

 50,245 

 50,245 

 50,245 

 50,245 

 0 

512370

VOLUNTEER SERVICES COORD

 13,024 

 42,525 

 44,655 

 44,655 

 0 

512851

ACCOUNTING SPEC

 13,131 

 100,035 

 103,375 

 103,375 

 0 

512985

SUPPLY COORDINATOR

 32,500 

 32,500 

 32,500 

 32,500 

 0 

513514

SR PERSONNEL COOR

 27,106 

 43,370 

 39,000 

 39,000 

 0 

513515

PERSONNEL COORDNATOR-SS

 36,770 

 38,070 

 38,070 

 38,070 

 0 

513540

STAFF SUPERVISOR B

 171,005 

 171,005 

 171,005 

 150,900 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 47,850 

 47,850 

 47,850 

 47,850 

 0 

513606

BUS PROCESS ANALYST II

 51,960 

 51,960 

 51,960 

 51,960 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 29,320 

 29,320 

 29,320 

 29,320 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 882,584 

 991,335 

 1,485,210 

 1,460,580 

 0 

514600

PERSONNEL ASSISTANT-SS

 16,262 

 24,630 

 25,125 

 49,755 

 0 

514660

ACCOUNTING ASST II

 79,055 

 79,055 

 79,055 

 79,055 

 0 

514674

FINANCIAL SERVICES ASST

 322,084 

 473,255 

 0 

 0 

 0 

515155

OFFICE ASSISTANT II

 152,517 

 154,655 

 154,655 

 154,655 

 0 

515371

SENIOR STOCK CLERK

 29,465 

 29,465 

 29,465 

 26,160 

 0 

518000

PART TIME

 75,098 

 69,166 

 69,166 

 21,567 

 0 

518100

TEMPORARY

 3,975 

 0 

 5 

 5 

 0 

518350

OVERTIME

 5,354 

 5,780 

 5,780 

 26,433 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 176 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 15,005 

 14,160 

 15,480 

 15,481 

 0 

519999

EMERGENCY PAY COMPENSTN

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

 3,666,776 

 3,114,831 

 3,675,876 

 3,717,131 

 0 

PERSONAL SERVICES

FY 2012 Recommended  Budget - Page 270

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

SOCIAL SERVICES ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,652,023 

 1,149,213 

 1,816,172 

 1,653,811 

 0 

FRINGE BENEFITS

 79,355 

 58,418 

 89,166 

 89,166 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 722,171 

 547,898 

 577,692 

 738,167 

 0 

INTERNAL SERVICES

 538,786 

 591,758 

 643,119 

 643,119 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 86,757 

 123,044 

 165,665 

 165,665 

 0 

EQUIPMENT

 1,741,939 

 1,657,559 

 1,692,965 

 1,692,965 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3410

 7,242,722 

 8,660,655 

 8,700,024 

 8,487,807 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 271

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

FINANCIAL SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511090

CHIEF-FINANCIAL SVCS BUR

 83,200 

 83,200 

 83,200 

 83,200 

 0 

511460

SR ELIGIBILITY SUPERVISR

 104,490 

 110,630 

 110,630 

 110,630 

 0 

511640

ELIGIBILITY SUPERVISOR

 523,737 

 623,110 

 623,110 

 623,110 

 0 

513601

FRAUD INVESTIGATOR

 114,981 

 125,660 

 125,660 

 125,660 

 0 

513605

SR ELIGIBILITY WORKER

 1,084,543 

 1,426,030 

 1,417,870 

 1,417,870 

 0 

513750

ELIGIBILTY WORKER II

 1,600,280 

 2,077,165 

 2,064,565 

 1,966,505 

 0 

518000

PART TIME

 60,119 

 71,042 

 71,042 

 166,999 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 5 

 5 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 36,840 

 48,000 

 48,000 

 293,274 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 300 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 6,600 

 6,960 

 7,440 

 7,440 

 0 

 4,794,688 

 3,615,090 

 4,571,802 

 4,551,522 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,881,664 

 1,346,062 

 1,743,503 

 1,848,146 

 0 

FRINGE BENEFITS

 16,970 

 16,887 

 15,100 

 15,100 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 814,663 

 842,722 

 919,988 

 919,988 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 5 

 0 

 5 

 5 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3420

 5,820,760 

 7,250,398 

 7,334,761 

 7,507,990 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 272

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

SOCIAL WORK SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511281

CHIEF SOCIAL WORK SERVICES

 0 

 0 

 85,000 

 85,000 

 0 

511282

SR SOCIAL WORK SUPRV

 162,387 

 148,685 

 130,000 

 130,000 

 0 

511420

SOCIAL WORK SUPERVISOR

 831,325 

 835,540 

 826,655 

 826,655 

 0 

511555

STRUCTURAL FAM COUNSELOR

 133,865 

 133,870 

 176,390 

 133,866 

 0 

511970

SENIOR SOCIAL WORKER

 1,430,893 

 1,491,670 

 1,458,300 

 1,444,100 

 0 

512289

HOUSING SPECIALIST

 26,251 

 0 

 0 

 0 

 0 

512290

SOCIAL WORKER II

 2,523,715 

 2,759,385 

 2,763,575 

 2,762,770 

 0 

512563

RAPID EXIT COORDINATIOR

 19,189 

 0 

 0 

 0 

 0 

512630

PARENT EDUCATOR

 78,410 

 78,410 

 78,410 

 78,410 

 0 

514655

SOCIAL WORK AIDE

 24,520 

 47,710 

 47,710 

 47,710 

 0 

518000

PART TIME

 52,411 

 57,177 

 57,177 

 55,210 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518330

STAND BY PAY

 9,683 

 8,290 

 8,290 

 9,790 

 0 

518350

OVERTIME

 21,546 

 23,310 

 23,310 

 23,310 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 211 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(1,547,418)

(1,547,418)

(1,800,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 3,797,306 

 5,314,886 

 4,037,114 

 4,107,884 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,391,887 

 1,867,844 

 2,172,597 

 2,426,872 

 0 

FRINGE BENEFITS

 346,730 

 313,722 

 366,295 

 366,295 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 23,237 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 14,721,286 

 13,268,319 

 13,790,637 

 13,790,637 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 5 

 0 

 5 

 5 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3430

 20,788,008 

 20,366,648 

 20,691,693 

 21,257,214 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 273

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

HEALTHY FAMILIES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511419

HEALTHY FAMILIES SUPERVISOR

 0 

 0 

 0 

 52,330 

 0 

511420

SOCIAL WORK SUPERVISOR

 56,000 

 56,000 

 0 

 0 

 0 

511421

SR HEALTHY FAMILIES/PREVENTION

 0 

 0 

 58,800 

 58,800 

 0 

511970

SENIOR SOCIAL WORKER

 140,675 

 140,675 

 140,675 

 90,840 

 0 

511971

TARGETED OUTREACH COORDINATOR

 0 

 0 

 48,725 

 48,725 

 0 

512290

SOCIAL WORKER II

 121,060 

 119,610 

 124,580 

 124,580 

 0 

512845

YOUTH PROGRAMS SPEC

 0 

 142,640 

 142,640 

 142,640 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 0 

 0 

 27,785 

 27,785 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 13,428 

 24,630 

 24,630 

 24,630 

 0 

514143

FAMILY SUPPORT WORKER II

 186,903 

 205,995 

 205,995 

 205,995 

 0 

518000

PART TIME

 4,002 

 9,984 

 9,984 

 19,968 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 16,245 

 16,245 

 12,000 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 12,868 

 12,868 

 5 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 38 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,080 

 1,680 

 2,160 

 2,160 

 0 

 810,458 

 524,186 

 730,327 

 815,087 

 0 

PERSONAL SERVICES

 358,943 

 197,527 

 278,326 

 365,224 

 0 

FRINGE BENEFITS

 25,570 

 12,951 

 39,533 

 39,533 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 10,140 

 6,123 

 10,609 

 11,250 

 0 

INTERNAL SERVICES

 58,929 

 29,363 

 71,156 

 71,156 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 4,660 

 0 

 54,492 

 54,492 

 0 

EQUIPMENT

 8,183 

 0 

 0 

 0 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3440

 770,151 

 1,184,443 

 1,356,742 

 1,276,883 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 274

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

EMPLOYMENT SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511799

SR EMPLOYMENT SVCS SUPV

 43,111 

 54,085 

 51,055 

 54,085 

 0 

511956

SR EMPLOYMENT SVC WORKER

 63,080 

 104,605 

 104,605 

 105,165 

 0 

512215

EMPLOYMENT SVC WORKER II

 669,188 

 713,705 

 713,705 

 713,705 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518100

TEMPORARY

 22,840 

 21,959 

 21,959 

 23,358 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 82 

 0 

 0 

 0 

 0 

 896,323 

 798,301 

 894,364 

 891,334 

 0 

PERSONAL SERVICES

 356,563 

 273,385 

 337,897 

 366,926 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,789 

 1,179 

 2,409 

 2,409 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 954,465 

 965,329 

 1,068,984 

 1,068,984 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3450

 2,038,195 

 2,303,654 

 2,329,653 

 2,210,140 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 275

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

CSA ADMINISTRATION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511308

COMPRHNSV SVCS ACT COORD

 56,195 

 56,195 

 56,195 

 56,195 

 0 

511690

FAP TEAM COORDINATOR

 42,735 

 42,735 

 42,735 

 42,735 

 0 

512245

FINANCIAL ANALYST-SS

 39,830 

 39,830 

 39,830 

 33,345 

 0 

512851

ACCOUNTING SPEC

 0 

 0 

 34,510 

 34,510 

 0 

513919

ACCOUNTING SPECIALIST A

 27,320 

 34,510 

 0 

 0 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 12,610 

 24,630 

 24,630 

 24,630 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 290 

 240 

 600 

 600 

 0 

 192,030 

 178,981 

 198,155 

 198,515 

 0 

PERSONAL SERVICES

 93,334 

 100,832 

 117,636 

 129,976 

 0 

FRINGE BENEFITS

 16,410 

 6,616 

 16,435 

 16,435 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,840 

 1,335 

 4,941 

 4,941 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 5 

 0 

 1,275 

 1,275 

 0 

EQUIPMENT

 1,223,358 

 3,702,878 

 2,702,878 

 2,702,878 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3460

 3,990,642 

 3,041,320 

 3,054,020 

 1,527,977 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 276

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

FUEL ASSISTANCE

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518100

TEMPORARY

 30,718 

 33,200 

 33,200 

 33,200 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 5 

 5 

 5 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 116 

 0 

 0 

 0 

 0 

 33,210 

 30,835 

 33,210 

 33,210 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,545 

 2,350 

 2,540 

 2,543 

 0 

FRINGE BENEFITS

Division Total

3470

 33,185 

 35,750 

 35,753 

 35,755 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 277

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

HOMELESS FAMILY SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512289

HOUSING SPECIALIST

 0 

 42,015 

 42,015 

 42,015 

 0 

512563

RAPID EXIT COORDINATIOR

 0 

 35,425 

 35,425 

 35,425 

 0 

 77,440 

 0 

 77,440 

 77,440 

 0 

PERSONAL SERVICES

 24,990 

 0 

 25,998 

 25,115 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,505 

 0 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 5 

 0 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 137,523 

 0 

 150,565 

 150,565 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 10,005 

 0 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 500 

 0 

 0 

 0 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3475

 0 

 254,003 

 253,120 

 252,968 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 278

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

COOPERATIVE EXTENSION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 30,734 

 27,785 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 5 

 5 

 19,704 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 0 

 0 

 5 

 0 

 19,709 

 30,734 

 27,790 

 5 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,508 

 4,390 

 18,372 

 137 

 0 

FRINGE BENEFITS

 19,007 

 93,751 

 98,924 

 98,924 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,525 

 2,417 

 1,525 

 1,525 

 0 

INTERNAL SERVICES

 8,191 

 4,624 

 7,970 

 7,970 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 76,362 

 71,978 

 75,587 

 75,587 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3481

 207,894 

 230,168 

 184,148 

 126,302 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 279

background image

City of Newport News, Virginia

34

Dept:  

HUMAN SERVICES

Fund: 1000

Division:

OFFICE CHILD  YOUTH & FAMILY

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511080

PARTNER/PREV SERVICES MANAGER

 42,907 

 0 

 0 

 0 

 0 

511302

SR PROGRAM MGR, HUM SERV

 60,445 

 0 

 0 

 0 

 0 

512845

YOUTH PROGRAMS SPEC

 136,145 

 0 

 0 

 0 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 27,785 

 0 

 0 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 11,358 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 278,640 

 0 

 0 

 0 

PERSONAL SERVICES

 0 

 105,875 

 0 

 0 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 20,899 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 4,843 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 0 

 9,981 

 0 

 0 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 47,205 

 0 

 0 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3482

 467,444 

 0 

 0 

 0 

 0 

Department Total

34

 41,359,001 

 43,327,039 

 43,939,914 

 42,683,036 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 280

background image

PARKS, RECREATION

AND CULTURE

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

37 - PARKS AND RECREATION

3710 - PARKS AND REC ADMIN

510540 - DIRECTOR-PARKS/RECREATN

1

1

1

511120 - ASST DIR-PARKS/REC/TOUR

1

1

1

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

511200 - ADMIN-FIN MGMT-P & R

1

1

1

511571 - LANDSCAPE PLANNER II

1

1

1

511740 - ACCOUNTANT II

1

1

1

512052 - SR ADMIN COORDINATOR

1

1

1

512240 - FINAN MGT ANALYST-P&R

1

1

1

512851 - ACCOUNTING SPEC

1

1

1

513061 - PERSONNEL COORD-P&R

1

1

1

513971 - ACCOUNTS PAYABLE TECH II

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3710 - PARKS AND REC ADMIN Total

12

12

12

3715 - RECREATION/PROGRAMS

511331 - ADMIN-REC PROGRAMS

1

1

1

511532 - AQUATICS SUPERVISOR

1

1

1

511642 - RECREATION PROGRAMS SUPT

1

1

1

511715 - REC PROGRAM SUPERVISOR

2

2

2

511945 - REC PROGRAM COORD SR

2

2

2

511946 - AQUATICS PROGRAM COORD

1

1

1

512017 - AQUATICS OPERATIONS COOR

1

1

1

513977 - RECREATION CENTER SUPV

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

2

2

2

3715 - RECREATION/PROGRAMS Total

12

12

12

3720 - PUBLIC RELS & SPEC ACTV

511642 - RECREATION PROGRAMS SUPT

2

2

2

512006 - TENNIS PROFESSIONAL

1

1

1

513590 - REC FACILITY RENTAL COOR

1

1

1

513977 - RECREATION CENTER SUPV

1

1

1

515155 - OFFICE ASSISTANT II

1

1

1

516440 - CREW SUPERVISOR B

2

2

2

517076 - EQUIPMENT OPERATOR B

1

1

1

517125 - EQUIPMENT OPERATOR A

2

2

2

3720 - PUBLIC RELS & SPEC ACTV Total

11

11

11

3725 - RECREATION/OPERATIONS

511375 - ADMIN-COMMUNITY REC

1

1

1

511450 - ATHL FIELD & TURF SUPV

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 281

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

511510 - RECREATION OPS SUPV

1

1

1

511664 - CULTURAL ARTS SUPERVISOR

1

1

1

511714 - SR REC PROG SUPERVISOR

1

1

1

511715 - REC PROGRAM SUPERVISOR

3

3

3

511945 - REC PROGRAM COORD SR

2

2

2

512260 - REC PROGRAM COORDINATOR

3

3

3

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

517351 - LEAD CUSTODIAN

1

1

1

3725 - RECREATION/OPERATIONS Total

17

17

17

3730 - PARKS DIVISION

511160 - ADMIN-PARKS

1

1

1

511541 - SUPT-PARK MAINT/LANDSCPG

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

1

1

511720 - PARKS OPERATIONS SUPT

1

1

1

512025 - INTERGOVT'L RELS COORD

1

1

1

512261 - CITY COMMNTY MARKET COOR

1

1

0

512910 - CHIEF RANGER

2

2

2

512915 - PARKS CONSTR PROJ COORD

1

1

1

513320 - PARK RANGER

15

15

15

513527 - PARKS FACILITY COORD

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

514545 - TREE MAINTENANCE SPEC

2

2

2

514625 - TREE MAINTENANCE ASST

2

2

2

516440 - CREW SUPERVISOR B

4

4

4

516720 - CARPENTER II

1

1

1

516730 - CREW SUPERVISOR A

3

3

3

516860 - SPRAY TECHNICIAN-P&R

1

1

1

516865 - PARKS MAINTENANCE SPEC

2

2

2

517125 - EQUIPMENT OPERATOR A

2

2

2

3730 - PARKS DIVISION Total

44

44

43

3735 - FESTIVAL SUPPORT

511945 - REC PROGRAM COORD SR

2

2

2

3735 - FESTIVAL SUPPORT Total

2

2

2

3740 - ANIMAL SERVICES

511232 - SUPT - ANIMAL SERVICES

1

1

1

512009 - SR ANIMAL CNTRL OFFICER

1

1

1

513505 - ANIMAL CNTRL OFFICER II

5

5

5

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 282

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

3740 - ANIMAL SERVICES Total

8

8

8

37 - PARKS AND RECREATION Sum

106

106

105

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 283

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

PARKS AND REC ADMIN

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510540

DIRECTOR-PARKS/RECREATN

 134,125 

 134,125 

 134,125 

 134,125 

 0 

511120

ASST DIR-PARKS/REC/TOUR

 103,805 

 103,805 

 103,805 

 103,805 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 58,375 

 58,375 

 58,375 

 58,375 

 0 

511200

ADMIN-FIN MGMT-P & R

 79,117 

 79,740 

 79,740 

 79,740 

 0 

511571

LANDSCAPE PLANNER II

 46,655 

 46,655 

 46,655 

 46,655 

 0 

511740

ACCOUNTANT II

 55,650 

 55,650 

 55,650 

 55,650 

 0 

512052

SR ADMIN COORDINATOR

 46,069 

 43,615 

 43,615 

 43,615 

 0 

512240

FINAN MGT ANALYST-P&R

 57,425 

 57,425 

 57,425 

 57,425 

 0 

512851

ACCOUNTING SPEC

 43,450 

 43,170 

 43,170 

 43,170 

 0 

513061

PERSONNEL COORD-P&R

 45,571 

 45,220 

 47,480 

 47,480 

 0 

513971

ACCOUNTS PAYABLE TECH II

 32,255 

 32,255 

 32,255 

 32,255 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 28,935 

 28,935 

 28,935 

 28,935 

 0 

518000

PART TIME

 35,282 

 22,281 

 22,281 

 81,837 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 87,275 

 87,275 

 6,000 

 0 

518350

OVERTIME

 9,215 

 6,000 

 6,000 

 7,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 585 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 600 

 600 

 600 

 600 

 0 

 826,667 

 777,113 

 845,126 

 847,386 

 0 

PERSONAL SERVICES

 336,447 

 274,531 

 431,657 

 338,180 

 0 

FRINGE BENEFITS

 252,141 

 232,735 

 236,073 

 236,073 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 13,472 

 10,580 

 20,008 

 20,472 

 0 

INTERNAL SERVICES

 100,834 

 89,710 

 134,668 

 133,968 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 15,000 

 206,064 

 15,000 

 15,000 

 0 

EQUIPMENT

 10,000 

 6,884 

 13,891 

 13,891 

 0 

LEASE & RENTALS

 820,419 

 676,876 

 840,958 

 840,958 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3710

 2,274,493 

 2,537,381 

 2,445,928 

 2,374,980 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 284

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

RECREATION/PROGRAMS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511331

ADMIN-REC PROGRAMS

 70,050 

 70,050 

 70,050 

 70,050 

 0 

511532

AQUATICS SUPERVISOR

 42,030 

 42,030 

 42,030 

 42,030 

 0 

511642

RECREATION PROGRAMS SUPT

 45,301 

 52,745 

 51,055 

 51,055 

 0 

511715

REC PROGRAM SUPERVISOR

 69,671 

 83,265 

 83,265 

 83,265 

 0 

511945

REC PROGRAM COORD SR

 39,170 

 39,170 

 37,660 

 75,320 

 0 

511946

AQUATICS PROGRAM COORD

 40,885 

 40,885 

 40,885 

 40,885 

 0 

512017

AQUATICS OPERATIONS COOR

 37,660 

 37,660 

 37,660 

 37,660 

 0 

513977

RECREATION CENTER SUPV

 32,200 

 32,125 

 27,785 

 27,785 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 58,854 

 58,510 

 58,510 

 58,510 

 0 

517065

FACILITY ASSISTANT

 5,478 

 0 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 338,455 

 392,823 

 392,823 

 407,237 

 0 

518100

TEMPORARY

 73,560 

 124,790 

 124,790 

 111,790 

 0 

518350

OVERTIME

 4,507 

 12,000 

 12,000 

 8,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 3,681 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 997 

 960 

 480 

 480 

 0 

 1,014,067 

 862,500 

 987,013 

 978,993 

 0 

PERSONAL SERVICES

 287,628 

 211,362 

 216,240 

 269,257 

 0 

FRINGE BENEFITS

 318,274 

 263,576 

 334,940 

 334,940 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 6,500 

 6,412 

 2,350 

 2,350 

 0 

INTERNAL SERVICES

 394,667 

 389,292 

 422,281 

 422,281 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 3,000 

 5,143 

 4,040 

 4,040 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3715

 1,738,285 

 1,966,864 

 2,011,861 

 2,024,136 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 285

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

PUBLIC RELS & SPEC ACTV

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511642

RECREATION PROGRAMS SUPT

 139,830 

 139,830 

 139,830 

 139,830 

 0 

512006

TENNIS PROFESSIONAL

 51,349 

 41,615 

 41,615 

 41,615 

 0 

513590

REC FACILITY RENTAL COOR

 34,940 

 34,940 

 34,940 

 34,940 

 0 

513977

RECREATION CENTER SUPV

 29,175 

 29,175 

 29,175 

 29,175 

 0 

515155

OFFICE ASSISTANT II

 25,916 

 25,075 

 25,075 

 25,075 

 0 

516440

CREW SUPERVISOR B

 55,706 

 74,382 

 74,382 

 74,382 

 0 

517076

EQUIPMENT OPERATOR B

 16,975 

 26,749 

 26,749 

 26,749 

 0 

517125

EQUIPMENT OPERATOR A

 43,033 

 55,453 

 55,453 

 55,453 

 0 

517720

CUSTODIAN II

 18,498 

 0 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 125,453 

 122,575 

 122,575 

 125,600 

 0 

518100

TEMPORARY

 58,830 

 40,000 

 40,000 

 60,000 

 0 

518350

OVERTIME

 1,854 

 7,500 

 7,500 

 4,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 1,081 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,080 

 1,080 

 1,560 

 1,560 

 0 

 618,879 

 603,721 

 598,374 

 598,854 

 0 

PERSONAL SERVICES

 213,463 

 177,008 

 180,855 

 213,296 

 0 

FRINGE BENEFITS

 156,348 

 108,685 

 188,661 

 188,661 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,500 

 1,070 

 2,400 

 2,400 

 0 

INTERNAL SERVICES

 206,632 

 205,821 

 230,915 

 230,915 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,600 

 408 

 2,100 

 2,100 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3720

 1,096,713 

 1,203,305 

 1,236,226 

 1,198,422 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 286

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

RECREATION/OPERATIONS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511375

ADMIN-COMMUNITY REC

 77,070 

 77,070 

 77,070 

 77,070 

 0 

511450

ATHL FIELD & TURF SUPV

 44,235 

 44,235 

 44,235 

 44,235 

 0 

511510

RECREATION OPS SUPV

 51,035 

 51,035 

 51,035 

 51,035 

 0 

511664

CULTURAL ARTS SUPERVISOR

 48,750 

 65,000 

 65,000 

 65,000 

 0 

511714

SR REC PROG SUPERVISOR

 30,478 

 48,765 

 48,765 

 48,765 

 0 

511715

REC PROGRAM SUPERVISOR

 164,249 

 150,320 

 152,650 

 152,650 

 0 

511945

REC PROGRAM COORD SR

 57,752 

 116,830 

 118,150 

 80,490 

 0 

512260

REC PROGRAM COORDINATOR

 60,389 

 102,640 

 103,470 

 103,470 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 33,625 

 33,625 

 33,625 

 33,625 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 59,170 

 58,870 

 58,870 

 58,870 

 0 

514145

ASST REC PROGRAM COORD

 8,748 

 0 

 0 

 0 

 0 

517351

LEAD CUSTODIAN

 25,022 

 25,023 

 25,023 

 25,023 

 0 

518000

PART TIME

 653,717 

 648,489 

 648,489 

 654,000 

 0 

518100

TEMPORARY

 30,094 

 75,000 

 75,000 

 50,000 

 0 

518350

OVERTIME

 1,094 

 6,500 

 6,500 

 2,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,997 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,795 

 1,800 

 1,320 

 1,320 

 0 

 1,448,053 

 1,350,220 

 1,505,202 

 1,509,202 

 0 

PERSONAL SERVICES

 394,606 

 315,567 

 320,025 

 416,443 

 0 

FRINGE BENEFITS

 440,041 

 421,351 

 515,893 

 515,893 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 85,784 

 96,982 

 90,838 

 92,284 

 0 

INTERNAL SERVICES

 330,701 

 316,392 

 395,224 

 395,224 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 139,594 

 4,818 

 0 

 139,594 

 0 

EQUIPMENT

 14,490 

 10,455 

 18,182 

 18,182 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3725

 2,515,785 

 2,845,364 

 3,086,822 

 2,853,269 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 287

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

PARKS DIVISION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511160

ADMIN-PARKS

 103,225 

 103,225 

 103,225 

 103,225 

 0 

511541

SUPT-PARK MAINT/LANDSCPG

 69,790 

 69,790 

 69,790 

 69,790 

 0 

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 63,920 

 63,920 

 63,920 

 63,920 

 0 

511720

PARKS OPERATIONS SUPT

 53,930 

 53,930 

 53,930 

 53,930 

 0 

512025

INTERGOVT'L RELS COORD

 41,690 

 41,690 

 41,690 

 41,690 

 0 

512261

CITY COMMNTY MARKET COOR

 40,725 

 40,725 

 40,725 

 0 

 0 

512910

CHIEF RANGER

 101,700 

 101,700 

 101,700 

 101,700 

 0 

512915

PARKS CONSTR PROJ COORD

 56,740 

 56,740 

 56,740 

 56,740 

 0 

513320

PARK RANGER

 691,601 

 655,745 

 635,010 

 635,010 

 0 

513527

PARKS FACILITY COORD

 48,300 

 48,300 

 48,300 

 48,300 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 61,131 

 60,975 

 60,975 

 60,975 

 0 

514545

TREE MAINTENANCE SPEC

 82,761 

 82,494 

 82,494 

 82,494 

 0 

514625

TREE MAINTENANCE ASST

 58,709 

 57,242 

 57,242 

 57,242 

 0 

516440

CREW SUPERVISOR B

 167,015 

 176,261 

 176,261 

 176,261 

 0 

516720

CARPENTER II

 13,385 

 34,071 

 37,482 

 37,482 

 0 

516730

CREW SUPERVISOR A

 102,922 

 102,400 

 102,400 

 102,400 

 0 

516860

SPRAY TECHNICIAN-P&R

 32,094 

 32,095 

 32,095 

 32,095 

 0 

516865

PARKS MAINTENANCE SPEC

 54,270 

 71,157 

 72,676 

 72,676 

 0 

517125

EQUIPMENT OPERATOR A

 51,459 

 51,460 

 51,460 

 51,460 

 0 

518000

PART TIME

 156,751 

 205,534 

 205,534 

 201,534 

 0 

518100

TEMPORARY

 3,955 

 22,600 

 22,600 

 3,711 

 0 

518330

STAND BY PAY

 810 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 28,393 

 79,700 

 79,700 

 69,870 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 3,307 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(515,000)

(654,594)

(654,594)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 3,280 

 3,360 

 3,360 

 3,360 

 0 

 1,471,271 

 2,091,863 

 1,700,114 

 1,544,715 

 0 

PERSONAL SERVICES

 958,020 

 930,276 

 1,008,615 

 1,107,810 

 0 

FRINGE BENEFITS

 131,373 

 116,985 

 172,020 

 172,020 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 313,277 

 297,378 

 286,043 

 315,664 

 0 

INTERNAL SERVICES

 404,590 

 366,435 

 403,110 

 403,110 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 8,263 

 8,584 

 10,530 

 10,530 

 0 

LEASE & RENTALS

FY 2012 Recommended  Budget - Page 288

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

PARKS DIVISION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 18,664 

 26,950 

 20,664 

 20,664 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3730

 3,838,471 

 3,601,096 

 3,574,513 

 3,305,458 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 289

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1000

Division:

FESTIVAL SUPPORT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511715

REC PROGRAM SUPERVISOR

 46,930 

 0 

 0 

 0 

 0 

511945

REC PROGRAM COORD SR

 77,195 

 77,195 

 77,195 

 77,195 

 0 

518000

PART TIME

 43,237 

 21,400 

 21,400 

 21,400 

 0 

518100

TEMPORARY

 21 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 4,547 

 9,700 

 9,700 

 9,700 

 0 

518351

OVERTIME-BUILDING MAINT

 5,346 

 9,035 

 9,035 

 9,035 

 0 

518353

OVERTIME-SPECIAL EVENTS

 16,961 

 8,750 

 8,750 

 8,750 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 1,748 

 0 

 0 

 0 

 0 

 126,080 

 195,986 

 126,080 

 126,080 

 0 

PERSONAL SERVICES

 43,450 

 55,578 

 31,739 

 43,742 

 0 

FRINGE BENEFITS

 0 

 8,399 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 413 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 2,056 

 7,672 

 2,727 

 2,727 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3735

 268,047 

 160,546 

 172,549 

 171,586 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 290

background image

37 Department Total

12,755,776

13,377,751

13,661,428

13,013,378

0

0

3740

Division Total

1,023,981

1,063,195

1,133,529

1,085,527

MATERIALS & SUPPLIES

41,315

37,433

37,433

35,052

0

INTERNAL SERVICES

50,989

61,254

70,040

70,040

0

CONTRACTUAL SERVICES

481,943

492,887

492,887

492,887

0

FRINGE BENEFITS

147,448

146,504

178,682

164,431

0

PERSONAL SERVICES

302,287

325,117

354,487

323,117

0

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

710

600

600

600

0

518700

ACCRUED PAYROLL

154

0

0

0

0

518350

OVERTIME

12,861

14,500

14,500

14,500

0

518330

STAND BY PAY

2,797

4,200

4,200

4,200

0

518000

PART TIME

25,496

27,897

27,897

27,897

0

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

27,728

26,875

26,875

26,875

0

513505

ANIMAL CNTRL OFFICER II

173,702

168,380

191,940

160,570

0

512009

SR ANIMAL CNTRL OFFICER

19,212

33,345

39,155

39,155

Council    

Approved

Object

Object_Desc

511232

SUPT - ANIMAL SERVICES

39,627

49,320

49,320

49,320

0

Division:

ANIMAL SERVICES

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 1000

GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  37

PARKS AND RECREATION

FY 2012 Recommended  Budget - Page 291

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

38 - LIBRARIES

3810 - LIBRARY ADMINISTRATION

510630 - DIR-LIBRARIES & INFO SVC

1

1

1

511416 - INFO TECH ANALYST C

1

1

1

511440 - SUPERVISING LIBRARIAN B

0

1

1

511705 - PROG & INFO COORDINATOR

1

1

1

511855 - INFO TECH ANALYST A

2

2

2

511929 - OFFICE MANAGER

1

1

1

512204 - SUPERVISING LIBRARIAN A

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

514527 - INFO TECHNOLOGY TECH

0

0

0

515152 - LIBRARY MATERIALS SPEC

1

1

0

515155 - OFFICE ASSISTANT II

0

0

0

3810 - LIBRARY ADMINISTRATION Total

10

11

10

3820 - TECHNICAL SERVICES

511274 - SUPPORT SVC MGR-LIBRARY

1

1

1

511960 - SENIOR LIBRARIAN

1

1

1

512053 - SR INFO SERVICE SPEC

1

1

1

512278 - INFO SERVICES SPEC II

1

1

1

513966 - LIBRARY TECH II

3

3

3

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3820 - TECHNICAL SERVICES Total

8

8

8

3830 - PEARL BAILEY BRANCH LIBR

511960 - SENIOR LIBRARIAN

2

2

2

512053 - SR INFO SERVICE SPEC

3

3

3

512204 - SUPERVISING LIBRARIAN A

1

1

1

512277 - COMPUTER LAB SPEC-LIBRY

1

1

1

512278 - INFO SERVICES SPEC II

1

1

1

513966 - LIBRARY TECH II

1

2

1

3830 - PEARL BAILEY BRANCH LIBR Total

9

10

9

3840 - GRISSOM BRANCH LIBR

511440 - SUPERVISING LIBRARIAN B

1

1

1

511960 - SENIOR LIBRARIAN

2

2

2

512053 - SR INFO SERVICE SPEC

3

3

3

512277 - COMPUTER LAB SPEC-LIBRY

1

2

1

512278 - INFO SERVICES SPEC II

1

1

1

513891 - SR LIBRARY TECHNICIAN

1

1

1

513966 - LIBRARY TECH II

4

4

4

3840 - GRISSOM BRANCH LIBR Total

13

14

13

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 292

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

3850 - MAIN STREET BRANCH LIBR

511440 - SUPERVISING LIBRARIAN B

1

1

1

511960 - SENIOR LIBRARIAN

3

3

3

512053 - SR INFO SERVICE SPEC

4

5

4

512277 - COMPUTER LAB SPEC-LIBRY

1

1

1

512278 - INFO SERVICES SPEC II

1

1

1

513891 - SR LIBRARY TECHNICIAN

1

1

1

513966 - LIBRARY TECH II

3

3

3

515155 - OFFICE ASSISTANT II

0

1

0

3850 - MAIN STREET BRANCH LIBR Total

14

16

14

3860 - WEST AVENUE BRANCH LIBR

512053 - SR INFO SERVICE SPEC

0

0

0

512204 - SUPERVISING LIBRARIAN A

1

1

1

513966 - LIBRARY TECH II

0

0

0

3860 - WEST AVENUE BRANCH LIBR Total

1

1

1

3870 - BOOKMOBILE SERVICES

512053 - SR INFO SERVICE SPEC

2

2

0

3870 - BOOKMOBILE SERVICES Total

2

2

0

38 - LIBRARIES Sum

57

62

55

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 293

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 1000

Division:

LIBRARY ADMINISTRATION

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510630

DIR-LIBRARIES & INFO SVC

 119,920 

 119,920 

 119,920 

 119,920 

 0 

511110

LIBRARY ADMINISTRATOR

 78,265 

 0 

 0 

 0 

 0 

511416

INFO TECH ANALYST C

 63,765 

 63,765 

 63,765 

 63,765 

 0 

511440

SUPERVISING LIBRARIAN B

 0 

 0 

 0 

 51,055 

 0 

511705

PROG & INFO COORDINATOR

 50,675 

 50,675 

 50,675 

 50,675 

 0 

511855

INFO TECH ANALYST A

 42,845 

 42,845 

 82,860 

 82,860 

 0 

511929

OFFICE MANAGER

 59,245 

 59,245 

 59,245 

 59,245 

 0 

512204

SUPERVISING LIBRARIAN A

 44,713 

 52,000 

 52,000 

 52,000 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 27,701 

 34,000 

 34,000 

 34,000 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 25,930 

 25,930 

 25,930 

 25,930 

 0 

514527

INFO TECHNOLOGY TECH

 25,333 

 32,000 

 0 

 0 

 0 

515152

LIBRARY MATERIALS SPEC

 23,190 

 23,190 

 23,190 

 0 

 0 

515155

OFFICE ASSISTANT II

 21,490 

 0 

 0 

 0 

 0 

518000

PART TIME

 424,134 

 557,295 

 557,295 

 586,000 

 0 

518100

TEMPORARY

 117,781 

 123,105 

 123,105 

 123,105 

 0 

518350

OVERTIME

 3,603 

 5,610 

 5,610 

 5,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,478 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(50,000)

(50,000)

(50,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 860 

 480 

 1,440 

 1,440 

 0 

 1,204,995 

 1,131,929 

 1,140,060 

 1,149,035 

 0 

PERSONAL SERVICES

 248,469 

 218,819 

 292,885 

 257,110 

 0 

FRINGE BENEFITS

 82,132 

 81,285 

 71,535 

 71,535 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 11,914 

 14,633 

 12,923 

 29,449 

 0 

INTERNAL SERVICES

 70,796 

 88,991 

 72,708 

 383,662 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 19,096 

 0 

 85,440 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3810

 1,554,753 

 1,590,111 

 1,976,231 

 1,618,306 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 294

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 1000

Division:

TECHNICAL SERVICES

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511274

SUPPORT SVC MGR-LIBRARY

 51,055 

 51,055 

 51,055 

 51,055 

 0 

511960

SENIOR LIBRARIAN

 42,309 

 47,765 

 47,765 

 47,765 

 0 

512053

SR INFO SERVICE SPEC

 43,275 

 43,275 

 43,275 

 43,275 

 0 

512278

INFO SERVICES SPEC II

 36,070 

 36,070 

 36,070 

 36,070 

 0 

513966

LIBRARY TECH II

 93,095 

 93,095 

 93,095 

 93,095 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 25,640 

 25,640 

 25,640 

 25,640 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,320 

 1,320 

 1,320 

 1,320 

 0 

 298,220 

 292,764 

 298,220 

 298,220 

 0 

PERSONAL SERVICES

 129,314 

 103,746 

 119,338 

 130,374 

 0 

FRINGE BENEFITS

 35,000 

 9,913 

 35,935 

 35,935 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 590,943 

 688,395 

 688,445 

 688,445 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3820

 1,094,819 

 1,141,938 

 1,152,974 

 1,053,477 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 295

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 1000

Division:

PEARL BAILEY BRANCH LIBR

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511960

SENIOR LIBRARIAN

 82,784 

 90,150 

 90,150 

 90,150 

 0 

512053

SR INFO SERVICE SPEC

 152,547 

 115,250 

 115,250 

 115,250 

 0 

512204

SUPERVISING LIBRARIAN A

 52,785 

 52,785 

 52,785 

 52,785 

 0 

512277

COMPUTER LAB SPEC-LIBRY

 34,845 

 34,845 

 34,845 

 34,845 

 0 

512278

INFO SERVICES SPEC II

 25,023 

 33,615 

 33,345 

 33,345 

 0 

513966

LIBRARY TECH II

 24,469 

 27,965 

 27,965 

 27,965 

 0 

518350

OVERTIME

 50,589 

 58,860 

 58,860 

 58,860 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 280 

 240 

 840 

 840 

 0 

 414,040 

 423,322 

 413,710 

 414,040 

 0 

PERSONAL SERVICES

 183,694 

 160,096 

 147,255 

 185,323 

 0 

FRINGE BENEFITS

 9,019 

 8,296 

 6,066 

 6,066 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 100 

 69 

 100 

 100 

 0 

INTERNAL SERVICES

 15,405 

 16,758 

 15,613 

 15,613 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3830

 608,541 

 582,744 

 621,142 

 622,258 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 296

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 1000

Division:

GRISSOM BRANCH LIBR

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511440

SUPERVISING LIBRARIAN B

 61,930 

 61,430 

 61,430 

 61,430 

 0 

511960

SENIOR LIBRARIAN

 80,745 

 80,745 

 82,810 

 82,810 

 0 

512053

SR INFO SERVICE SPEC

 116,245 

 116,245 

 119,610 

 119,610 

 0 

512277

COMPUTER LAB SPEC-LIBRY

 34,515 

 34,515 

 34,515 

 34,515 

 0 

512278

INFO SERVICES SPEC II

 28,091 

 34,945 

 33,345 

 33,345 

 0 

513891

SR LIBRARY TECHNICIAN

 27,855 

 27,855 

 27,855 

 27,855 

 0 

513966

LIBRARY TECH II

 98,656 

 98,385 

 99,500 

 99,500 

 0 

518350

OVERTIME

 202 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,240 

 1,320 

 840 

 840 

 0 

 459,905 

 449,479 

 455,440 

 459,905 

 0 

PERSONAL SERVICES

 206,934 

 181,065 

 205,555 

 211,351 

 0 

FRINGE BENEFITS

 14,028 

 18,825 

 11,780 

 11,780 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200 

 52 

 200 

 200 

 0 

INTERNAL SERVICES

 16,287 

 19,664 

 16,734 

 16,734 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3840

 669,085 

 689,709 

 699,970 

 697,354 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 297

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 1000

Division:

MAIN STREET BRANCH LIBR

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511440

SUPERVISING LIBRARIAN B

 60,810 

 60,810 

 60,810 

 60,810 

 0 

511960

SENIOR LIBRARIAN

 131,330 

 131,330 

 131,330 

 131,330 

 0 

512053

SR INFO SERVICE SPEC

 154,130 

 154,130 

 154,130 

 154,130 

 0 

512277

COMPUTER LAB SPEC-LIBRY

 37,433 

 37,455 

 37,455 

 37,455 

 0 

512278

INFO SERVICES SPEC II

 34,950 

 34,950 

 34,950 

 34,950 

 0 

513891

SR LIBRARY TECHNICIAN

 29,930 

 29,930 

 29,930 

 29,930 

 0 

513966

LIBRARY TECH II

 70,017 

 76,940 

 76,940 

 76,940 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,680 

 1,680 

 1,680 

 1,680 

 0 

 527,225 

 520,280 

 527,225 

 527,225 

 0 

PERSONAL SERVICES

 256,603 

 209,784 

 241,057 

 258,443 

 0 

FRINGE BENEFITS

 13,171 

 17,451 

 12,745 

 12,745 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,000 

 2,894 

 400 

 400 

 0 

INTERNAL SERVICES

 15,969 

 21,031 

 14,780 

 14,780 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3850

 771,440 

 796,207 

 813,593 

 813,968 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 298

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 1000

Division:

WEST AVENUE BRANCH LIBR

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512204

SUPERVISING LIBRARIAN A

 53,395 

 53,395 

 53,395 

 53,395 

 0 

 53,395 

 53,395 

 53,395 

 53,395 

 0 

PERSONAL SERVICES

 22,858 

 16,162 

 20,227 

 22,019 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,884 

 1,300 

 1,685 

 1,685 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 100 

 18 

 100 

 100 

 0 

INTERNAL SERVICES

 4,891 

 4,915 

 5,024 

 5,024 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3860

 75,791 

 80,431 

 82,223 

 83,128 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 299

background image

38 Department Total

4,894,114

5,000,490

5,465,343

4,888,491

0

0

3870

Division Total

119,684

119,350

119,210

0

MATERIALS & SUPPLIES

922

770

770

0

0

INTERNAL SERVICES

14,781

15,637

13,082

0

0

CONTRACTUAL SERVICES

0

1,215

1,215

0

0

FRINGE BENEFITS

24,901

25,663

28,078

0

0

PERSONAL SERVICES

79,081

76,065

76,065

0

0

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

0

480

480

0

0

513966

LIBRARY TECH II

3,496

0

0

0

Council    

Approved

Object

Object_Desc

512053

SR INFO SERVICE SPEC

75,585

75,585

75,585

0

0

Division:

BOOKMOBILE SERVICES

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 1000

GENERAL FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  38

LIBRARIES

FY 2012 Recommended  Budget - Page 300

background image

COMMUNITY

DEVELOPMENT

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

39 - DEVELOPMENT

3910 - DEVELOPMENT

510210 - DIRECTOR OF DEVELOPMENT

1

1

1

510530 - ASST DIR-DEVELOPMENT

2

2

2

510678 - MANAGER OF DEVELOPMENT

1

1

1

510682 - MGR OF SPECIAL DEV PROJ

1

1

1

511210 - MGR-FINANCIAL SVS-DEVELP

0

0

0

511230 - PORT DEVELOPMENT ADMNSTR

1

1

1

511231 - FIN SVCS ADMIN-DEVELOP

1

1

1

511747 - BUSINESS RETENTION COORD

1

1

1

511940 - REAL ESTATE COORDINATOR

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

1

3910 - DEVELOPMENT Total

12

12

11

3920 - ECONOMIC DEVELOPMENT

511229 - ADMIN OF DEVELOP PROJCTS

1

1

1

511354 - SR PROJECT DEVELOP COORD

1

1

1

511362 - BUSINESS DEVELOP SPECIALIST

1

1

1

511941 - MARKETING COORD-DEVELOP

1

1

1

512851 - ACCOUNTING SPEC

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

3920 - ECONOMIC DEVELOPMENT Total

6

6

6

39 - DEVELOPMENT Sum

18

18

17

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 301

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 1000

Division:

DEVELOPMENT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510210

DIRECTOR OF DEVELOPMENT

 135,200 

 135,200 

 135,200 

 135,200 

 0 

510530

ASST DIR-DEVELOPMENT

 186,785 

 186,785 

 186,785 

 186,785 

 0 

510678

MANAGER OF DEVELOPMENT

 86,050 

 86,050 

 86,050 

 86,050 

 0 

510682

MGR OF SPECIAL DEV PROJ

 92,930 

 92,930 

 92,930 

 92,930 

 0 

511230

PORT DEVELOPMENT ADMNSTR

 47,985 

 47,985 

 47,985 

 47,985 

 0 

511231

FIN SVCS ADMIN-DEVELOP

 67,275 

 67,275 

 67,275 

 67,275 

 0 

511747

BUSINESS RETENTION COORD

 33,863 

 45,150 

 45,150 

 45,150 

 0 

511940

REAL ESTATE COORDINATOR

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 45,540 

 45,040 

 45,040 

 45,040 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 66,669 

 64,160 

 51,790 

 27,160 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 784,055 

 812,777 

 821,055 

 808,685 

 0 

PERSONAL SERVICES

 333,685 

 278,562 

 341,134 

 349,443 

 0 

FRINGE BENEFITS

 20,301 

 11,068 

 24,928 

 24,928 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 14,097 

 18,629 

 14,796 

 15,097 

 0 

INTERNAL SERVICES

 71 

 5,125 

 17,544 

 17,544 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 36,796 

 35,057 

 35,952 

 36,796 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3910

 1,161,218 

 1,255,409 

 1,252,493 

 1,189,005 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 302

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 1000

Division:

ECONOMIC DEVELOPMENT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511229

ADMIN OF DEVELOP PROJCTS

 74,010 

 74,010 

 74,010 

 74,010 

 0 

511354

SR PROJECT DEVELOP COORD

 52,011 

 40,015 

 40,015 

 40,015 

 0 

511362

BUSINESS DEVELOP SPECIALIST

 0 

 33,008 

 0 

 0 

 0 

511941

MARKETING COORD-DEVELOP

 58,385 

 58,385 

 58,385 

 58,385 

 0 

512851

ACCOUNTING SPEC

 0 

 0 

 40,275 

 40,275 

 0 

513919

ACCOUNTING SPECIALIST A

 40,275 

 40,275 

 0 

 0 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 32,250 

 32,250 

 32,250 

 32,250 

 0 

518400

SHARED CDBG

 33,007 

 0 

 33,008 

 33,008 

 0 

 277,943 

 289,939 

 277,943 

 277,943 

 0 

PERSONAL SERVICES

 116,211 

 105,143 

 113,280 

 117,114 

 0 

FRINGE BENEFITS

 33,000 

 39,044 

 35,990 

 35,990 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

(48,509)

(33,547)

(41,617)

(41,617)

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 3,000 

 0 

 0 

 0 

LEASE & RENTALS

 0 

 0 

 2,510 

 2,510 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3920

 403,578 

 388,106 

 391,940 

 378,645 

 0 

Department Total

39

 1,564,796 

 1,643,515 

 1,644,433 

 1,567,650 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 303

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

40 - PLANNING

4010 - PLANNING

510215 - DIRECTOR OF PLANNING

1

1

1

510821 - MGR-COMPHNS PLANNING

1

1

1

511214 - MGR OF CURRENT PLNG

1

1

1

511560 - PLANNER, SR

3

3

3

511563 - SENIOR RESEARCH PLANNER

1

1

1

511571 - LANDSCAPE PLANNER II

1

1

1

511918 - ENVIRONMENTAL PLANNER

0

0

0

512052 - SR ADMIN COORDINATOR

1

1

1

512070 - PLANNER

2

2

2

513516 - PLANNING TECHNICIAN

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

4010 - PLANNING Total

13

13

13

40 - PLANNING Sum

13

13

13

1000 - GENERAL FUND Total

2,608

2,623

2,601

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 304

background image

City of Newport News, Virginia

40

Dept:  

PLANNING

Fund: 1000

Division:

PLANNING

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510215

DIRECTOR OF PLANNING

 121,411 

 107,448 

 107,250 

 107,250 

 0 

510611

ASSISTANT DIR-PLANNING

 39,033 

 0 

 0 

 0 

 0 

510821

MGR-COMPHNS PLANNING

 76,940 

 76,940 

 76,940 

 80,790 

 0 

511214

MGR OF CURRENT PLNG

 74,835 

 74,835 

 74,835 

 78,950 

 0 

511560

PLANNER, SR

 181,110 

 180,970 

 180,970 

 180,970 

 0 

511563

SENIOR RESEARCH PLANNER

 63,350 

 63,350 

 63,350 

 63,350 

 0 

511571

LANDSCAPE PLANNER II

 45,455 

 45,455 

 45,455 

 45,455 

 0 

511918

ENVIRONMENTAL PLANNER

 41,180 

 41,180 

 0 

 0 

 0 

512052

SR ADMIN COORDINATOR

 12,664 

 35,425 

 33,770 

 33,770 

 0 

512070

PLANNER

 53,125 

 53,125 

 94,305 

 94,305 

 0 

513516

PLANNING TECHNICIAN

 36,275 

 35,775 

 35,775 

 35,775 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 20,171 

 32,235 

 0 

 0 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 0 

 0 

 29,120 

 29,120 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 0 

 20,926 

 0 

 0 

518010

INTERNS

 0 

 5,000 

 5,000 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 22,620 

 24,960 

 24,960 

 24,960 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 128 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 360 

 360 

 360 

 360 

 0 

 775,055 

 788,657 

 777,058 

 793,016 

 0 

PERSONAL SERVICES

 325,492 

 260,267 

 305,513 

 326,121 

 0 

FRINGE BENEFITS

 22,905 

 36,029 

 29,505 

 29,505 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 10,000 

 9,457 

 16,000 

 16,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 29,873 

 36,640 

 34,748 

 31,507 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

4010

 1,131,050 

 1,162,824 

 1,196,149 

 1,163,325 

 0 

Department Total

40

 1,131,050 

 1,162,824 

 1,196,149 

 1,163,325 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 305

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 306

background image

NONDEPARTMENTAL

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

APPOINTED BOARDS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518220

BOARD COMP-BD OF RVW/RE

 4,350 

 5,325 

 5,325 

 4,750 

 0 

518230

BOARD COMP-ZONING APPEAL

 1,700 

 3,000 

 3,000 

 2,500 

 0 

518240

BOARD COMP-PLANNING COMM

 16,200 

 19,800 

 19,800 

 19,800 

 0 

518260

BOARD COMP-ELECTORAL

 15,534 

 13,671 

 0 

 15,844 

 0 

518280

BOARD COMP-WETLANDS

 1,100 

 4,200 

 4,200 

 2,000 

 0 

Object Group Total

 44,894 

 38,884 

 45,996 

 32,325 

 0 

520010

FICA

 3,980 

 3,684 

 3,519 

 3,435 

 0 

Object Group Total

 3,435 

 3,980 

 3,684 

 3,519 

 0 

530074

ADVERTISING-PL COMM

 6,243 

 19,240 

 19,240 

 16,457 

 0 

530076

ADVERTISING-ZONING

 5,127 

 6,000 

 6,000 

 6,000 

 0 

530077

ADVERTISING - BD OF RVW/RE

 401 

 650 

 650 

 650 

 0 

538210

BOARD COMP-MED EXAMINER

 2,380 

 4,000 

 4,000 

 4,000 

 0 

538250

BOARD COMP-NNRHA

 12,600 

 12,600 

 12,600 

 12,600 

 0 

Object Group Total

 39,707 

 26,752 

 42,490 

 42,490 

 0 

540041

PRINT AND REPRO-ELCT BD

 0 

 250 

 250 

 250 

 0 

540043

PRINT AND REP-ZONING

 458 

 2,250 

 2,250 

 1,570 

 0 

540045

PRING AND REPRO-WETLANDS

 10 

 0 

 0 

 0 

 0 

540047

PRINT AND REPRO-PLAN COM

 5,582 

 7,500 

 7,500 

 7,500 

 0 

Object Group Total

 9,320 

 6,050 

 10,000 

 10,000 

 0 

552012

POSTAGE-PLANNING COMM

 333 

 1,500 

 1,500 

 1,500 

 0 

552013

POSTAGE-ELECT BD

 0 

 300 

 300 

 300 

 0 

552016

POSTAGE--ZONING APPEALS

 0 

 575 

 575 

 575 

 0 

552018

POSTAGE-BD OF RVW/RE

 0 

 50 

 50 

 25 

 0 

554012

OFFICE SUPPLIES-BD OF RVW/RE

 6 

 25 

 25 

 50 

 0 

554132

ED/TRN SUPPLIES-PLAN COM

 423 

 0 

 0 

 0 

 0 

554136

OTHER SUPPLIES-PLAN COM

 403 

 1,200 

 1,200 

 1,200 

 0 

554137

OTHER SUPPLIES-ZONING

 119 

 275 

 275 

 275 

 0 

555011

TRV-TRN/MTG EXP-PLAN CM

 4,622 

 5,406 

 5,406 

 1,300 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 307

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

APPOINTED BOARDS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

555012

TRVL-TRN/MTG EXP-ELCT BD

 77 

 800 

 800 

 800 

 0 

555013

TRVL-TRN/MTG EXP-TSC

 840 

 1,400 

 1,400 

 1,400 

 0 

555014

TRVL-TRN/MTG EXP-ZONING

 431 

 1,500 

 1,500 

 750 

 0 

555015

TRVL-TRN/MTG EXP-NNMCD

 209 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

555016

TRVL-TRN/MTG EXP-WETLAND

 122 

 110 

 110 

 110 

 0 

558011

DUES/ASSC MEMBER-ELCT BD

 100 

 50 

 50 

 100 

 0 

558014

DUES/ASSC MEMBER-PL COMM

 1,371 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

Object Group Total

 10,385 

 9,055 

 15,191 

 15,191 

 0 

Division Total

0001

 84,721 

 117,361 

 103,525 

 107,741 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 308

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

NON DEPARTMENTAL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518010

INTERNS

 7,395 

 60,000 

 60,000 

 60,000 

 0 

518014

STEP PROGRAM

 8,586 

 15,000 

 15,000 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 221 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 192 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

 0 

(200,000)

 0 

519025

RECLASS/SALARY ADJUSTMNT

 0 

 300,000 

 300,000 

 152,636 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 500,000 

 1,220,000 

 2,650,000 

 2,650,000 

 0 

519700

FUTURE RETMNT ADJUSTMNTS

 388,120 

 0 

 0 

 0 

 0 

Object Group Total

 2,662,636 

 904,514 

 1,595,000 

 3,025,000 

 0 

520010

FICA

 1,240 

 1,765 

 5,738 

 4,590 

 0 

520090

FRINGE BENEFITS-UNEMPLMT

(1,913)

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 0 

520099

BENEFITS POOL

 0 

 454,347 

 0 

 0 

 0 

520150

SERVICE AWARD PROGRAM

 24,636 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 0 

Object Group Total

 84,590 

 23,963 

 536,112 

 85,738 

 0 

530006

MEDICAL CONTRACT-CF&JD

 63,843 

 69,000 

 69,000 

 69,000 

 0 

530007

MEDICAL SERVICE CONTRACT

 282,443 

 315,000 

 315,000 

 315,000 

 0 

530008

SUBSTANCE TESTING PROG

 16,165 

 28,402 

 28,402 

 28,402 

 0 

530012

EMPLOYEE ASST PROGRAM

 53,029 

 60,000 

 60,000 

 60,000 

 0 

530020

OTHER PROFESSIONAL SERV

 185,182 

 102,842 

 102,842 

 102,842 

 0 

530021

LEGAL SERVICES

 611 

 0 

 0 

 0 

 0 

530027

INDEPENDENT AUDIT

 123,300 

 150,000 

 150,000 

 150,000 

 0 

530032

TAX CASE LITIGATION

 82,400 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

530037

GRIEVANCE HEARINGS

 11,975 

 5,000 

 5,000 

 5,000 

 0 

530058

CONTRACT-DEMOLITION

 7,678 

 0 

 0 

 0 

 0 

530070

ADVERTISING

 3,556 

 22,000 

 22,000 

 20,000 

 0 

530088

PET LICENSING PROGRAM

 13,852 

 40,000 

 40,000 

 40,000 

 0 

530100

CONTRACTUAL SERVICES

 117,548 

 54,000 

 54,000 

 67,200 

 0 

530107

VA INNOVATION GROUP

 7,500 

 0 

 0 

 0 

 0 

530120

PUB SAFETY PROMOTIONAL TESTING

 0 

 0 

 143,000 

 143,000 

 0 

530127

VA INSTITUTE OF GOVT

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

530141

BOULEVARD PARK RE TAXES

 4,223 

 4,500 

 4,500 

 4,500 

 0 

532660

ANNL POLICE ACADEMY FEE

 98,352 

 85,428 

 69,444 

 69,444 

 0 

533035

DEVELOPMENT OF CITY

 7,522 

 75,500 

 375,500 

 386,500 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 309

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

NON DEPARTMENTAL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

533036

AFTER PROM/H.S.

 3,000 

 5,000 

 5,000 

 5,000 

 0 

Object Group Total

 1,485,888 

 1,092,179 

 1,036,672 

 1,463,688 

 0 

540022

CITY MOTOR POOL

 0 

 110,000 

 110,000 

 110,000 

 0 

540040

PRINTING & REPRODUCTION

 2,230 

 7,000 

 7,000 

 7,000 

 0 

Object Group Total

 117,000 

 2,230 

 117,000 

 117,000 

 0 

551010

VIRGINIA POWER

 2,122,786 

 2,453,675 

 2,480,881 

 2,462,298 

 0 

551020

UTILITY OPER ADJUSTMENTS

 6,485 

 15,000 

 25,000 

 25,000 

 0 

551025

VA POWER-TRAFFIC SIGNALS

 42,519 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 0 

551050

SOUTH MORRISON SCHOOL REUSE

 0 

 0 

 0 

 75,000 

 0 

554075

WINN TRAINING

 24,078 

 0 

 0 

 0 

 0 

554130

OTHER SUPPLIES

 173 

 0 

 0 

 0 

 0 

555040

TRAVEL-TRAIN/MEETING EXP

 1,029 

 0 

 0 

 0 

 0 

555043

MEETING EXPENSES

 195 

 4,000 

 4,000 

 4,000 

 0 

556002

RESTITUTION EXPENSES

(19,377)

 0 

 0 

 0 

 0 

556079

INFRASTRUCTURE DSF

 0 

 17,459 

 17,459 

 17,459 

 0 

556120

REAL EST TAX REIMB PROG

 3,411 

 3,411 

 3,411 

 3,411 

 0 

558010

DUES/ASSOC MEMBERSHIPS

 96,983 

 69,063 

 69,063 

 70,228 

 0 

558982

CITY COUNCIL CONTINGENCY

 0 

 150,000 

 150,000 

 150,000 

 0 

Object Group Total

 2,857,396 

 2,278,281 

 2,762,608 

 2,799,814 

 0 

570015

RESERVE FOR B/M PROJECTS

 30,529 

 45,000 

 45,000 

 45,000 

 0 

570024

LAND PURCHASE OPTION

 295,957 

 301,000 

 301,000 

 301,000 

 0 

570042

PARKS & REC EQUIP-OTHER

 4,217 

 0 

 0 

 0 

 0 

576012

USDA COMMODITIES

 18,389 

 0 

 0 

 0 

 0 

579510

EQUIPMENT-OPERATING DEPT

 82,388 

 150,000 

 150,000 

 150,000 

 0 

579520

BLDG/EQUIP MODIFICATIONS

 5,633 

 75,000 

 75,000 

 75,000 

 0 

579535

NORTH - SWAM TO JEFF

 1,009 

 0 

 0 

 0 

 0 

Object Group Total

 571,000 

 438,122 

 571,000 

 571,000 

 0 

580020

PROPERTY RENTAL

 57,876 

 58,420 

 58,420 

 8,001 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 310

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

NON DEPARTMENTAL

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

580027

OYSTER PT TOWN CTR LEASE

 765,136 

 822,548 

 838,999 

 838,999 

 0 

Object Group Total

 847,000 

 823,012 

 880,968 

 897,419 

 0 

590022

LOCAL SHARE - HOME GRANT

 100,000 

 0 

 0 

 0 

 0 

590047

TNCC-WORKFORCE DEV CTR

 91,500 

 93,643 

 0 

 0 

 0 

590051

HEALTH YEAR-END ADJUSTMENT

 1,265,885 

 0 

 0 

 0 

 0 

598001

REGISTAR ONE TIME FUNDING

 16,001 

 32,500 

 32,500 

 32,500 

 0 

598002

HR INTERNAL ORG DEV TRAINING

 88,677 

 115,025 

 115,025 

 100,000 

 0 

Object Group Total

 132,500 

 1,562,063 

 241,168 

 147,525 

 0 

Division Total

0002

 7,124,364 

 7,740,528 

 9,107,184 

 8,758,010 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 311

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

COMMUNITY SUPPORT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

556031

OFFICE OF HUMAN AFFAIRS

 110,000 

 110,000 

 110,000 

 110,000 

 0 

556041

PENINSULA AGENCY AGING

 52,800 

 52,800 

 52,800 

 52,800 

 0 

556042

RET SENIOR VOL PROGRAM

 7,000 

 7,000 

 7,000 

 7,000 

 0 

556055

VIRGINIA LIVING MUSEUM

 597,631 

 555,797 

 555,797 

 528,007 

 0 

556074

PENINSULA FINE ARTS CTR

 95,337 

 88,663 

 88,663 

 84,230 

 0 

556080

INSIGHT ENTERPRISES

 29,925 

 27,830 

 27,830 

 26,439 

 0 

556083

TRANSITIONS FAMILY VIOL

 63,363 

 63,363 

 63,363 

 63,363 

 0 

556089

PRESCHOOL PARTNERS

 27,000 

 25,110 

 25,110 

 23,855 

 0 

556094

DENBIGH HOUSE

 31,000 

 31,000 

 31,000 

 31,000 

 0 

556097

SMALL BUSINESS DEV CTR

(7,500)

 0 

 0 

 0 

 0 

556104

BOYS/GIRLS CLUB VA PEN

 164,285 

 164,285 

 164,285 

 164,285 

 0 

556106

FOODBANK OF THE VA PEN

 75,000 

 75,000 

 75,000 

 75,000 

 0 

556108

PEN LITERACY COUNCIL

 24,300 

 22,599 

 22,599 

 21,469 

 0 

556110

CASA PROGRAM

 78,000 

 78,000 

 78,000 

 78,000 

 0 

556114

THE ACHIEVABLE DREAM

 100,000 

 93,000 

 93,000 

 88,350 

 0 

556116

NN CRIME WATCH COAL

 13,267 

 19,054 

 19,054 

 18,101 

 0 

556117

VA AIR & SPACE MUS-CAP

 10,000 

 0 

 0 

 0 

 0 

556119

JET CORPS PROGRAM

(110,400)

 0 

 0 

 0 

 0 

556121

CENTER ON CHILD & FAMILY SVCS

 18,500 

 18,500 

 18,500 

 18,500 

 0 

556122

NN ADULT DRUG COURT

 0 

 0 

 64,370 

 58,770 

 0 

556138

AMERICAN RED CROSS

 20,000 

 20,000 

 20,000 

 20,000 

 0 

556140

VA SCHOLRSHIP & YOUTH DEVELOPM

 9,000 

 8,370 

 8,370 

 0 

 0 

556142

U.S.O. OF HAMPTON ROADS

 9,000 

 8,685 

 8,685 

 8,685 

 0 

556146

CHILD ABUSE CENTER

 33,000 

 33,000 

 33,000 

 33,000 

 0 

556149

NN PUBLIC ART FOUNDATION

 49,500 

 46,035 

 46,035 

 43,733 

 0 

556152

C. WALDO SCOTT CENTER

 292,640 

 292,640 

 292,640 

 292,640 

 0 

556160

LINK  OF HAMPTON ROADS

 49,000 

 53,000 

 53,000 

 53,000 

 0 

556161

LINK - PORT SECURITY

 21,000 

 22,000 

 22,000 

 22,000 

 0 

556179

HOLOCAUST ED FOUND

(5,625)

 0 

 0 

 0 

 0 

556183

YWCA

 39,655 

 39,655 

 39,655 

 39,655 

 0 

556185

VIRGINIA ARTS FESTIVAL

 75,000 

 69,750 

 69,750 

 66,263 

 0 

556187

YMCA-CAPITAL

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

556192

FOSTER GRANDPARENTS PRGM

 0 

 0 

 0 

 20,000 

 0 

556302

SUPPORT/PERFORMING ARTS

 174,267 

 163,031 

 163,031 

 154,879 

 0 

556303

SISTER CITIES COMMITTEE

 30,495 

 36,782 

 36,782 

 34,943 

 0 

556309

HUMAN RIGHTS COMMISSION

 9,000 

 9,000 

 9,000 

 9,000 

 0 

556316

U.S.S. NEWPORT NEWS

 9,013 

 8,685 

 8,685 

 8,685 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 312

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

COMMUNITY SUPPORT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

Object Group Total

 2,265,652 

 2,204,454 

 2,252,634 

 2,317,004 

 0 

Division Total

0003

 2,204,454 

 2,252,634 

 2,317,004 

 2,265,652 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 313

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

PAYMENT TO OTHER FUNDS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

598004

IT INVESTMENT FUND SUPPORT

 800,000 

 500,000 

 500,000 

 500,000 

 0 

Object Group Total

 44,662,181 

 61,268,723 

 45,863,777 

 49,914,120 

 0 

Division Total

0005

 174,510,130 

 155,463,777 

 161,786,764 

 157,162,181 

 0 

Department Total

99

 189,189,705 

 170,993,905 

 179,452,780 

 173,886,387 

 0 

Fund Total

1000

 418,781,751 

 411,000,000 

 424,876,939 

 413,733,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 316

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

REGIONAL ORGANIZ SUPPORT

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

556056

JCC TRANSIT-N.N. TO WMBG

 25,000 

 25,000 

 25,000 

 25,000 

 0 

556061

VA PEN CHAMBER OF COMM

 17,350 

 17,350 

 17,350 

 17,350 

 0 

556063

TRANS DIST COMM-HPT RDS

 4,236,852 

 4,204,026 

 4,707,385 

 4,204,026 

 0 

556064

TRANS DIST COMM-CAPITAL

 255,024 

 300,384 

 255,050 

 300,384 

 0 

556066

HPT ROADS PLAN DIST COMM

 148,600 

 148,600 

 158,434 

 148,600 

 0 

556067

HRPDC-METRO MED RESP SYS

 36,244 

 36,244 

 36,244 

 38,642 

 0 

556068

HRPDC-MCSC

 0 

 0 

 5,745 

 6,183 

 0 

556070

HPT-NN CRIMINAL JUSTICE AGENCY

 0 

 80,477 

 80,477 

 0 

 0 

556071

H.R. ECON DEV ALLIANCE

 170,195 

 170,195 

 170,195 

 170,195 

 0 

556072

PEN COUNCIL-WRKFORCE DEV

 92,775 

 92,775 

 92,775 

 92,775 

 0 

556122

NN ADULT DRUG COURT

 0 

 64,370 

 0 

 0 

 0 

556125

HR MIL&FED FACILTIES ALL

 90,920 

 81,828 

 81,828 

 81,828 

 0 

556155

HAMPTON RDS PARTNERSHIP

 15,675 

 15,210 

 15,210 

 15,210 

 0 

556189

HPT RDS SPORTS COMM

 27,000 

 27,000 

 27,000 

 27,000 

 0 

556315

AIRPORT TASK FORCE COMM

 108,744 

 108,744 

 108,744 

 108,744 

 0 

556973

COMM SUPPORT CONTINGENCY

 0 

 5,745 

 0 

 0 

 0 

Object Group Total

 5,235,937 

 5,224,379 

 5,377,948 

 5,781,437 

 0 

590047

TNCC-WORKFORCE DEV CTR

 0 

 0 

 94,247 

 94,247 

 0 

595026

COMMISSION ON HOMELESSNESS

 41,657 

 41,657 

 41,657 

 41,657 

 0 

595313

PAYMENT TO TNCC

 0 

 0 

 220,962 

 220,962 

 0 

Object Group Total

 356,866 

 41,657 

 41,657 

 356,866 

 0 

Division Total

0004

 5,266,036 

 5,419,605 

 6,138,303 

 5,592,803 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 314

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

PAYMENT TO OTHER FUNDS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

556990

LOCAL GRANT MATCH

 41,407 

 400,000 

 400,000 

 300,000 

 0 

Object Group Total

 300,000 

 41,407 

 400,000 

 400,000 

 0 

578420

SCHOOL-REQUEST INCREASE

 0 

 0 

 2,000,000 

 3,000,000 

 0 

578450

CONTRIB TO SCHOOL FUND

 97,023,842 

 93,756,563 

 93,756,563 

 93,778,199 

 0 

578460

PMT TO SCHOOLS-DEBT SERV

 13,166,588 

 12,433,867 

 12,706,511 

 12,412,231 

 0 

578480

SCHOOL TECH PROGRAM

 2,409,570 

 2,409,570 

 2,409,570 

 2,409,570 

 0 

578481

SCHOOLS GROUNDS MAINT

 600,000 

 600,000 

 600,000 

 600,000 

 0 

Object Group Total

 112,200,000 

 113,200,000 

 109,200,000 

 111,472,644 

 0 

590202

ACH DREAM HS SINKNG FND

 250,000 

 250,000 

 250,000 

 250,000 

 0 

590203

ACH DREAM HS LEASE PAYMENT

 227,500 

 227,500 

 227,500 

 227,500 

 0 

590261

PMT TO SOLID WATSE-TRASH CONT

 64,199 

 59,000 

 59,000 

 59,000 

 0 

591001

CITY BANS AND ISSUE COSTS

 0 

 330,000 

 330,000 

 330,000 

 0 

591007

CIP CASH CAPITAL SUPPORT

 6,225,000 

 2,894,246 

 6,385,000 

 2,894,246 

 0 

591400

PMT TO HISTORICAL FUND

 878,063 

 878,063 

 878,063 

 878,063 

 0 

591402

ADD'L GFUND SUPP TO HSF

 195,087 

 86,087 

 86,087 

 74,906 

 0 

591440

PMT TO TOURISM & DEV FD

 1,385,558 

 1,368,841 

 1,368,841 

 1,368,841 

 0 

591520

STORMWATER MANAGEMNT FEE

 303,948 

 315,853 

 315,853 

 311,877 

 0 

591812

PAYMENT-POST RETIREMENT FUND

 4,974,626 

 0 

 0 

 0 

 0 

593000

DEBT SERVICE

 40,010,932 

 34,843,342 

 34,998,290 

 33,797,367 

 0 

593013

PMT-IDA BLDG LEASE-COATS& CLRK

 165,483 

 161,538 

 161,538 

 157,355 

 0 

593014

GREEN FOUNDATION PAYMENT

 90,000 

 90,000 

 90,000 

 90,000 

 0 

595006

AIRPORT DEBT SERVICE

 1,119,169 

 541,625 

 545,875 

 545,875 

 0 

595012

VSS/SEARS BLDG SUBSIDY

 340,800 

 340,800 

 340,800 

 340,800 

 0 

595013

DWNTWN ENG BLDG SHARED EXP

 475,110 

 461,642 

 461,642 

 448,869 

 0 

595017

ENTERPRISE ZONE BENEFIT

 571,866 

 815,000 

 1,435,790 

 1,180,372 

 0 

595018

SECURITY-PUBLIC HOUSING

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 0 

595022

EDA 2 GAR-OPS MNT & RESV

 370,473 

 409,179 

 409,179 

 389,179 

 0 

595025

SPECIAL EVENT FUNDING

 967,417 

 435,117 

 435,117 

 317,386 

 0 

595027

TO PARKS EQUIP/FACILITY FUND

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 0 

595028

TO EDA-SUPPORT ROUSE TOWERS

 419,186 

 335,545 

 335,545 

 250,545 

 0 

595312

PAYMENT TO EIDF-MARKETNG

 300,000 

 200,000 

 200,000 

 150,000 

 0 

595313

PAYMENT TO TNCC

 221,526 

 220,399 

 0 

 0 

 0 

595316

GEN CAPITAL IMPROVEMENT

 812,780 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 315

background image

City of Newport News, Virginia

99

Dept:  

NONDEPARTMENTAL

Fund: 1000

Division:

PAYMENT TO OTHER FUNDS

GENERAL FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

598004

IT INVESTMENT FUND SUPPORT

 800,000 

 500,000 

 500,000 

 500,000 

 0 

Object Group Total

 44,662,181 

 61,268,723 

 45,863,777 

 49,914,120 

 0 

Division Total

0005

 174,510,130 

 155,463,777 

 161,786,764 

 157,162,181 

 0 

Department Total

99

 189,189,705 

 170,993,905 

 179,452,780 

 173,886,387 

 0 

Fund Total

1000

 418,781,751 

 411,000,000 

 424,876,939 

 413,733,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 316

background image

PUBLIC EDUCATION

FUND

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

Inc

%

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

(Dec)

Chg

Based on March 31 ADM

29,441

             

29,023

             

28,613

             

28,450

             

27,951

             

(499)

              

-1.8%

STATE REVENUE

SOQ Programs

Basic Aid

90,386,169

$    

104,833,355

$  

86,526,010

$    

82,169,323

$    

79,113,106

$    

(3,056,217)

$  

-3.7%

Sales Tax

32,473,533

      

30,374,599

      

28,612,573

      

28,558,940

      

30,769,425

      

2,210,485

      

7.7%

Textbooks

2,191,512

        

2,569,190

        

-

                   

323,268

           

201,862

           

(121,406)

       

-37.6%

Vocational Education

1,114,551

        

1,409,022

        

1,389,108

        

1,356,075

        

1,332,290

        

(23,785)

         

-1.8%

Gifted Education

896,011

           

997,154

           

983,061

           

924,597

           

908,380

           

(16,217)

         

-1.8%

Special Education

10,948,821

      

11,900,820

      

11,711,250

      

12,245,768

      

12,030,982

      

(214,786)

       

-1.8%

Prevention, Intervention & Remediation

3,321,798

        

3,381,654

        

3,333,859

        

3,205,268

        

3,149,049

        

(56,219)

         

-1.8%

VRS Retirement (including RHCC)

7,714,438

        

7,261,885

        

5,342,723

        

3,184,721

        

5,349,346

        

2,164,625

      

68.0%

Social Security

5,157,528

        

5,614,413

        

5,535,061

        

5,362,660

        

5,268,601

        

(94,059)

         

-1.8%

Group Life

262,247

           

238,450

           

149,596

           

205,466

           

201,862

           

(3,604)

           

-1.8%

Compensation Supplement

6,206,517

        

-

                   

-

                   

-

                   

-

                   

-

                

0.0%

Subtotal:  SOQ Programs

160,673,125

$ 168,580,542

$ 143,583,241

$ 137,536,086

$ 138,324,903

$ 788,817

$      

0.6%

Description

PROJECTED OPERATING REVENUE

Fiscal Year 2012

Subtotal:  SOQ Programs

160,673,125

168,580,542

143,583,241

137,536,086

138,324,903

788,817

$      

0.6%

Incentive Programs:

Composite Index Hold Harmless

-

$                 

-

$                 

-

$                 

4,653,892

$      

-

$                 

(4,653,892)

$  

-100.0%

Support for Personnel & Oprl Costs

-

                   

-

                   

-

                   

-

                   

-

                   

-

                

0.0%

Subtotal:  Categorical Programs

-

$                 

-

$                 

-

$                 

4,653,892

$      

-

$                 

(4,653,892)

$  

-100.0%

Categorial Programs

Special Education - Homebound

226,056

$         

99,928

$           

129,065

$         

131,661

$         

99,421

$           

(32,240)

$       

-24.5%

Subtotal:  Categorical Programs

226,056

$         

99,928

$           

129,065

$         

131,661

$         

99,421

$           

(32,240)

$       

-24.5%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 317

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

Inc

%

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

(Dec)

Chg

Description

PROJECTED OPERATING REVENUE

Fiscal Year 2012

Lottery Funded Programs

At-Risk

3,344,722

$      

3,587,755

$      

3,186,501

$      

3,341,789

$      

3,294,445

$      

(47,344)

$       

-1.4%

Foster Care

76,353

             

128,021

           

175,047

           

185,335

           

127,068

           

(58,267)

         

-31.4%

Virginia Preschool Initiative

4,396,015

        

4,696,507

        

6,829,654

        

5,022,179

        

5,013,512

        

(8,667)

           

-0.2%

Early Reading Intervention

430,987

           

458,313

           

419,356

           

397,174

           

386,203

           

(10,971)

         

-2.8%

Mentor Teacher Program

-

                   

26,124

             

41,898

             

26,124

             

26,124

             

-

                

0.0%

Enrollment Loss

1,671,294

        

1,056,794

        

934,629

           

-

                   

-

                   

-

                

0.0%

K-3 Primary Class Size Reduction

4,502,433

        

5,010,778

        

4,757,782

        

4,019,857

        

4,112,041

        

92,184

           

2.3%

SOL Algebra Readiness

378,087

           

400,004

           

381,573

           

382,428

           

371,019

           

(11,409)

         

-3.0%

Addl Support for School Contruction

4,869,056

        

4,305,756

        

2,467,270

        

-

                   

-

                   

-

                

0.0%

Alternative Education

713,601

           

713,702

           

751,040

           

701,294

           

731,894

           

30,600

           

4.4%

Special Education - Regional Tuition

3,240,622

        

3,301,283

        

3,738,556

        

4,003,754

        

4,119,549

        

115,795

         

2.9%

Career and Technical Education

102,491

           

60,953

             

78,591

             

65,000

             

65,000

             

-

                

0.0%

English as a Second Language

330,237

           

454,911

           

490,326

           

475,990

           

596,892

           

120,902

         

25.4%

Remedial Summer School

1,461,969

        

1,879,057

        

1,316,694

        

1,263,863

        

970,968

           

(292,895)

       

-23.2%

Textbooks

-

                   

-

                   

-

                   

756,250

           

774,747

           

18,497

           

2.4%

,

,

,

Subtotal:  Lottery Funded Programs

25,517,867

$    

26,079,958

$    

25,568,917

$    

20,641,037

$    

20,589,462

$    

(51,575)

$       

-0.2%

Other State Revenue

Other State Agencies

6,047

$             

20,482

$           

14,419

$           

20,000

$           

20,000

$           

-

$              

0.0%

Subtotal:  Incentive Programs

6,047

$             

20,482

$           

14,419

$           

20,000

$           

20,000

$           

-

$              

0.0%

TOTAL:  STATE REVENUE

186,423,095

$  

194,780,910

$  

169,295,642

$  

162,982,676

$  

159,033,786

$  

(3,948,890)

$  

-2.4%

CITY REVENUE

For Operations

96,727,844

$    

98,582,513

$    

99,433,412

$    

96,166,133

$    

99,187,769

$    

3,021,636

$    

3.1%

For Debt Service

14,790,156

      

14,617,487

      

13,166,588

      

12,433,867

      

12,412,231

      

(21,636)

         

-0.2%

For Grounds Maintenance

600,000

           

600,000

           

600,000

           

600,000

           

600,000

           

-

                

0.0%

TOTAL:  CITY REVENUE

112,118,000

$  

113,800,000

$  

113,200,000

$  

109,200,000

$  

112,200,000

$  

3,000,000

$    

2.7%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 318

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

Inc

%

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

(Dec)

Chg

Description

PROJECTED OPERATING REVENUE

Fiscal Year 2012

FEDERAL REVENUE

Impact Aid (PL 874)

4,187,283

$      

3,980,607

$      

4,297,479

$      

2,650,000

$      

2,650,000

$      

-

$              

0.0%

Impact Aid (Special Education)

305,840

           

344,065

           

351,718

           

290,000

           

290,000

           

-

                

0.0%

Department of Defense

512,672

           

527,525

           

793,293

           

452,832

           

452,832

           

-

                

0.0%

ROTC Reimbursements

304,058

           

334,801

           

366,931

           

331,588

           

331,588

           

-

                

0.0%

Medicaid Reimbursements

151,769

           

525,066

           

339,105

           

367,162

           

367,162

           

-

                

0.0%

TOTAL:  FEDERAL REVENUE

5,461,622

$      

5,712,064

$      

6,148,526

$      

4,091,582

$      

4,091,582

$      

-

$              

0.0%

OTHER REVENUE

Tuition from Private Sources

Summer Schools

221,174

$         

285,214

$         

180,692

$         

165,000

$         

110,000

$         

(55,000)

$       

-33.3%

Out of District

-

                   

-

                   

-

                   

20,000

             

20,000

             

-

                

0.0%

Tuition from Other Divisions (Enterprise)

124,750

           

294,984

           

154,784

           

215,000

           

140,000

           

(75,000)

         

-34.9%

Special Fees from Students

113,845

           

74,880

             

109,256

           

95,000

             

95,000

             

-

                

0.0%

Textbooks Lost and Damaged

26,510

             

30,320

             

20,000

             

26,000

             

26,000

             

-

                

0.0%

Sale of Equipment

162,075

         

133,698

         

352,582

         

130,000

          

130,000

         

-

              

0.0%

Sale of Equipment

162,075

         

133,698

         

352,582

         

130,000

          

130,000

         

              

0.0%

Rents

104,701

           

95,041

             

72,982

             

104,000

           

94,000

             

(10,000)

         

-9.6%

ADI Lease Payment

-

                   

-

                   

37,500

             

37,500

             

37,500

             

-

                

0.0%

Rebates

General

30,225

             

74,031

             

21,847

             

33,000

             

33,000

             

-

                

0.0%

Purchasing Card

-

                   

-

                   

-

                   

50,000

             

50,000

             

-

                

0.0%

Athletic Receipts

144,733

           

107,165

           

96,151

             

105,000

           

95,000

             

(10,000)

         

-9.5%

Cell Tower Leases

113,673

           

206,419

           

173,656

           

155,000

           

155,000

           

-

                

0.0%

Insurance Adjustments

-

                   

-

                   

200,126

           

-

                   

-

                   

-

                

0.0%

E-Rate

219,974

           

241,547

           

247,225

           

225,000

           

265,000

           

40,000

           

17.8%

Indirect Costs

788,578

           

593,121

           

1,055,456

        

545,000

           

655,000

           

110,000

         

20.2%

Miscellaneous Fees

61,569

             

10,373

             

78,987

             

40,000

             

40,000

             

-

                

0.0%

TOTAL:  OTHER REVENUE

2,111,807

$      

2,146,792

$      

2,801,245

$      

1,945,500

$      

1,945,500

$      

-

$              

0.0%

GRAND TOTAL:  ALL SOURCES

306,114,524

$ 316,439,766

$ 291,445,413

$ 278,219,758

$ 277,270,868

$ (948,890)

$    

-0.3%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 319

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

Inc

%

%

Source

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

(Dec)

Chg

Budget

Commonwealth of Virginia

186,423,095

$   

194,780,910

$   

169,295,642

$   

162,982,676

$   

159,033,786

$   

(3,948,890)

$   

-2.4%

57.4%

City

112,118,000

$   

113,800,000

$   

113,200,000

$   

109,200,000

$   

112,200,000

$   

3,000,000

$    

2.7%

40.5%

Federal

5,461,622

$       

5,712,064

$       

6,148,526

$       

4,091,582

$       

4,091,582

$       

-

$              

0.0%

1.5%

Others

2,111,807

$       

2,146,792

$       

2,801,245

$       

1,945,500

$       

1,945,500

$       

-

$              

0.0%

0.7%

Grand Total

306,114,524

$   

316,439,766

$   

291,445,413

$   

278,219,758

$   

277,270,868

$   

(948,890)

$     

-0.3% 100.0%

Summary of Revenues

Federal

$4.1 (1.5%)

Others

$1.9 (0.7%)

$ in millions

Commonwealth of Virginia

$159.0 (57.4%)

City

$112.2 (40.5%)

Federal

$4.1 (1.5%)

Others

$1.9 (0.7%)

Commonwealth of Virginia

City

Federal

Others

$ in millions

FY 2012 Recommended  Budget - Page 320

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

%

Description

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

Budget

Instructional Services

210,548,724

$   

212,011,966

$   

203,767,042

$   

196,390,217

$   

196,206,681

$   

-0.1%

70.8%

Administration, Attendance and Health

12,834,858

     

13,593,624

     

11,932,629

     

11,907,343

     

11,896,602

     

-0.1%

4.2%

Transportation

17,844,727

       

18,609,965

       

17,053,332

       

16,584,515

       

18,418,859

       

11.1%

6.6%

Operations and Maintenance

29,853,712

     

31,988,123

     

30,898,588

     

28,224,431

     

27,080,045

     

-4.1%

9.8%

Facilities

4,870,944

         

6,125,996

         

889,979

            

477,500

            

477,500

            

0.0%

0.2%

Debt Service and Fund Transfers

14,630,667

     

14,692,786

     

13,634,073

     

13,282,902

     

13,144,158

     

-1.0%

4.7%

Technology

15,530,892

       

19,417,306

       

13,269,770

       

11,352,850

       

10,047,023

       

-11.5%

3.6%

Grand Total

306,114,524

$   

316,439,766

$   

291,445,413

$   

278,219,758

$   

277,270,868

$   

-0.3% 100.0%

Summary of Expenditures

Facilities and Debt Service $13.6  

Technology

$ in millions

Instruction

$196.2 (70.8%)

Admin, Attendance & Health

$11.9 (4.2%)

Transportation

18.4 (6.6%)

Operations

$27.1 (9.8%)

Facilities and Debt Service $13.6  

(4.9%)

Technology

$10.1 (3.6%)

$ in millions

FY 2012 Recommended  Budget - Page 321

background image

Personnel

Fringe

Non-Personnel

% of

Description

Costs

Benefits

Expenditures

Total

Budget

Instruction

Classroom Instruction

73,712,316

$     

26,244,619

$     

5,669,279

$        

105,626,214

$   

38.1%

Special Education

20,632,149

       

7,392,914

         

6,308,952

          

34,334,015

       

12.4%

Career and Technical Education

2,993,121

         

1,124,639

         

1,242,077

          

5,359,837

         

1.9%

Gifted and Talented

3,350,943

         

1,212,118

         

434,645

             

4,997,706

         

1.8%

Athletics

1,296,434

         

279,057

            

758,170

             

2,333,661

         

0.8%

Summer School

978,407

            

78,762

              

77,500

               

1,134,669

         

0.4%

Adult Education

-

                   

-

                   

30,000

               

30,000

              

0.0%

Non-Regular Day School

4,221,059

         

1,651,861

         

5,596

                 

5,878,516

         

2.1%

Instructional Support for Students

754,341

            

247,403

            

206,300

             

1,208,044

         

0.4%

School Counseling Services

4,537,088

         

1,654,131

         

169,545

             

6,360,764

         

2.3%

School Social Workers

1,102,289

         

357,503

            

23,744

               

1,483,536

         

0.5%

Homebound Instruction

425,000

            

34,213

              

-

                     

459,213

            

0.2%

Improvement of Instruction

2,797,739

       

1,184,138

       

1,321,795

         

5,303,672

       

1.9%

Summary of Expenditures by Cost Category

Improvement of Instruction

2,797,739

       

1,184,138

       

1,321,795

         

5,303,672

       

1.9%

Media Services

3,100,942

         

1,174,998

         

499,310

             

4,775,250

         

1.7%

Office of the Principal

12,224,530

       

4,517,061

         

179,993

             

16,921,584

       

6.1%

Sub-Total

132,126,358

$   

47,153,417

$     

16,926,906

$      

196,206,681

$   

70.8%

Administration

School Board Services

144,113

$          

18,327

$            

96,930

$             

259,370

$          

0.1%

Executive Administration Services

752,728

            

258,806

            

25,885

               

1,037,419

         

0.4%

Information Services

587,199

            

234,173

            

292,654

             

1,114,026

         

0.4%

Personnel Services

806,699

            

550,815

            

335,726

             

1,693,240

         

0.6%

Accountability

484,618

            

160,575

            

130,600

             

775,793

            

0.3%

Fiscal Services

665,393

            

231,644

            

217,005

             

1,114,042

         

0.4%

Purchasing Services

396,053

            

153,497

            

16,181

               

565,731

            

0.2%

Printing Services

183,506

            

59,163

              

(169,017)

            

73,652

              

0.0%

Sub-Total

4,020,309

$       

1,667,000

$       

945,964

$           

6,633,273

$       

2.4%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 322

background image

Personnel

Fringe

Non-Personnel

% of

Description

Costs

Benefits

Expenditures

Total

Budget

Summary of Expenditures by Cost Category

Attendance and Health

Attendance Services

438,208

$          

167,695

$          

4,590

$               

610,493

$          

0.2%

Health Services

2,172,297

         

787,746

            

158,538

             

3,118,581

         

1.1%

Psychological Services

1,124,771

         

371,384

            

38,100

               

1,534,255

         

0.6%

Sub-Total

3,735,276

$       

1,326,825

$       

201,228

$           

5,263,329

$       

1.9%

Transportation

Pupil Transportation

10,362,019

$     

4,604,760

$       

3,452,080

$        

18,418,859

$     

6.6%

Sub-Total

10,362,019

$     

4,604,760

$       

3,452,080

$        

18,418,859

$     

6.6%

Operations

Operations and Maintenance

9,154,026

$       

4,430,341

$       

10,571,971

$      

24,156,338

$     

8.7%

Security Services

1,831,078

         

719,461

            

96,805

               

2,647,344

         

1.0%

Warehouse Services

161,285

            

62,469

              

52,609

               

276,363

            

0.1%

Sub-Total

11,146,389

$

5,212,271

$

10,721,385

$

27,080,045

$

9.8%

Sub Total

11,146,389

$    

5,212,271

$      

10,721,385

$     

27,080,045

$    

9.8%

Facilities

Facilities

-

$                 

-

$                 

477,500

$           

477,500

$          

0.2%

Sub-Total

-

$                 

-

$                 

477,500

$           

477,500

$          

0.2%

Debt Services and Fund Transfers

Debt Service and Fund Transfers

-

$                 

-

$                 

13,144,158

$      

13,144,158

$     

4.7%

Sub-Total

-

$                 

-

$                 

13,144,158

$      

13,144,158

$     

4.7%

Technology

Technology

5,107,934

$       

1,900,687

$       

3,038,402

$        

10,047,023

$     

3.6%

Sub-Total

5,107,934

$       

1,900,687

$       

3,038,402

$        

10,047,023

$     

3.6%

166,498,285

$  

61,864,960

$    

48,907,623

$     

277,270,868

$  

100.0%

Percent of Budget

60.1%

22.3%

17.6%

100%

Grand Totals

FY 2012 Recommended  Budget - Page 323

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

Description

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

Personnel Costs

Administrators

6,205,826

$      

7,299,673

$      

5,869,381

$      

5,052,213

$      

4,660,659

$      

-7.8%

Board Members

107,000

           

107,000

           

107,000

           

107,000

           

107,000

           

0.0%

Superintendent

182,200

           

187,731

           

195,142

           

186,300

           

186,300

           

0.0%

Assistant Superintendents

326,842

           

270,583

           

274,829

           

274,829

           

270,809

           

-1.5%

Teachers

100,309,928

    

101,010,728

    

99,192,518

      

97,747,016

      

93,923,807

      

-3.9%

Media Specialists

2,542,377

        

2,562,217

        

2,544,051

        

2,499,389

        

2,405,789

        

-3.7%

School Counselors

4,517,365

        

4,692,533

        

4,544,462

        

4,140,989

        

4,074,715

        

-1.6%

Principals

3,347,714

        

3,374,671

        

3,374,668

        

3,187,893

        

3,072,593

        

-3.6%

Asst Principals

4,689,446

        

5,102,464

        

4,935,586

        

4,828,152

        

4,643,803

        

-3.8%

Other Professionals

4,741,518

        

4,931,402

        

6,017,062

        

6,012,010

        

5,916,845

        

-1.6%

School Nurses

1,815,585

        

1,906,539

        

1,848,633

        

1,827,258

        

1,730,894

        

-5.3%

Tech Development Personnel

944,468

           

1,046,164

        

991,624

           

1,195,553

        

1,255,909

        

5.0%

Technical Personnel

1,366,361

        

1,709,169

        

1,788,807

        

1,506,100

        

1,507,069

        

0.1%

Summary of Expenditures by Object

Tech Support Personnel

1,918,760

        

1,840,261

        

1,586,952

        

1,687,126

        

1,652,404

        

-2.1%

Security Officers

1,441,874

        

1,517,064

        

1,487,481

        

1,502,442

        

1,473,805

        

-1.9%

Clerical Support

6,968,990

        

7,033,678

        

6,474,795

        

6,382,255

        

5,834,124

        

-8.6%

Instructional/Nurse Assistants

7,497,086

        

7,726,446

        

7,663,547

        

7,762,504

        

7,521,470

        

-3.1%

Trades Personnel

4,077,663

        

4,321,190

        

4,151,338

        

4,126,514

        

3,975,860

        

-3.7%

Bus Drivers

6,497,116

        

6,675,186

        

4,770,773

        

5,053,388

        

4,803,865

        

-4.9%

Laborer Salaries

75,420

             

84,065

             

86,976

             

77,720

             

76,580

             

-1.5%

Service Personnel

6,968,233

        

7,170,671

        

6,436,442

        

6,466,710

        

6,197,335

        

-4.2%

Substitutes Daily

2,446,040

        

3,184,764

        

1,807,455

        

2,067,865

        

2,034,940

        

-1.6%

Part-time Teachers (Hourly)

2,629,426

        

2,928,619

        

2,127,940

        

2,272,474

        

2,230,415

        

-1.9%

Part-time Media Specialists

43,470

             

72,032

             

66,743

             

-

                   

4,525

               

0.0%

Part-time Principals

254,845

           

109,155

           

54,486

             

101,849

           

101,849

           

0.0%

Part-time Assistant Principals

16,749

             

11,273

             

21,591

             

11,075

             

11,075

             

0.0%

Part-time Other Professionals

218,247

           

201,831

           

432,316

           

267,329

           

253,637

           

-5.1%

Part-time School Nurses

6,380

               

8,720

               

10,824

             

9,720

               

9,720

               

0.0%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 324

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

Description

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

Summary of Expenditures by Object

Part-time Support Staff

113,369

           

138,320

           

136,484

           

118,552

           

146,742

           

23.8%

Part-time (OT) Security Officers

373,515

           

346,340

           

221,309

           

237,091

           

235,591

           

-0.6%

Part-Time (OT) Clerical Support

62,451

             

83,505

             

61,365

             

18,735

             

20,285

             

8.3%

Part-time Instructional Assistants

323,864

           

220,472

           

110,614

           

335,440

           

294,180

           

-12.3%

Part-time (OT) Trades Personnel

177,888

           

176,625

           

158,897

           

143,000

           

142,300

           

-0.5%

Bus Drivers Overtime

798,495

           

892,934

           

818,827

           

695,000

           

645,000

           

-7.2%

Bus Drivers + 25 hrs under 40 hrs

-

                   

-

                   

1,549,680

        

730,000

           

1,400,000

        

91.8%

Part-time (OT) Laborer Salaries

18,079

             

10,364

             

6,104

               

18,000

             

18,000

             

0.0%

Part-time (OT) Service Personnel

1,249,540

        

417,453

           

337,361

           

510,800

           

454,800

           

-11.0%

Part-time Cafeteria Monitors

332,401

           

277,739

           

295,505

           

207,990

           

207,990

           

0.0%

Bus Assistants + 25 hrs under 40 hrs

-

                   

-

                   

219,490

           

240,000

           

300,000

           

25.0%

Supplemental Salaries

2,406,429

        

1,973,949

        

2,644,980

        

2,651,101

        

2,695,601

        

1.7%

Sub-total:  Personnel Costs

178,012,960

$  

181,623,530

$  

175,424,038

$  

172,259,382

$  

166,498,285

$  

-3.3%

Fringe Benefits

FICA

13,242,090

$    

13,551,660

$    

13,042,638

$    

13,089,981

$    

12,383,703

$    

-5.4%

VRS Retirement

22,550,855

      

20,595,749

      

16,729,088

      

15,718,462

      

19,646,664

      

25.0%

Health Insurance

15,182,865

      

15,442,297

      

15,910,775

      

15,314,108

      

17,230,725

      

12.5%

VRS Group Life Insurance

1,638,682

        

1,487,691

        

1,046,179

        

677,374

           

620,705

           

-8.4%

Disability Insurance

235,292

           

211,668

           

191,274

           

157,568

           

187,264

           

18.8%

Unemployment Insurance

111,628

           

149,238

           

244,050

           

175,000

           

250,000

           

42.9%

Worker's Compensation

935,061

           

779,221

           

882,965

           

692,346

           

677,581

           

-2.1%

VRS Retiree Health Care Credit

1,703,833

        

1,503,008

        

1,095,829

        

880,614

           

850,046

           

-3.5%

Retirement - City

5,435,946

        

5,263,583

        

3,792,423

        

3,909,504

        

5,767,187

        

47.5%

Retirement - OPEB

12,442

             

933,157

           

3,005,846

        

3,152,994

        

3,956,085

        

25.5%

Other Benefits

171,416

           

120,043

           

139,335

           

295,000

           

295,000

           

0.0%

Sub-total:  Fringe Benefits

61,220,110

$    

60,037,315

$    

56,080,402

$    

54,062,951

$    

61,864,960

$    

14.4%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 325

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

Description

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

Summary of Expenditures by Object

Non-Personnel Expenditures

Contract Services

8,354,651

$      

9,974,209

$      

11,423,682

$    

6,719,528

$      

6,896,502

$      

2.6%

Transportation - Private Carriers

2,980

               

1,740

               

-

                   

-

                   

-

                   

0.0%

Transportation - By Contract

10,642

             

5,175

               

19,566

             

12,500

             

12,500

             

0.0%

Tuition Paid

15,645

             

52,670

             

20,794

             

40,000

             

60,000

             

50.0%

Internal Services

(359,944)

          

(813,879)

          

(677,175)

          

(192,551)

          

(285,477)

          

48.3%

Telecommunications

519,181

           

501,795

           

377,699

           

523,630

           

445,216

           

-15.0%

Utilities

5,445,621

        

6,656,108

        

5,892,171

        

7,389,925

        

6,806,671

        

-7.9%

Postage

91,685

             

173,793

           

109,356

           

146,097

           

144,161

           

-1.3%

Insurance

1,342,239

        

1,823,194

        

1,121,113

        

1,069,753

        

373,446

           

-65.1%

Leases and Rental

432,632

           

684,456

           

664,320

           

643,976

           

614,906

           

-4.5%

Student Fees

63,529

             

57,050

             

37,762

             

40,250

             

41,750

             

3.7%

Local Mileage

207,153

           

202,233

           

162,166

           

227,900

           

215,850

           

-5.3%

Professional Development

478,883

           

425,391

           

274,935

           

315,824

           

319,376

           

1.1%

p

Support To Other Entities

85,764

             

76,005

             

79,612

             

92,000

             

80,500

             

-12.5%

Dues and Memberships

209,348

           

221,002

           

194,429

           

194,587

           

193,164

           

-0.7%

Other Miscellaneous Expenses

37,359

             

18,563

             

57,982

             

58,250

             

45,850

             

-21.3%

Materials and Supplies

2,757,479

        

3,728,568

        

2,640,076

        

2,380,062

        

2,359,544

        

-0.9%

Uniforms and Wearing Apparel

121,694

           

152,574

           

83,817

             

98,690

             

96,730

             

-2.0%

Food Supplies

124,902

           

133,527

           

83,532

             

68,854

             

51,479

             

-25.2%

Vehicle & Powered Equip Fuels

2,390,949

        

1,629,720

        

1,568,098

        

2,042,950

        

2,774,150

        

35.8%

Vehicle & Powered Equip Supplies

876,098

           

904,350

           

866,665

           

824,000

           

834,000

           

1.2%

Educational Materials

2,676,562

        

2,558,923

        

3,278,575

        

1,948,681

        

1,994,478

        

2.4%

Teacher Supply Allocation

-

                   

-

                   

85,803

             

93,965

             

93,965

             

0.0%

Tech Software/On-Line Content

1,249,982

        

884,421

           

742,282

           

589,893

           

593,680

           

0.6%

Tech Hardware: Non-Capitalized

173,952

           

316,554

           

65,255

             

27,810

             

39,710

             

42.8%

Tech Infrastructure: Non-Capitalized

10,464

             

32,850

             

68,630

             

-

                   

-

                   

0.0%

Tuition Pymt to Joint Operations

6,079,704

        

6,393,215

        

5,399,741

        

6,369,342

        

6,370,864

        

0.0%

Capital Outlay: Replacement

4,993,728

        

9,837,128

        

2,233,163

        

424,822

           

461,678

           

8.7%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 326

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

Description

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

Summary of Expenditures by Object

Capital Outlay: Additions

3,096,452

        

3,667,208

        

904,665

           

302,082

           

154,086

           

-49.0%

Facility Notes Payable

3,710,421

        

2,491,441

        

2,511,750

        

2,106,226

        

-

                   

-100.0%

Capitalized Lease - Copiers

955,913

           

931,896

           

862,490

           

928,006

           

944,214

           

1.7%

Capitalized Lease - Building

54,801

             

157,687

           

152,938

           

153,300

           

149,700

           

-2.3%

Fund Transfers

3,125,715

        

3,566,991

        

3,241,091

        

1,530,000

        

1,382,270

        

-9.7%

Fund Transfers - City

17,545,269

      

17,332,362

      

15,393,990

      

14,727,073

      

14,642,660

      

-0.6%

Sub-Total:  Non-Personnel Costs

66,881,454

$    

74,778,921

$    

59,940,973

$    

51,897,425

$    

48,907,623

$    

-5.8%

Grand Total

306,114,524

$  

316,439,766

$  

291,445,413

$  

278,219,758

$  

277,270,868

$  

-0.3%

FY 2012 Recommended  Budget - Page 327

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 328

background image

PUBLIC UTILITIES

FUND

background image

6000

PUBLIC UTILITIES

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

400000

WATER STANBY FEE

 914,634

 0

 0

 0

 0

466001

INTEREST-OPERATING CASH

 549,738

 2,100,000

 1,050,000

 0

 2,100,000

466003

HYDRANT RENTAL-UTILITIES

 2,385,020

 2,361,750

 2,361,750

 0

 2,361,750

466004

MISCELLANEOUS-UTILITIES

 687,374

 216,127

 216,127

 0

 216,127

466019

WHOLESALE TR WATER SALES

 0

 0

 0

 0

 150,750

466020

SYSTEM DEVELOPMENT CHARG

 1,273,874

 1,300,000

 1,300,000

 0

 1,300,000

466021

WATER SALES

 58,472,328

 63,776,481

 66,087,748

 0

 63,776,481

466022

RECONNECTION CHARGES

 348,535

 320,000

 320,000

 0

 301,500

466023

RETURNED CHECK CHARGES

 60,200

 50,000

 50,000

 0

 50,000

466024

LATE PAYMENT FEES

 703,960

 600,000

 600,000

 0

 552,750

466025

LABORATORY FEES

 37,456

 50,000

 50,000

 0

 50,000

466026

SUMMER CONSUMPTION RATE

 1,123,514

 0

 0

 0

 1,301,662

466027

NEW ACCOUNT FEE

 350,494

 402,000

 402,000

 0

 402,000

466041

ADMINISTRATION COST

 441,854

 460,000

 460,000

 0

 400,000

466061

WATER METER CHARGES

 5,375,405

 6,728,662

 7,130,000

 0

 5,427,000

466070

P/L MTR & SVC INST

 544,694

 0

 0

 0

 0

466071

METER/SERV CONNECT FEES

 6,532,422

 500,000

 500,000

 0

 500,000

466080

RETAINED EARNINGS

 0

 3,124,970

 1,000,000

 0

 3,392,405

466081

WPO-ENG INSPEC & RECORDS

 49,326

 100,000

 100,000

 0

 100,000

466082

WPO-SERV INSTAL & REPAIR

 226,848

 340,000

 340,000

 0

 340,000

466083

WPO-PIPELINE INSTAL&REPR

 476,879

 600,000

 600,000

 0

 600,000

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 329

background image

6000

PUBLIC UTILITIES

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

490300

GAIN/LOSS FIXED ASSETS

-52,455,021

 275,375

 275,375

 0

 275,375

496001

TRSF IN FROM FUND 6001

 82,166,629

 0

 0

 0

 0

 83,305,365

 110,266,164

Fund Total

6000

 82,843,000

 0

 83,597,800

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 330

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

6000 - PUBLIC UTILITIES

41 - PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

4110 - DIRECTOR-UTILITIES

510425 - DIR OF PUBLIC UTILITIES

1

1

1

510500 - ASST DIRECTOR-UTILITIES

1

1

1

511123 - SECURITY & ENV MGR PU

1

1

1

511367 - ENVIRNMNTAL SCIENTIST II

1

1

1

511445 - SR SAFETY OFFICER

1

1

1

511595 - ADMIN SERVICES COORD

1

1

1

511867 - TRAINING COORDINATOR

1

1

1

512016 - WW PUBLIC EDUC INFO SPEC

1

1

1

512042 - PUBLIC EDUCATION COORD

1

1

1

512052 - SR ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514550 - PAYROLL TECHNICIAN

1

1

1

517570 - SECURITY OFFICER II

1

1

1

4110 - DIRECTOR-UTILITIES Total

15

15

15

4115 - ENTERPRISE

510980 - ENTERPRISE MANAGER-PU

1

1

1

511025 - CUSTOMER SERVICE MGR-PU

1

1

1

511182 - COMPTROLLER-PU

1

1

1

511221 - ENGINEERING SPEC II

1

1

1

511468 - SR ACCOUNTANT

1

1

1

511740 - ACCOUNTANT II

2

2

2

512826 - SR ENGINEERING SPEC

1

1

1

513540 - STAFF SUPERVISOR B

5

5

5

513544 - SR CUSTOMER SERV ASST

5

5

5

513547 - METER READING ROUTE SUPV

1

1

1

513549 - SR WATER SERVICE REPR

4

4

4

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

4

4

4

513940 - WATER SERV INSPECTOR

1

1

1

513971 - ACCOUNTS PAYABLE TECH II

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

2

2

2

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514110 - SR METER READER

2

2

2

514260 - WATER SERVICE SUPERVISOR

1

1

1

514660 - ACCOUNTING ASST II

1

1

1

514680 - WATER SERVICE REP

4

4

4

515137 - METER READER III

12

12

12

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 331

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

515146 - CUSTOMER SERVICE ASST II

12

12

12

4115 - ENTERPRISE Total

64

64

64

4120 - INFORMATION TECHNOLOGY

510615 - INFORMATION TECH MGR-PU

1

1

1

510985 - NETWORK ENGINEER-PUB UTL

1

1

1

511140 - INFO TECH ANALYST B

1

1

1

511143 - GIS PROGRAMMER ANALYST

2

2

2

511234 - BUSINESS ANALYST C

2

2

2

511303 - GIS MANAGER

1

1

1

511410 - SENIOR PROGRAM/ANALYST

2

2

2

511725 - COMMUNIC SYSTEM SPEC-PU

1

1

1

511741 - IT PROJ MANAGER A

1

1

1

511767 - PROCESS CONT SYSTEM MGR

1

1

1

511788 - PUB UTIL PORJECT COORD

1

1

1

511855 - INFO TECH ANALYST A

2

2

2

511894 - PROCESS CONT SYS SPECLT

2

2

2

512231 - RECORDS MANAGEMENT SPEC

1

1

1

513952 - GIS-CARTOGRAPHIC TECH

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

2

2

2

514528 - RECORDS TECHNICIAN

1

1

1

4120 - INFORMATION TECHNOLOGY Total

23

23

23

4125 - NATURAL RESOURCES

510571 - NATURAL RESOURCES MGR-PU

1

1

1

510850 - SENIOR ENGINEER

1

1

1

510861 - ENGINEER III

1

1

1

511250 - CHIEF OF LAND RESOURCES

1

1

1

511285 - CHIEF-FOREST RESOURCES

1

1

1

511755 - WATER RESOURCES PLANNER

1

1

1

511979 - RAW WTR MONITORING SUPV

1

1

1

513893 - WATERSHED INSPECTOR

1

1

1

513907 - RAW WTR MONITOR TECH II

1

1

1

513918 - FORESTER II

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

0

0

0

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

0

0

0

516362 - EQUIPMENT OPERATOR SPEC

2

2

2

516380 - CREW SUPERVISOR C

2

2

2

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

2

2

2

516730 - CREW SUPERVISOR A

3

3

3

517076 - EQUIPMENT OPERATOR B

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 332

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

4

4

4

4125 - NATURAL RESOURCES Total

26

26

26

4130 - FACILITIES

510840 - CHIEF OF FACILITIES

1

1

1

510861 - ENGINEER III

2

2

2

510925 - FACILITIES MANAGER-PU

1

1

1

510975 - WATER TRTMT PLANT MGR

1

1

1

511221 - ENGINEERING SPEC II

1

1

1

511315 - WATER QUALITY MANAGER

1

1

1

511516 - SR INSTR & CONTROL SPEC

1

1

1

511549 - INSTRUMNTN & CON SPECLST

3

3

3

511764 - RESIDUAL OPER SUPERVISOR

1

1

1

511766 - LABORATORY ANALYST III

5

5

5

511780 - WTRWKS MECH/STRC MNT SPT

1

1

1

513470 - SENIOR CONST INSPECTOR

1

1

1

513520 - WATER TRMT PLANT SUPT

2

2

2

513900 - WTP SHIFT SUPERVISOR

10

10

10

513904 - RESIDUALS FACIL OPER

4

4

4

513905 - WAT TRMT PL OPER 1ST CL

16

16

16

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

2

2

2

514310 - LABORATORY TECHNICIAN

1

1

1

516230 - ELEC/INST & CONTROL SUPT

1

1

1

516350 - ELECTRICAL SPECIALIST

6

6

6

516370 - MAINTENANCE SPECIALIST

2

2

2

516660 - MAINTENANCE MECHANIC II

6

6

6

516845 - RAW WTR PUMP STAT SUPV

1

1

1

516880 - RAW WT PUMP STAT TECH II

1

1

1

516970 - SENIOR PAINTER

1

1

1

517030 - MAINTENANCE MECHANIC I

1

1

1

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

4

4

4

517360 - TRADES ASSISTANT

1

1

1

4130 - FACILITIES Total

78

78

78

4135 - DISTRIBUTION

510850 - SENIOR ENGINEER

2

2

2

510855 - CHIEF OF DISTRIBUTION

1

1

1

510861 - ENGINEER III

3

3

3

510935 - DISTRIBUTION MANAGER-PU

1

1

1

511221 - ENGINEERING SPEC II

3

3

3

511223 - WATER DISTRIB OPER COOR

4

4

4

511665 - WATER DISTRIBUTION SUPT

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 333

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

513020 - SR UTILITY PIPELINE INSP

4

4

4

513030 - WW EMERG RESPONSE INSPTR

3

3

3

513540 - STAFF SUPERVISOR B

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

513570 - SR ENGINEER TECH

5

5

5

513636 - UTILITY PIPELINE INS SUP

1

1

1

513680 - WATER SYSTEMS INSP COOR

1

1

1

513890 - WATER SYS INSPECTOR II

2

2

2

513925 - UTILITIES LOCATOR

3

3

3

514090 - STAFF TECHNICIAN

2

2

2

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

5

5

5

515130 - OPERATIONS DISPATCHER

4

4

4

516315 - VALVE MAINTENANCE SPEC

1

1

1

516362 - EQUIPMENT OPERATOR SPEC

1

1

1

516376 - ENGINEERING TECH III

3

3

3

516380 - CREW SUPERVISOR C

5

5

5

516440 - CREW SUPERVISOR B

1

1

1

516449 - VALVE INSPECTOR

3

3

3

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

3

3

3

516760 - UTILITY CREW SUPERVISOR

9

9

9

516770 - HYDRANT REPAIR SPECIALST

1

1

1

516840 - SR EQUIPMENT OPERATOR

10

10

10

517030 - MAINTENANCE MECHANIC I

2

2

2

517060 - SENIOR PIPELAYER

17

17

17

517063 - SR ASPHALT FINISHER

4

4

4

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

9

9

9

4135 - DISTRIBUTION Total

118

118

118

4140 - GENERAL SERVICES

511101 - GENERAL SERVICES MGR-PU

1

1

1

511147 - LOGISTICS MANAGER - PU

1

1

1

511275 - FLEET OPERATIONS SUPT-PU

1

1

1

511687 - FLEET MAINT SUPV-PU

1

1

1

511870 - METER MAINTENANCE SUPV

1

1

1

511931 - PROCUREMENT COORD - PU

1

1

1

513600 - WAREHOUSE COORDINATOR

1

1

1

513625 - SR PROCUREMENT TECH

4

4

4

513973 - SUPPLY SPECIALIST

5

5

5

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

514225 - SR STOREKEEPER

3

3

3

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 334

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

516310 - MASTER AUTOMOTIVE TECH

5

5

5

516370 - MAINTENANCE SPECIALIST

1

1

1

516385 - AUTOMOTIVE WELDER

1

1

1

516660 - MAINTENANCE MECHANIC II

2

2

2

516851 - METER SPECIALIST

2

2

2

517040 - METER REPAIRER II

8

8

8

4140 - GENERAL SERVICES Total

41

41

41

41 - PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS) Sum

365

365

365

6000 - PUBLIC UTILITIES Total

365

365

365

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 335

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

DIRECTOR-UTILITIES

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510425

DIR OF PUBLIC UTILITIES

 141,710 

 141,710 

 141,710 

 141,710 

 0 

510500

ASST DIRECTOR-UTILITIES

 115,640 

 115,640 

 115,640 

 115,640 

 0 

511123

SECURITY & ENV MGR PU

 63,025 

 63,025 

 63,025 

 63,025 

 0 

511367

ENVIRNMNTAL SCIENTIST II

 44,800 

 44,800 

 44,800 

 44,800 

 0 

511445

SR SAFETY OFFICER

 62,590 

 62,590 

 62,590 

 62,590 

 0 

511595

ADMIN SERVICES COORD

 59,710 

 59,710 

 59,710 

 59,710 

 0 

511867

TRAINING COORDINATOR

 1,700 

 0 

 40,790 

 40,790 

 0 

512016

WW PUBLIC EDUC INFO SPEC

 60,980 

 60,980 

 60,980 

 60,980 

 0 

512042

PUBLIC EDUCATION COORD

 42,915 

 71,183 

 42,915 

 42,915 

 0 

512052

SR ADMIN COORDINATOR

 56,400 

 56,400 

 56,400 

 56,400 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 46,880 

 46,880 

 46,880 

 46,880 

 0 

513595

TRAINING SPECIALIST

 39,090 

 40,790 

 0 

 0 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 41,520 

 41,520 

 41,520 

 41,520 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 44,430 

 44,430 

 44,430 

 44,430 

 0 

514550

PAYROLL TECHNICIAN

 29,550 

 29,550 

 29,550 

 29,550 

 0 

517570

SECURITY OFFICER II

 23,055 

 23,055 

 23,055 

 23,055 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 680 

 960 

 960 

 960 

 0 

 874,955 

 874,675 

 903,423 

 875,155 

 0 

PERSONAL SERVICES

 371,400 

 284,612 

 1,279,256 

 372,654 

 0 

FRINGE BENEFITS

 73,590 

 45,813 

 97,264 

 97,264 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 56,979 

 39,513 

 70,179 

 70,179 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 3,920 

 2,520 

 3,920 

 3,920 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4110

 1,247,133 

 2,354,042 

 1,419,172 

 1,380,844 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 336

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

ENTERPRISE

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510980

ENTERPRISE MANAGER-PU

 104,500 

 104,500 

 104,500 

 104,500 

 0 

511025

CUSTOMER SERVICE MGR-PU

 86,875 

 86,875 

 86,875 

 86,875 

 0 

511182

COMPTROLLER-PU

 58,379 

 70,000 

 70,000 

 70,000 

 0 

511221

ENGINEERING SPEC II

 44,159 

 51,055 

 54,550 

 54,550 

 0 

511468

SR ACCOUNTANT

 62,775 

 62,775 

 62,775 

 62,775 

 0 

511740

ACCOUNTANT II

 108,735 

 108,735 

 108,735 

 108,735 

 0 

512826

SR ENGINEERING SPEC

 82,135 

 82,135 

 82,135 

 82,135 

 0 

513540

STAFF SUPERVISOR B

 203,190 

 203,110 

 203,110 

 203,110 

 0 

513544

SR CUSTOMER SERV ASST

 135,339 

 151,980 

 151,980 

 151,980 

 0 

513547

METER READING ROUTE SUPV

 35,065 

 35,065 

 35,065 

 35,065 

 0 

513549

SR WATER SERVICE REPR

 145,113 

 144,710 

 144,710 

 144,710 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 128,350 

 128,350 

 128,350 

 128,350 

 0 

513940

WATER SERV INSPECTOR

 50,200 

 50,200 

 50,200 

 50,200 

 0 

513971

ACCOUNTS PAYABLE TECH II

 18,557 

 34,900 

 27,785 

 27,785 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 85,813 

 75,885 

 75,885 

 75,885 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 36,815 

 36,815 

 36,815 

 36,815 

 0 

514110

SR METER READER

 25,367 

 59,040 

 135,140 

 135,140 

 0 

514260

WATER SERVICE SUPERVISOR

 46,895 

 46,895 

 46,895 

 46,895 

 0 

514660

ACCOUNTING ASST II

 56,630 

 56,630 

 55,630 

 31,000 

 0 

514680

WATER SERVICE REP

 109,935 

 110,245 

 110,245 

 110,245 

 0 

515137

METER READER III

 289,368 

 335,770 

 312,560 

 315,260 

 0 

515146

CUSTOMER SERVICE ASST II

 257,260 

 302,400 

 302,175 

 326,805 

 0 

518000

PART TIME

 173,054 

 225,500 

 225,500 

 218,000 

 0 

518010

INTERNS

 0 

 0 

 0 

 5,383 

 0 

518350

OVERTIME

 84,314 

 60,736 

 60,736 

 46,686 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 599 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 11,410 

 12,720 

 11,040 

 11,041 

 0 

 2,669,925 

 2,440,833 

 2,637,026 

 2,683,391 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,174,478 

 944,906 

 1,047,953 

 1,194,119 

 0 

FRINGE BENEFITS

 938,605 

 704,294 

 709,266 

 709,266 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 3,000 

 3,668 

 7,840 

 7,840 

 0 

INTERNAL SERVICES

 124,226 

 118,971 

 132,106 

 132,106 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 4,274 

 68,147 

 90,968 

 90,968 

 0 

LEASE & RENTALS

FY 2012 Recommended  Budget - Page 337

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

ENTERPRISE

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

Division Total

4115

 4,280,820 

 4,625,159 

 4,817,690 

 4,914,508 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 338

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

INFORMATION TECHNOLOGY

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510615

INFORMATION TECH MGR-PU

 92,825 

 92,825 

 92,825 

 92,825 

 0 

510985

NETWORK ENGINEER-PUB UTL

 59,475 

 59,475 

 59,475 

 59,475 

 0 

511140

INFO TECH ANALYST B

 45,150 

 45,150 

 45,150 

 45,150 

 0 

511143

GIS PROGRAMMER ANALYST

 101,080 

 101,080 

 101,080 

 101,080 

 0 

511234

BUSINESS ANALYST C

 71,800 

 106,010 

 113,125 

 113,125 

 0 

511303

GIS MANAGER

 62,610 

 62,610 

 62,610 

 62,610 

 0 

511410

SENIOR PROGRAM/ANALYST

 101,475 

 111,760 

 111,760 

 111,760 

 0 

511725

COMMUNIC SYSTEM SPEC-PU

 57,325 

 57,325 

 57,325 

 57,325 

 0 

511741

IT PROJ MANAGER A

 73,731 

 74,555 

 74,555 

 74,555 

 0 

511767

PROCESS CONT SYSTEM MGR

 77,680 

 77,680 

 77,680 

 77,680 

 0 

511788

PUB UTIL PORJECT COORD

 81,260 

 81,260 

 81,260 

 81,260 

 0 

511855

INFO TECH ANALYST A

 91,200 

 91,200 

 91,200 

 91,200 

 0 

511894

PROCESS CONT SYS SPECLT

 98,085 

 98,085 

 98,085 

 98,085 

 0 

512231

RECORDS MANAGEMENT SPEC

 50,333 

 61,630 

 61,630 

 61,630 

 0 

513952

GIS-CARTOGRAPHIC TECH

 42,680 

 42,680 

 42,680 

 42,680 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 56,960 

 56,960 

 56,960 

 56,960 

 0 

514528

RECORDS TECHNICIAN

 28,340 

 28,340 

 28,340 

 28,340 

 0 

518350

OVERTIME

 74 

 3,550 

 3,550 

 6,750 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,440 

 1,440 

 1,440 

 1,440 

 0 

 1,263,930 

 1,193,523 

 1,253,615 

 1,260,730 

 0 

PERSONAL SERVICES

 567,621 

 450,160 

 513,827 

 571,228 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,770,349 

 2,035,818 

 2,519,782 

 2,519,782 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 550,117 

 705,859 

 611,564 

 550,117 

 0 

INTERNAL SERVICES

 30,548 

 36,036 

 38,066 

 38,066 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 64,735 

 50,783 

 54,650 

 54,650 

 0 

EQUIPMENT

 236,197 

 213,246 

 224,448 

 224,448 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4120

 4,685,425 

 5,215,952 

 5,219,021 

 5,483,497 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 339

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

NATURAL RESOURCES

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510571

NATURAL RESOURCES MGR-PU

 103,100 

 103,100 

 103,100 

 103,100 

 0 

510850

SENIOR ENGINEER

 96,220 

 96,220 

 96,220 

 96,220 

 0 

510861

ENGINEER III

 87,455 

 87,455 

 87,455 

 87,455 

 0 

511250

CHIEF OF LAND RESOURCES

 0 

 47,985 

 47,985 

 47,985 

 0 

511285

CHIEF-FOREST RESOURCES

 73,485 

 73,485 

 73,485 

 73,485 

 0 

511755

WATER RESOURCES PLANNER

 69,615 

 69,615 

 69,615 

 69,615 

 0 

511979

RAW WTR MONITORING SUPV

 35,934 

 45,390 

 45,390 

 45,390 

 0 

513893

WATERSHED INSPECTOR

 40,415 

 40,415 

 40,415 

 40,415 

 0 

513907

RAW WTR MONITOR TECH II

 37,526 

 28,500 

 28,500 

 28,500 

 0 

513918

FORESTER II

 27,249 

 35,425 

 40,015 

 40,015 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 18,523 

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 8,457 

 7,400 

 0 

 0 

 0 

516362

EQUIPMENT OPERATOR SPEC

 82,202 

 82,203 

 82,203 

 82,203 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 98,821 

 98,821 

 98,821 

 98,821 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 56,368 

 71,407 

 73,009 

 73,009 

 0 

516730

CREW SUPERVISOR A

 102,714 

 103,731 

 103,731 

 103,731 

 0 

517076

EQUIPMENT OPERATOR B

 64,169 

 63,981 

 63,981 

 63,981 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 53,397 

 101,900 

 103,772 

 103,772 

 0 

518100

TEMPORARY

 46,984 

 52,000 

 52,000 

 52,000 

 0 

518350

OVERTIME

 6,303 

 16,500 

 16,500 

 16,823 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 1,932 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,253 

 2,040 

 2,520 

 2,520 

 0 

 1,256,825 

 1,113,121 

 1,255,358 

 1,256,502 

 0 

PERSONAL SERVICES

 628,514 

 527,644 

 639,836 

 707,229 

 0 

FRINGE BENEFITS

 53,704 

 19,342 

 53,704 

 53,704 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 76 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 76,935 

 67,116 

 74,842 

 74,842 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 34,960 

 603 

 46,648 

 46,648 

 0 

EQUIPMENT

 3,822 

 3,081 

 3,822 

 3,822 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4125

 1,730,983 

 2,074,210 

 2,142,747 

 2,054,760 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 340

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

FACILITIES

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510840

CHIEF OF FACILITIES

 0 

 0 

 69,135 

 69,135 

 0 

510850

SENIOR ENGINEER

 99,095 

 99,095 

 0 

 0 

 0 

510861

ENGINEER III

 69,025 

 126,630 

 129,025 

 129,025 

 0 

510925

FACILITIES MANAGER-PU

 108,315 

 108,315 

 108,315 

 108,315 

 0 

510975

WATER TRTMT PLANT MGR

 93,815 

 93,815 

 93,815 

 93,815 

 0 

511221

ENGINEERING SPEC II

 59,900 

 59,900 

 59,900 

 59,900 

 0 

511315

WATER QUALITY MANAGER

 86,610 

 86,610 

 86,610 

 86,610 

 0 

511516

SR INSTR & CONTROL SPEC

 61,651 

 61,652 

 61,652 

 61,652 

 0 

511549

INSTRUMNTN & CON SPECLST

 139,755 

 139,756 

 139,756 

 139,756 

 0 

511764

RESIDUAL OPER SUPERVISOR

 50,685 

 50,685 

 50,685 

 50,685 

 0 

511766

LABORATORY ANALYST III

 200,900 

 232,285 

 232,285 

 232,285 

 0 

511780

WTRWKS MECH/STRC MNT SPT

 65,170 

 65,170 

 65,170 

 65,170 

 0 

513470

SENIOR CONST INSPECTOR

 0 

 40,015 

 40,015 

 40,015 

 0 

513520

WATER TRMT PLANT SUPT

 112,678 

 138,490 

 114,055 

 114,055 

 0 

513900

WTP SHIFT SUPERVISOR

 483,873 

 539,190 

 512,090 

 512,090 

 0 

513904

RESIDUALS FACIL OPER

 153,764 

 155,265 

 155,265 

 155,265 

 0 

513905

WAT TRMT PL OPER 1ST CL

 586,648 

 617,135 

 591,105 

 591,105 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 78,955 

 78,955 

 78,955 

 78,955 

 0 

514310

LABORATORY TECHNICIAN

 18,285 

 27,785 

 30,650 

 30,650 

 0 

516230

ELEC/INST & CONTROL SUPT

 66,695 

 66,695 

 66,695 

 66,695 

 0 

516350

ELECTRICAL SPECIALIST

 259,345 

 279,012 

 275,892 

 275,892 

 0 

516370

MAINTENANCE SPECIALIST

 101,712 

 101,713 

 101,713 

 101,713 

 0 

516660

MAINTENANCE MECHANIC II

 206,667 

 233,108 

 236,269 

 236,269 

 0 

516845

RAW WTR PUMP STAT SUPV

 51,550 

 51,550 

 51,550 

 51,550 

 0 

516880

RAW WT PUMP STAT TECH II

 45,450 

 45,450 

 45,450 

 45,450 

 0 

516970

SENIOR PAINTER

 28,136 

 43,119 

 28,413 

 28,413 

 0 

517030

MAINTENANCE MECHANIC I

 26,749 

 26,749 

 26,749 

 26,749 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 118,031 

 118,270 

 111,073 

 111,073 

 0 

517360

TRADES ASSISTANT

 18,497 

 23,692 

 23,692 

 23,692 

 0 

518100

TEMPORARY

 715 

 0 

 0 

 0 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 10,359 

 18,054 

 13,437 

 13,437 

 0 

518350

OVERTIME

 104,650 

 161,205 

 161,205 

 114,787 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 3,997 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 3,600 

 3,600 

 3,600 

 3,600 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 5,908 

 47,000 

 47,000 

 47,000 

 0 

 3,764,803 

 3,521,185 

 3,939,965 

 3,811,221 

 0 

PERSONAL SERVICES

FY 2012 Recommended  Budget - Page 341

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

FACILITIES

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,767,792 

 1,424,779 

 1,653,891 

 1,798,733 

 0 

FRINGE BENEFITS

 620,812 

 519,045 

 589,861 

 589,861 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 491,475 

 496,930 

 491,475 

 491,475 

 0 

INTERNAL SERVICES

 6,896,027 

 6,261,605 

 7,182,803 

 7,182,803 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 3,920 

 0 

 3,920 

 3,920 

 0 

EQUIPMENT

 16,677 

 6,624 

 16,587 

 16,587 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4130

 12,230,167 

 13,878,502 

 13,894,600 

 13,561,506 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 342

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

DISTRIBUTION

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510850

SENIOR ENGINEER

 238,545 

 255,470 

 172,055 

 172,055 

 0 

510855

CHIEF OF DISTRIBUTION

 0 

 0 

 69,135 

 69,135 

 0 

510861

ENGINEER III

 75,111 

 175,210 

 175,210 

 175,210 

 0 

510935

DISTRIBUTION MANAGER-PU

 84,740 

 84,740 

 84,740 

 84,740 

 0 

511221

ENGINEERING SPEC II

 131,350 

 182,405 

 182,405 

 182,405 

 0 

511223

WATER DISTRIB OPER COOR

 207,151 

 232,860 

 232,860 

 232,860 

 0 

511665

WATER DISTRIBUTION SUPT

 122,229 

 124,965 

 124,965 

 124,965 

 0 

513020

SR UTILITY PIPELINE INSP

 130,650 

 168,940 

 164,255 

 164,255 

 0 

513030

WW EMERG RESPONSE INSPTR

 122,758 

 118,480 

 118,480 

 118,480 

 0 

513540

STAFF SUPERVISOR B

 50,437 

 50,310 

 50,310 

 50,310 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 39,165 

 39,165 

 39,165 

 39,165 

 0 

513570

SR ENGINEER TECH

 213,636 

 243,235 

 225,690 

 225,690 

 0 

513636

UTILITY PIPELINE INS SUP

 5,810 

 40,015 

 46,480 

 46,480 

 0 

513680

WATER SYSTEMS INSP COOR

 46,795 

 46,795 

 46,795 

 46,795 

 0 

513890

WATER SYS INSPECTOR II

 71,169 

 71,725 

 71,725 

 71,725 

 0 

513925

UTILITIES LOCATOR

 107,010 

 107,010 

 107,010 

 107,010 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 77,085 

 77,085 

 77,085 

 77,085 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 31,940 

 31,940 

 31,940 

 31,940 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 138,034 

 144,745 

 144,745 

 144,745 

 0 

515130

OPERATIONS DISPATCHER

 114,857 

 111,835 

 111,835 

 111,835 

 0 

516315

VALVE MAINTENANCE SPEC

 39,877 

 42,432 

 36,192 

 36,192 

 0 

516362

EQUIPMENT OPERATOR SPEC

 48,381 

 48,381 

 48,381 

 48,381 

 0 

516376

ENGINEERING TECH III

 121,681 

 122,395 

 122,395 

 122,395 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 245,066 

 244,506 

 244,506 

 244,506 

 0 

516440

CREW SUPERVISOR B

 42,460 

 36,567 

 36,567 

 36,567 

 0 

516449

VALVE INSPECTOR

 71,654 

 102,378 

 103,897 

 103,897 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 98,435 

 116,065 

 116,065 

 116,065 

 0 

516760

UTILITY CREW SUPERVISOR

 285,254 

 345,908 

 343,079 

 343,079 

 0 

516770

HYDRANT REPAIR SPECIALST

 33,550 

 33,551 

 33,551 

 33,551 

 0 

516840

SR EQUIPMENT OPERATOR

 291,982 

 353,290 

 354,330 

 354,330 

 0 

517030

MAINTENANCE MECHANIC I

 29,353 

 56,223 

 58,407 

 58,407 

 0 

517060

SENIOR PIPELAYER

 443,433 

 514,276 

 509,252 

 515,721 

 0 

517063

SR ASPHALT FINISHER

 82,217 

 112,592 

 115,004 

 115,004 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 171,585 

 229,344 

 228,719 

 228,719 

 0 

518000

PART TIME

 52,347 

 55,744 

 55,744 

 55,744 

 0 

518100

TEMPORARY

 16,709 

 0 

 0 

 0 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 3,720 

 8,320 

 4,160 

 4,160 

 0 

518330

STAND BY PAY

 25,690 

 30,000 

 30,000 

 32,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 343

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

DISTRIBUTION

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518350

OVERTIME

 360,583 

 357,000 

 357,000 

 376,383 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 7,924 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 12,555 

 12,960 

 12,840 

 12,370 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 1,537 

 11,032 

 11,032 

 11,032 

 0 

 5,125,388 

 4,494,467 

 5,139,894 

 5,098,006 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,428,394 

 1,901,057 

 2,220,091 

 2,524,494 

 0 

FRINGE BENEFITS

 295,803 

 229,910 

 289,322 

 289,322 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 632,860 

 740,291 

 635,556 

 635,556 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 483,360 

 419,794 

 330,260 

 330,260 

 0 

EQUIPMENT

 19,490 

 22,779 

 16,464 

 16,464 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4135

 7,808,300 

 8,631,587 

 8,894,102 

 8,985,295 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 344

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

GENERAL SERVICES

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511101

GENERAL SERVICES MGR-PU

 97,840 

 97,840 

 97,840 

 97,840 

 0 

511147

LOGISTICS MANAGER - PU

 59,405 

 59,405 

 59,405 

 59,405 

 0 

511275

FLEET OPERATIONS SUPT-PU

 54,590 

 54,590 

 54,590 

 54,590 

 0 

511687

FLEET MAINT SUPV-PU

 46,640 

 46,640 

 46,640 

 46,640 

 0 

511870

METER MAINTENANCE SUPV

 52,755 

 52,755 

 52,755 

 52,755 

 0 

511931

PROCUREMENT COORD - PU

 58,795 

 66,015 

 40,015 

 40,015 

 0 

513600

WAREHOUSE COORDINATOR

 52,795 

 52,795 

 52,795 

 52,795 

 0 

513625

SR PROCUREMENT TECH

 104,341 

 133,940 

 133,940 

 133,940 

 0 

513973

SUPPLY SPECIALIST

 118,149 

 136,920 

 138,335 

 138,335 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 33,425 

 33,425 

 33,425 

 33,425 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 63,245 

 63,245 

 63,245 

 63,245 

 0 

514225

SR STOREKEEPER

 111,540 

 111,540 

 111,540 

 111,540 

 0 

516310

MASTER AUTOMOTIVE TECH

 222,851 

 222,852 

 222,852 

 222,852 

 0 

516370

MAINTENANCE SPECIALIST

 47,715 

 47,716 

 47,716 

 47,716 

 0 

516385

AUTOMOTIVE WELDER

 44,387 

 44,388 

 44,388 

 44,388 

 0 

516660

MAINTENANCE MECHANIC II

 55,479 

 65,562 

 65,562 

 65,562 

 0 

516851

METER SPECIALIST

 86,154 

 86,155 

 86,155 

 86,155 

 0 

517040

METER REPAIRER II

 209,281 

 230,655 

 229,719 

 229,719 

 0 

518000

PART TIME

 23,046 

 20,000 

 20,000 

 23,000 

 0 

518350

OVERTIME

 6,244 

 8,500 

 8,500 

 8,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,687 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 5,295 

 5,160 

 5,160 

 5,160 

 0 

519030

TOOL ALLOWANCE POOL

 4,500 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,617,577 

 1,561,159 

 1,640,098 

 1,614,577 

 0 

PERSONAL SERVICES

 770,034 

 701,502 

 852,208 

 897,848 

 0 

FRINGE BENEFITS

 279,357 

 230,394 

 330,607 

 330,607 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 250,000 

 311,217 

 230,300 

 230,300 

 0 

INTERNAL SERVICES

 960,111 

 739,485 

 874,737 

 883,615 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 104,490 

 20,682 

 18,816 

 18,816 

 0 

EQUIPMENT

 20,439 

 10,298 

 20,286 

 20,286 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4140

 3,574,738 

 3,967,052 

 3,996,049 

 4,002,008 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 345

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

SUNDRY

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

(1,794,099)

(1,794,099)

(1,794,099)

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 184,500 

 410,000 

 410,000 

 0 

(1,384,099)

 0 

(1,609,599)

(1,384,099)

 0 

PERSONAL SERVICES

(353,501)

(149,840)

(353,501)

(353,501)

 0 

FRINGE BENEFITS

 350,000 

 1,314,259 

 385,000 

 385,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 4,000 

 0 

 4,000 

 4,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 2,765,972 

 2,435,621 

 2,741,024 

 2,765,349 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 260,000 

 194,547 

 255,000 

 255,000 

 0 

EQUIPMENT

 780,000 

 718,775 

 800,000 

 800,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4145

 4,513,363 

 2,221,924 

 2,471,749 

 2,422,372 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 346

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

DEBT SERVICE

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 14,285,000 

 14,161,675 

 13,635,000 

 13,635,000 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 7,665,210 

 8,528,214 

 8,194,056 

 8,194,056 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

4150

 22,689,889 

 21,829,056 

 21,829,056 

 21,950,210 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 347

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

CAPITAL IMPROVEMENTS

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 5,447,000 

 618,722 

 5,315,000 

 5,315,000 

 0 

EQUIPMENT

 0 

 0 

 750,000 

 750,000 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

4155

 618,722 

 6,065,000 

 6,065,000 

 5,447,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 348

background image

City of Newport News, Virginia

41

Dept:  

PUBLIC UTILITIES (WATERWORKS)

Fund: 6000

Division:

TRANSFERS OUT

PUBLIC UTILITIES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,100,000 

 1,110,222 

 1,085,316 

 1,085,316 

 0 

EQUIPMENT

 11,541,000 

 11,650,000 

 11,650,000 

 11,650,000 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

4160

 12,760,222 

 12,735,316 

 12,735,316 

 12,641,000 

 0 

Department Total

41

 76,139,760 

 83,597,800 

 83,484,502 

 82,843,000 

 0 

Fund Total

6000

 78,492,547 

 83,597,800 

 83,484,502 

 82,843,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 349

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 350

background image

VEHICLE AND

EQUIPMENT FUND

background image

7000

VEHICLE AND AUTO SRVCS

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

467014

MISC AUCTION REVENUE

 69,085

 0

 0

 0

 0

470001

REPAIRS

 5,213,567

 5,221,846

 5,215,944

 0

 5,072,269

470003

FUEL CHARGES

 2,463,257

 3,589,685

 3,581,849

 0

 3,130,739

470005

VEHICLE REPLACEMENTS

 2,440,991

 2,766,695

 2,643,707

 0

 1,690,992

470009

AUCTION/SURPLUS

 2,990

 0

 0

 0

 0

490102

INTEREST ON INVESTMENTS

 10,394

 0

 0

 0

 0

490200

MISCELLANEOUS REVENUE

 4,508

 0

 0

 0

 0

 11,578,226

 10,204,792

Fund Total

7000

 11,441,500

 0

 9,894,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 351

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

7000 - VEHICLE AND AUTO SRVCS

42 - VEHICLE & EQUIP SERVICES

0000 - VEHICLE & EQUIP SERVICES

510490 - DIRECTOR VEH & EQUIP SVC

1

1

1

511103 - OPERATIONS MANAGER

1

1

1

511104 - ADMINISTRATION MANAGER

1

1

1

511342 - FLEET SUPPORT MANAGER

1

1

1

511654 - AUTO PARTS SUPERINTNDT

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

2

2

2

511680 - ASST AUTOMOTIVE SUPRTNDT

2

2

2

513625 - SR PROCUREMENT TECH

1

1

1

513628 - SENIOR SERVICE ADVISOR

1

1

1

513972 - PROCUREMENT TECHNICAN

3

3

3

514225 - SR STOREKEEPER

1

1

1

516250 - FIRE EQUIPMENT SPEC

2

2

2

516310 - MASTER AUTOMOTIVE TECH

22

22

22

516385 - AUTOMOTIVE WELDER

1

1

1

0000 - VEHICLE & EQUIP SERVICES Total

40

40

40

42 - VEHICLE & EQUIP SERVICES Sum

40

40

40

7000 - VEHICLE AND AUTO SRVCS Total

40

40

40

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 352

background image

7000

Fund Total

7,206,210

9,894,000

11,578,226

11,441,500

0

0

42 Department Total

7,206,210

9,894,000

11,578,226

11,441,500

0

0000

Division Total

7,206,210

9,894,000

11,578,226

11,441,500

LEASE & RENTALS

88,747

1,735,992

2,811,695

2,688,707

0

EQUIPMENT

44,740

37,000

37,000

37,000

0

MATERIALS & SUPPLIES

4,433,650

5,153,754

5,613,235

5,599,754

0

INTERNAL SERVICES

73,633

63,567

64,313

64,313

0

CONTRACTUAL SERVICES

113,892

102,700

102,700

109,200

0

FRINGE BENEFITS

650,511

845,615

896,875

886,368

0

0

PERSONAL SERVICES

1,801,038

1,955,372

2,052,408

2,056,158

0

519030

TOOL ALLOWANCE POOL

18,750

18,000

18,000

21,750

0

519026

SALARY ADJUSTMENT

0

20,000

50,800

50,800

0

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

2,894

2,640

2,280

2,280

0

518700

ACCRUED PAYROLL

4,531

0

0

0

0

518350

OVERTIME

18,003

25,000

25,000

25,000

0

518330

STAND BY PAY

10,833

10,000

10,000

10,000

0

516385

AUTOMOTIVE WELDER

55,390

55,391

55,391

55,391

0

516310

MASTER AUTOMOTIVE TECH

884,558

936,675

971,599

971,599

0

516250

FIRE EQUIPMENT SPEC

103,197

102,878

102,878

102,878

0

514225

SR STOREKEEPER

22,703

36,105

36,105

36,105

0

513973

SUPPLY SPECIALIST

137,754

128,030

0

0

0

513972

PROCUREMENT TECHNICAN

0

0

128,030

128,030

0

513628

SENIOR SERVICE ADVISOR

36,884

35,955

35,955

35,955

0

511680

ASST AUTOMOTIVE SUPRTNDT

124,134

124,135

124,135

124,135

0

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

150,450

150,450

150,450

150,450

0

511654

AUTO PARTS SUPERINTNDT

63,000

63,000

63,000

63,000

0

511342

FLEET SUPPORT MANAGER

36,119

57,790

53,000

53,000

0

511104

ADMINISTRATION MANAGER

23,839

54,215

63,570

63,570

0

511103

OPERATIONS MANAGER

0

27,108

54,215

54,215

Council    

Approved

Object

Object_Desc

510490

DIRECTOR VEH & EQUIP SVC

108,000

108,000

108,000

108,000

0

Division:

VEHICLE AND AUTO SRVCS

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 7000

VEHICLE AND AUTO SRVCS

City of Newport News, Virginia

Dept:  42

VEHICLE & EQUIP SERVICES

FY 2012 Recommended  Budget - Page 353

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 354

background image

ALL OTHER FUNDS

background image

1100

AUTO SELF INSURANCE FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461202

OTHER FUNDS FUNDS PREMIUM

 186,170

 166,527

 189,295

 0

 166,527

461204

WATER FUND PREMIUMS

 84,968

 139,256

 132,330

 0

 139,256

461205

INTEREST EARNINGS

 412

 30,000

 30,000

 0

 30,000

461206

SUBROGATION INCOME

 213,389

 70,000

 70,000

 0

 70,000

461207

SCHOOL FUND PREMIUMS

 244,290

 290,628

 314,151

 0

 290,628

461208

GENERAL FUND PREMIUM

 688,778

 688,089

 643,424

 0

 688,089

 1,384,500

 1,418,008

Fund Total

1100

 1,379,200

 0

 1,384,500

FY 2012 Recommended  Budget - Page 355

background image

City of Newport News, Virginia

43

Dept:  

OFFICE OF SELF INSURANCE

Fund: 1100

Division:

AUTO SELF INSURANCE FUND

AUTO SELF INSURANCE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 150,000 

 178,821 

 153,124 

 153,124 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 936,389 

 1,097,640 

 943,370 

 943,370 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 292,811 

 288,737 

 288,006 

 288,006 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

0000

 1,565,198 

 1,384,500 

 1,384,500 

 1,379,200 

 0 

Department Total

43

 1,565,198 

 1,384,500 

 1,384,500 

 1,379,200 

 0 

Fund Total

1100

 1,565,198 

 1,384,500 

 1,384,500 

 1,379,200 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 356

background image

1200

GENERAL LIABILITY FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461000

PREM FROM GENERAL FUND

 768,191

 782,367

 742,371

 0

 782,367

461002

PREM FROM OTHER FUNDS

 143,736

 153,472

 156,437

 0

 153,472

461003

PREM FROM PUB UTIL FUND

 299,592

 242,293

 234,397

 0

 242,293

461004

PREM FROM VEH SVC FUND

 10,782

 10,968

 10,495

 0

 10,968

461005

INTEREST ON INVESTMENT

 4,334

 30,000

 30,000

 0

 30,000

461009

SUBROGATION INCOME

 74,425

 25,000

 25,000

 0

 25,000

461214

TRANS-IN FROM SELF INS RESERVE

 215,919

 0

 0

 0

 0

 1,244,100

 1,516,979

Fund Total

1200

 1,198,700

 0

 1,244,100

FY 2012 Recommended  Budget - Page 357

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1200 - GENERAL LIABILITY FUND

43 - OFFICE OF SELF INSURANCE

4310 - GLF - INSUR PROGRAMS ADM

510610 - ADMINISTRATOR-SELF INSUR

1

1

1

511433 - SAFETY MANAGER

1

1

1

511580 - SAFETY OFFICER II

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

2

2

2

4310 - GLF - INSUR PROGRAMS ADM Total

6

6

6

43 - OFFICE OF SELF INSURANCE Sum

6

6

6

1200 - GENERAL LIABILITY FUND Total

6

6

6

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 358

background image

City of Newport News, Virginia

43

Dept:  

OFFICE OF SELF INSURANCE

Fund: 1200

Division:

GLF - INSUR PROGRAMS ADM

GENERAL LIABILITY FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510610

ADMINISTRATOR-SELF INSUR

 103,825 

 103,825 

 103,825 

 103,825 

 0 

511433

SAFETY MANAGER

 58,675 

 58,675 

 58,675 

 58,675 

 0 

511580

SAFETY OFFICER II

 41,475 

 41,475 

 41,475 

 41,475 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 43,510 

 43,510 

 43,510 

 43,510 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 66,729 

 66,605 

 66,605 

 66,605 

 0 

518330

STAND BY PAY

 2,976 

 3,000 

 3,000 

 3,000 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 500 

 500 

 500 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 960 

 960 

 960 

 960 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 3,000 

 8,200 

 8,200 

 0 

 326,750 

 318,150 

 321,550 

 326,750 

 0 

PERSONAL SERVICES

 117,940 

 93,461 

 111,940 

 118,477 

 0 

FRINGE BENEFITS

 77,050 

 76,603 

 76,250 

 76,250 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 10,887 

 13,380 

 12,334 

 10,887 

 0 

INTERNAL SERVICES

 524,073 

 544,828 

 564,026 

 565,260 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 824 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

4310

 1,047,245 

 1,086,100 

 1,097,624 

 1,056,700 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 359

background image

City of Newport News, Virginia

43

Dept:  

OFFICE OF SELF INSURANCE

Fund: 1200

Division:

GENERAL LIABILITY FUND

GENERAL LIABILITY FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 37,000 

 43,275 

 32,000 

 32,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 105,000 

 212,982 

 126,000 

 125,000 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

4320

 256,257 

 158,000 

 157,000 

 142,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 360

background image

City of Newport News, Virginia

43

Dept:  

OFFICE OF SELF INSURANCE

Fund: 1200

Division:

ENVIRONMENTAL MGMT SVCS

GENERAL LIABILITY FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 600 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 5,337 

 0 

 0 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

4330

 5,937 

 0 

 0 

 0 

 0 

Department Total

43

 1,309,439 

 1,244,100 

 1,254,624 

 1,198,700 

 0 

Fund Total

1200

 1,309,439 

 1,244,100 

 1,254,624 

 1,198,700 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 361

background image

1250

WORKER'S COMPENSATION

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461101

GENERAL FUND PREMIUMS

 2,547,101

 2,507,654

 2,690,953

 0

 2,507,654

461102

OTHER FUNDS PREMIUMS

 86,679

 99,231

 66,590

 0

 99,231

461103

WATER FUND PREMIUMS

 383,524

 471,562

 199,462

 0

 471,562

461104

VES PREMIUMS

 18,859

 23,394

 20,813

 0

 23,394

461106

PREM FR SW,WST WTR,STMWR

 349,834

 219,759

 194,482

 0

 219,759

 3,321,600

 3,385,997

Fund Total

1250

 3,172,300

 0

 3,321,600

FY 2012 Recommended  Budget - Page 362

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1250 - WORKER'S COMPENSATION

04 - HUMAN RESOURCES

0000 - HUMAN RESOURCES

514045 - WRKRS COMP PROGR COORD

2

2

2

518120 - ALTERNATIVE EMPLOY PROG

0

0

0

0000 - HUMAN RESOURCES Total

2

2

2

04 - HUMAN RESOURCES Sum

2

2

2

1250 - WORKER'S COMPENSATION Total

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 363

background image

City of Newport News, Virginia

04

Dept:  

HUMAN RESOURCES

Fund: 1250

Division:

WORKER'S COMPENSATION

WORKER'S COMPENSATION

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512060

HR GENERALIST

 47,805 

 47,805 

 0 

 0 

 0 

514045

WRKRS COMP PROGR COORD

 41,915 

 41,915 

 90,330 

 90,330 

 0 

518120

ALTERNATIVE EMPLOY PROG

 8,051 

 5,000 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 157 

 0 

 0 

 0 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 1,000 

 2,400 

 2,400 

 0 

 92,730 

 97,928 

 95,720 

 92,730 

 0 

PERSONAL SERVICES

 28,334 

 30,025 

 26,755 

 28,350 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,803,829 

 2,619,408 

 2,952,740 

 2,952,740 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 800 

 1,051 

 800 

 800 

 0 

INTERNAL SERVICES

 246,607 

 233,989 

 245,585 

 245,621 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 2,982,402 

 3,321,600 

 3,320,241 

 3,172,300 

 0 

Department Total

04

 2,982,402 

 3,321,600 

 3,320,241 

 3,172,300 

 0 

Fund Total

1250

 2,982,402 

 3,321,600 

 3,320,241 

 3,172,300 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 364

background image

1300

RECREATION CLASSES

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461302

AFTER SCHOOL PROGRAM

 2,655,650

 2,909,140

 2,880,320

 0

 3,118,420

461303

DANCE-PHYSICAL FITNESS

 289,014

 309,800

 309,800

 0

 309,800

461304

SENIOR CITIZEN PROGRAM

 137,268

 80,000

 80,000

 0

 80,000

461306

THERAPEUTICS

 68,651

 132,000

 132,000

 0

 132,000

461307

GYM RENTAL

 44,654

 66,370

 66,370

 0

 66,370

461308

BALLFIELD RENTAL

 16,160

 18,000

 18,000

 0

 18,000

461309

TENNIS INSTRUCTION

 33,767

 50,000

 50,000

 0

 50,000

461310

TENNIS TOURNAMENTS

 911

 1,600

 1,600

 0

 1,600

461312

AQUATICS REG/RENTAL/ACTV

 185,969

 240,000

 240,000

 0

 240,000

461313

DORIS MILLER COMM CENTER

 16,245

 21,035

 21,035

 0

 21,035

461316

TENNIS LEAGUES

 6,218

 20,000

 20,000

 0

 20,000

461318

ARTS IN THE PARK

 300

 100

 100

 0

 100

461323

SPECIAL EVENTS RESERVTNS

 31,993

 32,600

 32,600

 0

 32,600

461324

NORTH NN COMM CENTER

 3,983

 2,000

 2,000

 0

 2,000

461329

SPEC INTEREST ACTIVITY

 11,576

 11,900

 11,900

 0

 11,900

461330

NN DOG PARK

 4,728

 4,000

 4,000

 0

 4,000

461331

CAMPSITE RENTAL

 296,054

 382,100

 382,100

 0

 382,100

461332

PICNIC RESERVATIONS

 66,366

 68,245

 68,245

 0

 68,245

461333

BICYCLE RENTALS

 3,394

 3,520

 3,520

 0

 3,520

461334

BOAT RENTALS

 29,506

 25,950

 25,950

 0

 25,950

461335

CAMPER STORAGE - NN PARK

 29,204

 29,000

 29,000

 0

 29,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 365

background image

1300

RECREATION CLASSES

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461336

WASHING MACHINE-CAMPSITE

 1,971

 2,260

 2,260

 0

 2,260

461337

MARGIN ON SALES/PARKS

 26,620

 30,700

 30,700

 0

 30,700

461338

FISHING AND BOATING

 17,802

 24,000

 24,000

 0

 24,000

461339

CELEBRATION IN LIGHTS

 172,848

 200,900

 200,900

 0

 200,900

461340

ROPES AND INITIATIVES

 557

 1,200

 1,200

 0

 1,200

461341

AEROMODELS

 3,100

 4,300

 4,300

 0

 4,300

461342

HUNTINGTON BEACH CONCESS

 405

 7,500

 7,500

 0

 7,500

461353

DISK GOLF

 14,538

 14,000

 14,000

 0

 14,000

461360

CITY CENTER EVENTS

 6,460

 2,300

 2,300

 0

 2,300

461398

SET OFF DEBT COLLECTIONS

 4,243

 200

 200

 0

 200

 4,694,720

 4,180,156

Fund Total

1300

 4,665,900

 0

 4,904,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 366

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1300 - RECREATION CLASSES

37 - PARKS AND RECREATION

3750 - P/R-AFTER SCHOOL

511715 - REC PROGRAM SUPERVISOR

2

2

2

511945 - REC PROGRAM COORD SR

2

2

2

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

514850 - REC CENTER SUPV-SAP

18

18

18

517236 - ASST REC CENTER SUPERV

18

18

18

3750 - P/R-AFTER SCHOOL Total

41

41

41

3751 - P/R-INSTRUCTIONAL CLASS

511945 - REC PROGRAM COORD SR

1

1

1

3751 - P/R-INSTRUCTIONAL CLASS Total

1

1

1

3753 - P/R-THERAPEUTICS PROGRAM

511945 - REC PROGRAM COORD SR

1

1

1

514850 - REC CENTER SUPV-SAP

1

1

1

517236 - ASST REC CENTER SUPERV

1

1

1

3753 - P/R-THERAPEUTICS PROGRAM Total

3

3

3

3754 - P/R-GYM RENTAL

511945 - REC PROGRAM COORD SR

2

2

2

3754 - P/R-GYM RENTAL Total

2

2

2

3758 - P/R-REVOLVING FUND ADMIN

511642 - RECREATION PROGRAMS SUPT

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

3758 - P/R-REVOLVING FUND ADMIN Total

2

2

2

3770 - P/R-CAMPSITE RENTALS

513320 - PARK RANGER

1

1

1

513340 - PARK EVENTS COORDINATOR

1

1

1

3770 - P/R-CAMPSITE RENTALS Total

2

2

2

37 - PARKS AND RECREATION Sum

51

51

51

1300 - RECREATION CLASSES Total

51

51

51

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 367

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-AFTER SCHOOL

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511715

REC PROGRAM SUPERVISOR

 61,285 

 82,360 

 81,145 

 81,145 

 0 

511945

REC PROGRAM COORD SR

 74,256 

 76,640 

 112,980 

 75,320 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 26,142 

 31,370 

 31,370 

 31,370 

 0 

514850

REC CENTER SUPV-SAP

 543,724 

 576,570 

 576,255 

 576,255 

 0 

517236

ASST REC CENTER SUPERV

 325,158 

 420,615 

 399,150 

 422,340 

 0 

518000

PART TIME

 567,888 

 621,370 

 621,370 

 621,370 

 0 

518350

OVERTIME

 755 

 7,200 

 7,200 

 7,200 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,622 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

(300,000)

(300,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 6,095 

 7,080 

 7,320 

 6,840 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 25,500 

 40,800 

 40,800 

 0 

 1,562,640 

 1,607,923 

 1,848,705 

 1,577,590 

 0 

PERSONAL SERVICES

 693,850 

 475,078 

 623,291 

 704,172 

 0 

FRINGE BENEFITS

 89,545 

 140,236 

 90,106 

 90,106 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 12,702 

 7,960 

 12,702 

 12,702 

 0 

INTERNAL SERVICES

 265,853 

 220,148 

 324,024 

 281,248 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 5,876 

 468 

 7,600 

 7,600 

 0 

EQUIPMENT

 3,500 

 0 

 6,500 

 3,500 

 0 

LEASE & RENTALS

 6,917 

 4,779 

 6,652 

 6,652 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3750

 2,456,591 

 2,919,580 

 2,683,570 

 2,640,883 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 368

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-INSTRUCTIONAL CLASS

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511945

REC PROGRAM COORD SR

 13,503 

 37,660 

 37,660 

 37,660 

 0 

518000

PART TIME

 48,914 

 45,100 

 45,100 

 45,100 

 0 

518350

OVERTIME

 300 

 900 

 900 

 900 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 139 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 0 

 0 

 481 

 0 

 84,141 

 62,856 

 83,660 

 83,660 

 0 

PERSONAL SERVICES

 19,394 

 7,199 

 11,293 

 16,818 

 0 

FRINGE BENEFITS

 153,850 

 158,509 

 154,850 

 153,850 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 500 

 7,649 

 2,500 

 500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 20,394 

 21,046 

 20,456 

 20,456 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 80 

 0 

 80 

 80 

 0 

EQUIPMENT

 1,420 

 0 

 1,420 

 1,420 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3751

 257,259 

 274,259 

 276,784 

 279,779 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 369

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-SENIOR CITIZENS

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 12,134 

 9,200 

 9,200 

 9,200 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 1,500 

 1,500 

 1,500 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 500 

 500 

 500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 53 

 0 

 0 

 0 

 0 

 11,200 

 12,187 

 11,200 

 11,200 

 0 

PERSONAL SERVICES

 976 

 928 

 938 

 976 

 0 

FRINGE BENEFITS

 47,912 

 95,415 

 47,912 

 47,912 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 100 

 0 

 100 

 100 

 0 

INTERNAL SERVICES

 8,114 

 2,204 

 8,114 

 8,114 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 285 

 0 

 285 

 285 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3752

 110,733 

 68,549 

 68,587 

 68,587 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 370

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-THERAPEUTICS PROGRAM

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511945

REC PROGRAM COORD SR

 37,660 

 37,660 

 37,660 

 37,660 

 0 

514850

REC CENTER SUPV-SAP

 28,586 

 31,370 

 31,370 

 31,370 

 0 

517236

ASST REC CENTER SUPERV

 22,964 

 25,625 

 23,190 

 23,190 

 0 

518000

PART TIME

 72,339 

 43,375 

 43,375 

 43,375 

 0 

518100

TEMPORARY

 2,575 

 2,000 

 2,000 

 2,000 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 500 

 500 

 500 

 0 

518351

OVERTIME-BUILDING MAINT

 2,309 

 0 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 452 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 560 

 480 

 0 

 0 

 0 

 138,095 

 167,445 

 141,010 

 138,095 

 0 

PERSONAL SERVICES

 43,688 

 29,821 

 30,599 

 43,417 

 0 

FRINGE BENEFITS

 5,478 

 17,358 

 5,478 

 5,478 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,100 

 0 

 2,100 

 2,100 

 0 

INTERNAL SERVICES

 17,063 

 8,546 

 17,389 

 17,389 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,000 

 0 

 1,000 

 1,000 

 0 

EQUIPMENT

 100 

 0 

 100 

 100 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3753

 223,169 

 197,676 

 207,579 

 207,524 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 371

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-GYM RENTAL

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511945

REC PROGRAM COORD SR

 45,535 

 83,195 

 78,880 

 78,880 

 0 

518000

PART TIME

 1,878 

 150 

 150 

 150 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 2,300 

 2,300 

 2,300 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 50 

 50 

 50 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 0 

 480 

 480 

 0 

 81,860 

 47,413 

 85,695 

 81,860 

 0 

PERSONAL SERVICES

 30,163 

 14,866 

 27,208 

 30,395 

 0 

FRINGE BENEFITS

 749 

 1,007 

 749 

 749 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,486 

 1,153 

 1,697 

 1,697 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 500 

 366 

 500 

 500 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3754

 64,804 

 115,849 

 115,201 

 114,758 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 372

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-BALLFIELD RENTAL

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518100

TEMPORARY

 0 

 100 

 100 

 100 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 100 

 100 

 100 

 0 

 200 

 0 

 200 

 200 

 0 

PERSONAL SERVICES

 41 

 0 

 33 

 41 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,152 

 13,407 

 3,152 

 3,152 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3755

 13,407 

 3,385 

 3,393 

 3,393 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 373

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-TENNIS INSTRUCTION

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518100

TEMPORARY

 0 

 1,500 

 1,500 

 1,500 

 0 

519200

INCENTIVE PAY

 0 

 12,000 

 12,000 

 12,000 

 0 

 13,500 

 0 

 13,500 

 13,500 

 0 

PERSONAL SERVICES

 2,061 

 0 

 2,979 

 2,061 

 0 

FRINGE BENEFITS

 10,000 

 7,333 

 10,000 

 10,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 50 

 0 

 50 

 50 

 0 

INTERNAL SERVICES

 3,050 

 3,116 

 3,050 

 3,050 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3756

 10,449 

 29,579 

 28,661 

 28,661 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 374

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-TENNIS TOURNAMENTS

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 800 

 414 

 800 

 800 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3757

 414 

 800 

 800 

 800 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 375

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-REVOLVING FUND ADMIN

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511642

RECREATION PROGRAMS SUPT

 52,025 

 52,025 

 52,025 

 52,025 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 0 

 27,785 

 27,785 

 27,785 

 0 

 79,810 

 52,025 

 79,810 

 79,810 

 0 

PERSONAL SERVICES

 40,396 

 22,772 

 33,008 

 40,881 

 0 

FRINGE BENEFITS

 500 

 0 

 500 

 500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,056 

 1,173 

 1,267 

 1,267 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 132,490 

 91,536 

 127,394 

 127,394 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3758

 167,506 

 241,979 

 249,852 

 254,252 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 376

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-AQUATICS REG/RNT/ACT

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 119,351 

 123,500 

 123,500 

 123,500 

 0 

518100

TEMPORARY

 1,649 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 587 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 192 

 0 

 0 

 0 

 0 

 124,500 

 121,780 

 124,500 

 124,500 

 0 

PERSONAL SERVICES

 9,760 

 8,800 

 9,687 

 9,760 

 0 

FRINGE BENEFITS

 21,405 

 12,158 

 21,405 

 21,405 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 500 

 1,002 

 500 

 500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 13,945 

 15,538 

 13,945 

 13,945 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 500 

 1,716 

 500 

 500 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3759

 160,995 

 170,537 

 170,610 

 170,610 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 377

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-DORIS MILLER COMM CENTER

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 0 

 1,200 

 1,200 

 1,200 

 0 

 1,200 

 0 

 1,200 

 1,200 

 0 

PERSONAL SERVICES

 93 

 0 

 92 

 93 

 0 

FRINGE BENEFITS

 5,000 

 3,443 

 5,000 

 5,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 6,350 

 3,318 

 6,350 

 6,350 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 100 

 0 

 100 

 100 

 0 

EQUIPMENT

 150 

 0 

 150 

 150 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3760

 6,761 

 12,892 

 12,893 

 12,893 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 378

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-TENNIS LEAGUES

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,000 

 0 

 1,000 

 1,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 4,966 

 1,339 

 4,966 

 4,966 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 600 

 0 

 600 

 600 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3761

 1,339 

 6,566 

 6,566 

 6,566 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 379

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-TENNIS PRO SHOP

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 250 

 0 

 250 

 250 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3762

 0 

 250 

 250 

 250 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 380

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-SPECIAL EVENTS-RESVT

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 18,300 

 6,188 

 18,300 

 18,300 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,080 

 13,349 

 1,080 

 1,080 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 1,387 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 300 

 2,000 

 300 

 300 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3764

 22,925 

 19,680 

 19,680 

 19,680 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 381

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-NORTH NN COMM CENTER

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 1,229 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 1,229 

 0 

 0 

 0 

PERSONAL SERVICES

 0 

 94 

 0 

 0 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,575 

 1,340 

 1,575 

 1,575 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 425 

 1,161 

 425 

 425 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3765

 3,824 

 2,000 

 2,000 

 2,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 382

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-YOUTH CHEERLEADING

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 50 

 0 

 50 

 50 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 50 

 0 

 50 

 50 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3766

 0 

 100 

 100 

 100 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 383

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-SPEC INTEREST ACTVTY

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518100

TEMPORARY

 0 

 50 

 50 

 50 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 450 

 450 

 450 

 0 

 500 

 0 

 500 

 500 

 0 

PERSONAL SERVICES

 146 

 0 

 111 

 146 

 0 

FRINGE BENEFITS

 4,333 

 2,385 

 4,333 

 4,333 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 250 

 0 

 250 

 250 

 0 

INTERNAL SERVICES

 16,488 

 9,089 

 16,488 

 16,488 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,068 

 1,056 

 1,068 

 1,068 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3768

 12,530 

 22,750 

 22,785 

 22,785 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 384

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-NN DOG PARK

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,150 

 0 

 1,150 

 1,150 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200 

 0 

 200 

 200 

 0 

INTERNAL SERVICES

 1,820 

 2,158 

 1,820 

 1,820 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 500 

 0 

 500 

 500 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3769

 2,158 

 3,670 

 3,670 

 3,670 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 385

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-CAMPSITE RENTALS

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

513320

PARK RANGER

 0 

 40,015 

 40,015 

 40,015 

 0 

513340

PARK EVENTS COORDINATOR

 34,180 

 34,180 

 34,180 

 34,180 

 0 

518000

PART TIME

 103,442 

 123,800 

 123,800 

 123,800 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 10,700 

 10,700 

 10,700 

 0 

518350

OVERTIME

 21 

 4,200 

 4,200 

 4,200 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 630 

 0 

 0 

 0 

 0 

 212,895 

 138,273 

 212,895 

 212,895 

 0 

PERSONAL SERVICES

 42,071 

 21,921 

 25,961 

 43,373 

 0 

FRINGE BENEFITS

 34,700 

 36,565 

 36,700 

 34,700 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,500 

 2,063 

 1,500 

 1,500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 123,542 

 70,653 

 123,753 

 123,753 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 181,566 

 125,442 

 174,581 

 174,581 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3770

 394,917 

 575,390 

 590,802 

 596,274 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 386

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-PICNIC RESERVATIONS

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518100

TEMPORARY

 0 

 1,800 

 1,800 

 1,800 

 0 

 1,800 

 0 

 1,800 

 1,800 

 0 

PERSONAL SERVICES

 139 

 0 

 138 

 139 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,500 

 0 

 2,500 

 2,500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200 

 0 

 200 

 200 

 0 

INTERNAL SERVICES

 31,298 

 7,779 

 31,298 

 31,298 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 9,815 

 6,780 

 9,437 

 9,437 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3771

 14,559 

 45,373 

 45,374 

 45,752 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 387

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-FISHING AND BOATING

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518100

TEMPORARY

 3,867 

 12,900 

 12,900 

 12,900 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 200 

 200 

 200 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 62 

 0 

 0 

 0 

 0 

 13,100 

 3,929 

 13,100 

 13,100 

 0 

PERSONAL SERVICES

 1,050 

 296 

 1,034 

 1,050 

 0 

FRINGE BENEFITS

 300 

 216 

 300 

 300 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 4,680 

 4,294 

 4,680 

 4,680 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,000 

 768 

 1,000 

 1,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3772

 9,503 

 20,114 

 20,130 

 20,130 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 388

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-CELEBRATION IN LIGHT

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

518000

PART TIME

 8,516 

 0 

 0 

 0 

 0 

518100

TEMPORARY

 8,516 

 9,800 

 9,800 

 9,800 

 0 

518350

OVERTIME

 7,214 

 7,300 

 7,300 

 7,300 

 0 

 17,100 

 24,247 

 17,100 

 17,100 

 0 

PERSONAL SERVICES

 3,023 

 1,960 

 2,492 

 3,023 

 0 

FRINGE BENEFITS

 32,100 

 29,846 

 34,100 

 32,100 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 600 

 2,349 

 600 

 600 

 0 

INTERNAL SERVICES

 112,530 

 54,416 

 117,530 

 112,530 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,200 

 3,601 

 1,200 

 1,200 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3773

 116,419 

 173,022 

 166,553 

 166,553 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 389

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1300

Division:

P/R-CELEBRATION IN LIGHT

RECREATION CLASSES

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

Department Total

37

 4,050,261 

 4,904,000 

 4,695,840 

 4,665,900 

 0 

Fund Total

1300

 4,050,261 

 4,904,000 

 4,695,840 

 4,665,900 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 390

background image

1400

HISTORICAL SERVICES FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461400

VWM ADMISSION

 35,915

 37,500

 36,500

 0

 37,500

461401

VWM MARGIN ON SALES

 8,272

 7,400

 7,400

 0

 7,400

461402

VWM EDUCATION PROGRAM

 38,431

 41,300

 40,100

 0

 41,300

461403

NEWSOME HOUSE SPEC PROJ

 825

 2,050

 1,431

 0

 2,050

461404

LEE HALL MANSION ADMISS

 14,505

 14,700

 14,700

 0

 14,700

461405

LEE HALL MARGIN ON SALES

 1,197

 1,000

 1,000

 0

 1,000

461406

LEE HALL EDUCATION PROG

 10,050

 14,900

 11,900

 0

 14,900

461407

ENDVIEW PLANTN ADMISSION

 8,631

 8,000

 8,000

 0

 8,000

461408

ENDVIEW MARGIN ON SALES

 2,142

 500

 500

 0

 500

461409

ENDVIEW EDUCATION PROG

 36,254

 37,500

 37,500

 0

 37,500

461498

ADD'L GF SUPPORT TO HSF

 195,087

 86,087

 74,906

 0

 86,087

461499

PMT FROM GENERAL FUND

 878,063

 878,063

 878,063

 0

 878,063

 1,129,000

 1,229,373

Fund Total

1400

 1,112,000

 0

 1,129,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 391

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1400 - HISTORICAL SERVICES FUND

37 - PARKS AND RECREATION

3780 - VIRGINIA WAR MUSEUM

511700 - MUSEUM CURATOR

1

1

1

513565 - ADMIN COORDINATOR

1

1

1

515022 - MUSEUM REGISTRAR

1

1

1

515025 - MUSEUM EDUCATIONAL COORD

1

1

1

517670 - SENIOR CUSTODIAN

1

1

1

3780 - VIRGINIA WAR MUSEUM Total

5

5

5

3781 - NEWSOME HOUSE MUSEUM

511865 - HISTORIC SITE CURATOR

1

1

1

513790 - MUSEUM EXHIBIT COORD

1

1

1

3781 - NEWSOME HOUSE MUSEUM Total

2

2

2

3782 - LEE HALL MANSION MUSEUM

511865 - HISTORIC SITE CURATOR

1

1

1

515022 - MUSEUM REGISTRAR

1

1

1

517231 - SR LANDSCAPE TECH-P&R

1

1

1

3782 - LEE HALL MANSION MUSEUM Total

3

3

3

3783 - ENDVIEW PLANTATN MUSEUM

512065 - ARCHEOLOGIST

1

1

1

513080 - MARKETING COORD-HIST SVC

1

1

1

513926 - EDUCATION SPEC-HIST SVCS

1

1

1

517352 - LANDSCAPE TECH-P&R

1

1

1

3783 - ENDVIEW PLANTATN MUSEUM Total

4

4

4

37 - PARKS AND RECREATION Sum

14

14

14

1400 - HISTORICAL SERVICES FUND Total

14

14

14

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 392

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1400

Division:

VIRGINIA WAR MUSEUM

HISTORICAL SERVICES FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511700

MUSEUM CURATOR

 48,315 

 48,315 

 48,315 

 48,315 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 37,781 

 37,165 

 37,165 

 37,165 

 0 

515022

MUSEUM REGISTRAR

 40,755 

 40,755 

 40,755 

 40,755 

 0 

515025

MUSEUM EDUCATIONAL COORD

 35,775 

 35,775 

 35,775 

 35,775 

 0 

517670

SENIOR CUSTODIAN

 21,366 

 21,468 

 21,468 

 21,468 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 19,500 

 19,500 

 19,500 

 0 

518350

OVERTIME

 5,833 

 5,500 

 5,500 

 5,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 81 

 0 

 0 

 0 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 7,000 

 13,500 

 13,500 

 0 

 221,978 

 189,906 

 215,478 

 221,978 

 0 

PERSONAL SERVICES

 98,314 

 80,146 

 115,510 

 99,314 

 0 

FRINGE BENEFITS

 67,784 

 25,407 

 74,589 

 51,511 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 7,397 

 10,687 

 8,819 

 7,397 

 0 

INTERNAL SERVICES

 88,518 

 71,831 

 86,826 

 82,050 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 520 

 702 

 520 

 520 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3780

 378,680 

 501,742 

 462,770 

 484,511 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 393

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1400

Division:

NEWSOME HOUSE MUSEUM

HISTORICAL SERVICES FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511865

HISTORIC SITE CURATOR

 39,135 

 0 

 39,135 

 39,135 

 0 

513790

MUSEUM EXHIBIT COORD

 52,003 

 51,835 

 51,835 

 51,835 

 0 

518000

PART TIME

 18,374 

 32,000 

 32,000 

 32,000 

 0 

518350

OVERTIME

 0 

 0 

 100 

 100 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 107 

 0 

 0 

 0 

 0 

 123,070 

 109,620 

 83,835 

 123,070 

 0 

PERSONAL SERVICES

 41,078 

 32,756 

 18,366 

 41,224 

 0 

FRINGE BENEFITS

 8,234 

 7,044 

 8,234 

 8,234 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 650 

 931 

 650 

 650 

 0 

INTERNAL SERVICES

 7,723 

 11,700 

 7,538 

 7,538 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3781

 162,051 

 118,623 

 180,716 

 180,755 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 394

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1400

Division:

LEE HALL MANSION MUSEUM

HISTORICAL SERVICES FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511865

HISTORIC SITE CURATOR

 47,906 

 47,907 

 45,625 

 45,625 

 0 

515022

MUSEUM REGISTRAR

 41,925 

 41,925 

 41,925 

 41,925 

 0 

517231

SR LANDSCAPE TECH-P&R

 25,438 

 25,439 

 25,439 

 25,439 

 0 

518000

PART TIME

 18,131 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 440 

 100 

 0 

 0 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 185 

 0 

 0 

 0 

 0 

 112,989 

 134,025 

 115,371 

 112,989 

 0 

PERSONAL SERVICES

 46,240 

 45,804 

 50,300 

 53,596 

 0 

FRINGE BENEFITS

 12,565 

 11,473 

 12,565 

 12,565 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 420 

 772 

 420 

 420 

 0 

INTERNAL SERVICES

 17,960 

 9,832 

 16,601 

 16,601 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3782

 201,907 

 195,257 

 196,171 

 190,174 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 395

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1400

Division:

ENDVIEW PLANTATN MUSEUM

HISTORICAL SERVICES FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512063

SENIOR ARCHEOLOGIST

 13,250 

 31,370 

 0 

 0 

 0 

512065

ARCHEOLOGIST

 0 

 0 

 34,320 

 34,320 

 0 

513080

MARKETING COORD-HIST SVC

 35,760 

 35,760 

 35,760 

 35,760 

 0 

513926

EDUCATION SPEC-HIST SVCS

 69,655 

 69,655 

 35,480 

 35,480 

 0 

517352

LANDSCAPE TECH-P&R

 23,712 

 23,712 

 23,712 

 23,712 

 0 

518000

PART TIME

 11,156 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 1,435 

 2,500 

 2,500 

 2,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 196 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 960 

 960 

 0 

 132,732 

 155,644 

 163,477 

 132,732 

 0 

PERSONAL SERVICES

 70,630 

 87,089 

 96,651 

 100,162 

 0 

FRINGE BENEFITS

 26,906 

 21,325 

 26,906 

 26,906 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 500 

 24 

 500 

 500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 14,741 

 15,415 

 14,794 

 14,794 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3783

 279,496 

 302,328 

 275,094 

 245,509 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 396

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1400

Division:

LEE HALL DEPOT

HISTORICAL SERVICES FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1 

 19 

 0 

 1 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,450 

 8,333 

 3,450 

 3,450 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 0 

 45 

 0 

 0 

 0 

INTERNAL SERVICES

 7,600 

 2,107 

 7,600 

 7,600 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3784

 10,504 

 11,050 

 11,051 

 11,051 

 0 

Department Total

37

 1,032,637 

 1,129,000 

 1,125,802 

 1,112,000 

 0 

Fund Total

1400

 1,032,637 

 1,129,000 

 1,125,802 

 1,112,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 397

background image

1410

GOLF COURSE REVOLVNG FND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461410

GOLF GREENS FEE

 707,714

 820,037

 825,370

 0

 820,037

461411

$1 RESV FROM GOLF FEES

 41,940

 62,300

 62,300

 0

 62,300

461412

GOLF COURSE DRIVING RNGE

 104,200

 126,899

 126,899

 0

 113,713

461413

GOLF CLUB RENTAL

 4,866

 5,600

 5,600

 0

 5,600

461414

GOLF CART RENTAL

 547,787

 608,800

 613,800

 0

 595,600

461415

GOLF PULLCART RENTAL

 2,280

 2,200

 2,200

 0

 2,200

461416

PRO SHOP-MARGIN ON SALES

 51,063

 55,000

 55,000

 0

 55,000

461417

TEE TIME USER FEE

 21

 50

 31

 0

 50

461419

RESTAURANT CONCESSIONS

 37,058

 40,100

 40,100

 0

 36,100

461420

HANDICAP TRACKNG USER FE

 6,457

 6,400

 6,400

 0

 6,400

461421

MISCELLANEOUS REVENUE

 811

 0

 0

 0

 0

 1,727,386

 1,504,196

Fund Total

1410

 1,737,700

 0

 1,697,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 398

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1410 - GOLF COURSE REVOLVNG FND

37 - PARKS AND RECREATION

3785 - GOLF COURSE REVOLV FUND

511370 - GOLF COURSE SUPT

1

1

1

512105 - GOLF PROFESSIONAL

1

1

1

512125 - LANDSCAPE SPEC-GOLF CRSE

1

1

1

513045 - ASSISTANT GOLF PRO

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

516360 - IRRIGATION SPECIALIST

1

1

1

516440 - CREW SUPERVISOR B

2

2

2

516610 - AUTOMOTIVE TECH II

2

2

2

517020 - CREW LEADER

1

1

1

517075 - GOLF COURSE TECH II

6

6

6

3785 - GOLF COURSE REVOLV FUND Total

18

18

18

37 - PARKS AND RECREATION Sum

18

18

18

1410 - GOLF COURSE REVOLVNG FND Total

18

18

18

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 399

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1410

Division:

GOLF COURSE REVOLV FUND

GOLF COURSE REVOLVNG FND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511370

GOLF COURSE SUPT

 61,680 

 61,680 

 61,680 

 61,680 

 0 

512105

GOLF PROFESSIONAL

 96,649 

 63,885 

 78,260 

 78,260 

 0 

512125

LANDSCAPE SPEC-GOLF CRSE

 45,160 

 45,160 

 45,160 

 45,160 

 0 

513045

ASSISTANT GOLF PRO

 28,760 

 28,760 

 28,760 

 28,760 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 29,880 

 29,880 

 29,880 

 29,880 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 29,320 

 29,320 

 29,320 

 29,320 

 0 

516360

IRRIGATION SPECIALIST

 43,680 

 43,680 

 43,680 

 43,680 

 0 

516440

CREW SUPERVISOR B

 103,778 

 103,647 

 103,647 

 103,647 

 0 

516610

AUTOMOTIVE TECH II

 40,849 

 74,756 

 80,164 

 80,164 

 0 

517020

CREW LEADER

 29,105 

 28,580 

 28,580 

 28,580 

 0 

517075

GOLF COURSE TECH II

 160,062 

 184,124 

 184,124 

 184,124 

 0 

518000

PART TIME

 96,713 

 110,600 

 110,600 

 110,600 

 0 

518100

TEMPORARY

 91,052 

 78,000 

 78,000 

 78,000 

 0 

518350

OVERTIME

 10,915 

 16,800 

 16,800 

 16,800 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,699 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,400 

 2,400 

 2,400 

 2,400 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 9,000 

 18,600 

 18,600 

 0 

519030

TOOL ALLOWANCE POOL

 750 

 0 

 0 

 0 

 0 

519200

INCENTIVE PAY

 6,228 

 0 

 0 

 0 

 0 

 939,655 

 879,681 

 910,272 

 939,655 

 0 

PERSONAL SERVICES

 335,913 

 258,546 

 307,139 

 340,750 

 0 

FRINGE BENEFITS

 60,964 

 58,702 

 65,983 

 60,983 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 800 

 3,128 

 800 

 800 

 0 

INTERNAL SERVICES

 303,809 

 263,420 

 316,247 

 303,639 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 58,301 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 96,559 

 115,031 

 96,559 

 96,559 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3785

 1,636,808 

 1,697,000 

 1,742,386 

 1,737,700 

 0 

Department Total

37

 1,636,808 

 1,697,000 

 1,742,386 

 1,737,700 

 0 

Fund Total

1410

 1,636,808 

 1,697,000 

 1,742,386 

 1,737,700 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 400

background image

1430

LEEWARD MARINA REV FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

450000

TRANS IN FUND BALANCE

 150,000

 0

 0

 0

 0

461431

SLIP RENTAL

 253,206

 232,795

 232,795

 0

 243,850

461432

MARGIN ON FUEL SALE

 0

 16,000

 16,000

 0

 16,000

461433

MARGIN ON ICE SALES

 299

 150

 150

 0

 150

461434

MARGIN ON STORE SALES

 2,288

 0

 0

 0

 0

461435

MISCELLANEOUS REVENUE

 10

 5,000

 4,555

 0

 5,000

 253,945

 405,802

Fund Total

1430

 253,500

 0

 265,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 401

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1430 - LEEWARD MARINA REV FUND

37 - PARKS AND RECREATION

3788 - LEEWARD MARINA REVOLV FD

514714 - DOCK MASTER

1

1

1

514935 - ASSISTANT DOCK MASTER

1

1

1

3788 - LEEWARD MARINA REVOLV FD Total

2

2

2

37 - PARKS AND RECREATION Sum

2

2

2

1430 - LEEWARD MARINA REV FUND Total

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 402

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1430

Division:

LEEWARD MARINA REVOLV FD

LEEWARD MARINA REV FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

514714

DOCK MASTER

 35,768 

 35,050 

 35,050 

 35,050 

 0 

514935

ASSISTANT DOCK MASTER

 32,421 

 32,235 

 32,235 

 32,235 

 0 

518000

PART TIME

 29,991 

 22,500 

 22,500 

 22,500 

 0 

518350

OVERTIME

 575 

 2,100 

 2,100 

 2,100 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 206 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 120 

 120 

 240 

 240 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 1,000 

 1,750 

 1,750 

 0 

 93,875 

 99,082 

 93,005 

 93,875 

 0 

PERSONAL SERVICES

 27,257 

 22,374 

 39,305 

 27,380 

 0 

FRINGE BENEFITS

 34,125 

 181,928 

 34,125 

 34,125 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 500 

 0 

 500 

 500 

 0 

INTERNAL SERVICES

 57,070 

 40,437 

 40,483 

 40,296 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 40,673 

 50,223 

 57,582 

 57,582 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3788

 394,044 

 265,000 

 253,758 

 253,500 

 0 

Department Total

37

 394,044 

 265,000 

 253,758 

 253,500 

 0 

Fund Total

1430

 394,044 

 265,000 

 253,758 

 253,500 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 403

background image

1440

TOURISM PROMO & DEV FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

461442

LODGING TAX -- 46.67%

 1,385,558

 1,333,173

 1,333,173

 0

 1,213,420

461443

MARGIN-GIFT SHOP SALES

 1,417

 1,510

 907

 0

 1,510

461444

MARGIN-COMBO TICKET SALE

 0

 20

 10

 0

 20

461447

MARGIN -CONSIGN TKT SALES

 0

 50

 10

 0

 50

 1,334,753

 1,386,975

Fund Total

1440

 1,334,100

 0

 1,215,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 404

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

1440 - TOURISM PROMO & DEV FUND

37 - PARKS AND RECREATION

3790 - TOURISM PROMO & DEV FUND

510525 - ADMIN-TOURISM

1

1

1

511317 - COMM/PROMO COORD-TOURISM

1

1

1

511406 - TOURISM MARKETING COORD

1

1

1

511485 - GROUP SALES COOR-TOURISM

2

2

2

513551 - MARKETING SPECIALIST

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

3

3

3

514382 - MEDIA & GRAPHICS SPECIALIST

1

1

1

3790 - TOURISM PROMO & DEV FUND Total

10

10

10

37 - PARKS AND RECREATION Sum

10

10

10

1440 - TOURISM PROMO & DEV FUND Total

10

10

10

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 405

background image

City of Newport News, Virginia

37

Dept:  

PARKS AND RECREATION

Fund: 1440

Division:

TOURISM PROMO & DEV FUND

TOURISM PROMO & DEV FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510525

ADMIN-TOURISM

 77,835 

 77,835 

 77,835 

 77,835 

 0 

511317

COMM/PROMO COORD-TOURISM

 45,505 

 45,310 

 45,310 

 45,310 

 0 

511406

TOURISM MARKETING COORD

 47,745 

 47,745 

 47,745 

 47,745 

 0 

511485

GROUP SALES COOR-TOURISM

 91,265 

 91,265 

 91,265 

 91,265 

 0 

513551

MARKETING SPECIALIST

 33,345 

 33,345 

 33,345 

 33,345 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 95,900 

 95,900 

 95,900 

 95,900 

 0 

514382

MEDIA & GRAPHICS SPECIALIST

 33,345 

 33,345 

 33,345 

 33,345 

 0 

518000

PART TIME

 61,503 

 40,000 

 40,000 

 40,000 

 0 

518350

OVERTIME

 57 

 500 

 500 

 500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 224 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,440 

 1,440 

 1,440 

 1,440 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 5,000 

 11,100 

 11,100 

 0 

519700

FUTURE RETMNT ADJUSTMNTS

 0 

 8,428 

 0 

 0 

 0 

 478,785 

 488,164 

 481,113 

 478,785 

 0 

PERSONAL SERVICES

 175,275 

 140,614 

 165,685 

 176,971 

 0 

FRINGE BENEFITS

 422,539 

 534,945 

 330,880 

 419,962 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 16,620 

 16,477 

 16,281 

 16,620 

 0 

INTERNAL SERVICES

 137,600 

 126,335 

 139,473 

 139,085 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 2,700 

 500 

 2,700 

 2,700 

 0 

EQUIPMENT

 100,581 

 78,868 

 78,868 

 100,581 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3790

 1,385,903 

 1,215,000 

 1,334,704 

 1,334,100 

 0 

Department Total

37

 1,385,903 

 1,215,000 

 1,334,704 

 1,334,100 

 0 

Fund Total

1440

 1,385,903 

 1,215,000 

 1,334,704 

 1,334,100 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 406

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2000 - SCHOOL OPERATING FUND

90 - SCHOOLS

0000 - SCHOOLS

514045 - WRKRS COMP PROGR COORD

1

1

1

0000 - SCHOOLS Total

1

1

1

90 - SCHOOLS Sum

1

1

1

2000 - SCHOOL OPERATING FUND Total

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 407

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

Description

2011

2012

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

REVENUES

Interest

99,728

$          

43,960

$          

15,789

$          

25,000

$          

25,000

$          

0.0%

Transfers from Operating

939,671

          

776,241

          

905,170

          

700,884

          

677,580

          

-3.3%

Transfers from Grants

94,530

            

86,653

            

77,900

            

88,000

            

95,000

            

8.0%

Total Revenues

1,133,929

$    

906,853

$       

998,860

$        

813,884

$       

797,580

$       

-2.0%

EXPENDITURES
Personnel Costs

Clerical Support

1.0

     

1.0

     

40,267

$          

41,776

$          

23,580

$          

34,700

$          

35,050

$          

1.0%

Sub-total:  Personnel Costs

1.0

     

1.0

     

40,267

$          

41,776

$          

23,580

$          

34,700

$          

35,050

$          

1.0%

Sub-total:  Fringe Benefits

90,590

$          

91,322

$          

53,957

$          

150,758

$        

108,090

$        

-28.3%

Non-Personnel Costs

Contract Services

427,602

$        

836,263

$        

506,311

$        

535,618

$        

655,000

$        

22.3%

Internal Services

130

                 

268

                 

159

                 

-

                  

-

                  

0.0%

Local Mileage

1 973

0 0%

Workers Compensation Fund

FTEs

Local Mileage

-

                

-

                

1,973

             

-

                

-

                

0.0%

Insurance

25,026

            

31,423

            

38,861

            

31,423

            

40,000

            

27.3%

Other Miscellaneous Expenses

34,764

            

58,933

            

60,409

            

61,385

            

62,000

            

1.0%

Sub-Total:  Non-Personnel Costs

487,522

$        

926,887

$        

607,711

$        

628,426

$        

757,000

$        

20.5%

Total Expenditures

1.0

   

1.0

   

618,379

$       

1,059,985

$    

685,248

$        

813,884

$       

900,140

$       

10.6%

Net Increase (Decrease) in Fund Balance

515,550

$        

(153,132)

$       

313,612

$        

-

$                

(102,560)

         

Beginning Fund Balance at July 1

2,349,882

$     

2,865,432

$     

2,712,301

$     

3,025,912

$     

3,025,912

$     

Ending Fund Balance at June 30

2,865,432

$     

2,712,301

$     

3,025,912

$     

3,025,912

$     

2,923,352

       

The Workers’ Compensation (WC) Fund revenues are derived from charges to the school operating and other school funds.  These funds are 
maintained in a separate fund to pay for administrative support for monitoring and processing claims, as well as all compensation and medical 
payments payable under the Workers’ Compensation laws of the Commonwealth of Virginia.  

FY 2012 Recommended  Budget - Page 408

background image

FY 2008

FY 2009

FY 2010

FY 2011

FY 2012

%

Description

Actuals

Actuals

Actuals

Budget

Budget

Chg

REVENUES

Transfer from Operating Fund

3,013,715

$   

3,424,991

$   

3,166,629

$   

1,500,000

$    

1,133,692

$    

-24.4%

Total Revenues

3,013,715

$   

3,424,991

$   

3,166,629

$   

1,500,000

$    

1,133,692

$    

-24.4%

EXPENDITURES

Textbooks - New Adoption

974,902

$      

1,226,295

$   

54,657

$        

3,000,000

$    

2,700,000

$    

-10.0%

Textbooks - Maintenance

-

                

445,271

        

1,169,737

     

-

                 

300,000

         

0.0%

Total Expenditures

974,902

$      

1,671,566

$   

1,224,394

$   

3,000,000

$    

3,000,000

$    

0.0%

Net Increase (Decrease) in Fund Balance

2,038,813

$   

1,753,425

$   

1,942,235

$   

(1,500,000)

$   

(1,866,308)

$   

Beginning Fund Balance at July 1

523,074

$      

2,561,887

$   

4,315,312

$   

6,257,547

$    

4,757,547

$    

Ending Fund Balance at June 30

2,561,887

$   

4,315,312

$   

6,257,547

$   

4,757,547

$    

2,891,239

$    

Textbook Fund

This fund accounts for all textbook purchases utilizing state funds and the required local match.  Unspent funds are allowed to be 
carried over from year to year thus providing funds on a stable basis.  These funds are used for new textbook adoptions as well as 
for replacement textbook purchases.  Math textbooks are scheduled for adoption in FY 2012.  

FY 2012 Recommended  Budget - Page 409

background image

2510

STREET MAINTENANCE FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

427501

STREET HWY MAINTENANCE

 13,573,703

 14,193,565

 14,193,565

 0

 13,573,702

 14,193,565

 13,573,703

Fund Total

2510

 14,193,565

 0

 13,573,702

FY 2012 Recommended  Budget - Page 410

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 2510

Division:

STREET MAINTENANCE FUND

STREET MAINTENANCE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 14,193,565 

 13,573,703 

 13,573,702 

 14,193,565 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 13,573,703 

 13,573,702 

 14,193,565 

 14,193,565 

 0 

Department Total

30

 13,573,703 

 13,573,702 

 14,193,565 

 14,193,565 

 0 

Fund Total

2510

 13,573,703 

 13,573,702 

 14,193,565 

 14,193,565 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 411

background image

2520

ECONOMIC DEVELOPMENT FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

464000

SALE OF PROPERTY

 0

 30,000

 30,000

 0

 20,000

464001

MISC PROPERTY RENTAL

 116,587

 104,126

 104,126

 0

 98,102

490100

INTEREST EARNED

 7,474

 11,250

 11,250

 0

 31,880

490200

MISCELLANEOUS REVENUE

 9

 149

 124

 0

 18

 145,525

 124,069

Fund Total

2520

 145,500

 0

 150,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 412

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 2520

Division:

ECONOMIC DEVELOPMENT FUND

ECONOMIC DEVELOPMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 46,050 

 40,527 

 49,300 

 49,300 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 750 

 107 

 1,000 

 1,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 26,231 

 43,189 

 27,231 

 26,678 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 72,469 

 89,526 

 72,469 

 72,469 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

0000

 173,349 

 150,000 

 149,447 

 145,500 

 0 

Department Total

39

 173,349 

 150,000 

 149,447 

 145,500 

 0 

Fund Total

2520

 173,349 

 150,000 

 149,447 

 145,500 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 413

background image

2530

LAW LIBRARY FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

426301

LAW LIBRARY COURT FEES

 146,065

 110,000

 110,000

 0

 125,000

426302

LAW LIBRARY COPIER FEES

 649

 600

 600

 0

 450

490000

USE OF FUND BALANCE

 0

 34,694

 34,400

 0

 18,750

 145,294

 146,714

Fund Total

2530

 145,000

 0

 144,200

FY 2012 Recommended  Budget - Page 414

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2530 - LAW LIBRARY FUND

38 - LIBRARIES

0000 - LIBRARIES

512278 - INFO SERVICES SPEC II

1

1

1

0000 - LIBRARIES Total

1

1

1

38 - LIBRARIES Sum

1

1

1

2530 - LAW LIBRARY FUND Total

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 415

background image

City of Newport News, Virginia

38

Dept:  

LIBRARIES

Fund: 2530

Division:

LAW LIBRARY FUND

LAW LIBRARY FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512278

INFO SERVICES SPEC II

 38,490 

 38,490 

 38,490 

 38,490 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 2,000 

 2,000 

 2,000 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 500 

 1,000 

 1,000 

 0 

 41,490 

 38,490 

 40,990 

 41,490 

 0 

PERSONAL SERVICES

 20,419 

 16,885 

 20,057 

 20,651 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,705 

 871 

 1,705 

 1,705 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 81,386 

 70,938 

 81,448 

 82,543 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

0000

 127,184 

 144,200 

 146,389 

 145,000 

 0 

Department Total

38

 127,184 

 144,200 

 146,389 

 145,000 

 0 

Fund Total

2530

 127,184 

 144,200 

 146,389 

 145,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 416

background image

2540

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

425600

STORMWATER MANAGEMNT FEE

 8,863,079

 8,844,210

 8,844,210

 0

 8,799,203

425601

DELINQUENCIES-SWC

 280,207

 285,000

 285,000

 0

 285,000

425602

DELINQ INTEREST EARNED

 21,727

 21,000

 21,000

 0

 15,000

425603

GEN FUND STORMWATER FEE

 303,948

 304,000

 304,000

 0

 315,853

425605

SHARED COST-GOVM'T DITCH

 0

 29,900

 29,900

 0

 29,900

425626

RECOVERY OF WRITE-OFFS

 23,726

 23,000

 23,000

 0

 40,000

490000

USE OF FUND BALANCE

 0

 1,631,764

 1,268,190

 0

 1,422,044

490100

INTEREST EARNED

 9,284

 8,000

 8,000

 0

 10,000

 11,146,874

 9,501,971

Fund Total

2540

 10,783,300

 0

 10,917,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 417

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2540 - STORMWATER MANAGEMENT FUND

30 - ENGINEERING

3060 - ENVIRONMENTAL SERVICES

510850 - SENIOR ENGINEER

1

1

1

510861 - ENGINEER III

3

3

3

511143 - GIS PROGRAMMER ANALYST

0

1

1

511490 - ENVIRONMENTAL SPECIALIST

2

3

3

513470 - SENIOR CONST INSPECTOR

1

1

1

513570 - SR ENGINEER TECH

0

0

0

513921 - ACCOUNTING TECHNICIAN

1

1

1

513941 - GIS/CARTOGRAPHIC SPEC

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3060 - ENVIRONMENTAL SERVICES Total

10

12

12

3067 - STORMWATER DESIGN

510861 - ENGINEER III

3

3

3

513010 - SURVEYING TECHNICIAN

2

2

2

513570 - SR ENGINEER TECH

1

1

1

3067 - STORMWATER DESIGN Total

6

6

6

30 - ENGINEERING Sum

16

18

18

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 418

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 2540

Division:

ENVIRONMENTAL SERVICES

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510850

SENIOR ENGINEER

 80,780 

 80,780 

 80,780 

 80,780 

 0 

510861

ENGINEER III

 327,663 

 306,390 

 165,370 

 165,370 

 0 

511143

GIS PROGRAMMER ANALYST

 0 

 0 

 0 

 45,150 

 0 

511367

ENVIRNMNTAL SCIENTIST II

 44,912 

 81,145 

 0 

 0 

 0 

511490

ENVIRONMENTAL SPECIALIST

 0 

 0 

 94,780 

 124,791 

 0 

513075

SURVEY COORDINATOR

 0 

 40,685 

 0 

 0 

 0 

513470

SENIOR CONST INSPECTOR

 85,340 

 85,340 

 36,490 

 36,490 

 0 

513570

SR ENGINEER TECH

 39,395 

 42,745 

 0 

 0 

 0 

513580

SURVEYING ASST II

 34,597 

 34,030 

 0 

 0 

 0 

513921

ACCOUNTING TECHNICIAN

 35,935 

 35,935 

 35,935 

 35,935 

 0 

513941

GIS/CARTOGRAPHIC SPEC

 43,600 

 43,600 

 43,600 

 43,600 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 29,195 

 29,195 

 29,195 

 29,195 

 0 

518000

PART TIME

 0 

 25,000 

 25,000 

 25,000 

 0 

518100

TEMPORARY

 0 

 5,000 

 5,000 

 5,000 

 0 

518350

OVERTIME

 225 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 48 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 240 

 240 

 0 

 592,551 

 722,171 

 811,325 

 517,390 

 0 

PERSONAL SERVICES

 235,251 

 284,689 

 356,722 

 231,013 

 0 

FRINGE BENEFITS

 123,133 

 95,890 

 123,167 

 123,167 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 12,492 

 1,217 

 2,500 

 12,492 

 0 

INTERNAL SERVICES

 23,259 

 23,213 

 23,753 

 24,303 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 18,790 

 8,460 

 18,870 

 18,870 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3060

 1,135,640 

 1,336,337 

 927,235 

 1,005,476 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 419

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 2540

Division:

STORMWATER DESIGN

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510861

ENGINEER III

 0 

 0 

 192,075 

 192,075 

 0 

513010

SURVEYING TECHNICIAN

 0 

 0 

 62,740 

 62,740 

 0 

513570

SR ENGINEER TECH

 0 

 0 

 40,015 

 40,015 

 0 

 294,830 

 0 

 0 

 294,830 

 0 

PERSONAL SERVICES

 146,854 

 0 

 0 

 147,602 

 0 

FRINGE BENEFITS

 9,975 

 0 

 0 

 9,975 

 0 

INTERNAL SERVICES

 3,814 

 0 

 0 

 284 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3067

 0 

 0 

 452,691 

 455,473 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 420

background image

City of Newport News, Virginia

30

Dept:  

ENGINEERING

Fund: 2540

Division:

FLOOD ASSIS PRGM

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 276,290 

 486,348 

 0 

 276,290 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3085

 486,348 

 0 

 276,290 

 276,290 

 0 

Department Total

30

 1,621,988 

 1,336,337 

 1,656,216 

 1,737,239 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 421

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

31 - PUBLIC WORKS

3171 - STORMWATER OPERATIONS

511055 - ADMIN-STORMWATER MNGT

1

1

1

511297 - ASST ADMIN-STORMWATER

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

1

1

512005 - OPERATIONS SUPERVISOR

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

516362 - EQUIPMENT OPERATOR SPEC

2

2

2

516380 - CREW SUPERVISOR C

5

5

5

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

5

5

5

516730 - CREW SUPERVISOR A

7

7

7

516840 - SR EQUIPMENT OPERATOR

10

10

10

516905 - PIPELAYER SPECIALIST

3

3

3

517070 - INFLOW/INFILTRATION TECH

2

2

2

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

16

16

16

3171 - STORMWATER OPERATIONS Total

56

56

56

3173 - STORMWATER VECTOR CONTROL

511681 - VECTOR CONTROL SUPERINTD

1

1

1

516733 - VECTOR CONTROL TECHNICN

6

6

6

3173 - STORMWATER VECTOR CONTROL Total

7

7

7

31 - PUBLIC WORKS Sum

63

63

63

2540 - STORMWATER MANAGEMENT FUND Total

79

81

81

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 422

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2540

Division:

STORMWATER OPERATIONS

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511055

ADMIN-STORMWATER MNGT

 76,195 

 76,195 

 76,195 

 76,195 

 0 

511297

ASST ADMIN-STORMWATER

 64,130 

 64,130 

 64,130 

 64,130 

 0 

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 45,958 

 47,985 

 49,810 

 49,810 

 0 

512005

OPERATIONS SUPERVISOR

 48,060 

 48,060 

 48,060 

 48,060 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 35,149 

 50,000 

 49,260 

 49,260 

 0 

516362

EQUIPMENT OPERATOR SPEC

 79,872 

 79,873 

 79,873 

 79,873 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 168,157 

 178,236 

 209,832 

 209,832 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 153,074 

 167,109 

 169,314 

 169,314 

 0 

516730

CREW SUPERVISOR A

 189,083 

 215,970 

 215,970 

 215,970 

 0 

516840

SR EQUIPMENT OPERATOR

 283,351 

 289,602 

 287,668 

 287,668 

 0 

516905

PIPELAYER SPECIALIST

 0 

 0 

 0 

 90,543 

 0 

517060

SENIOR PIPELAYER

 63,795 

 83,867 

 79,852 

 0 

 0 

517070

INFLOW/INFILTRATION TECH

 61,568 

 61,569 

 60,362 

 60,362 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 267,720 

 432,413 

 409,158 

 409,158 

 0 

518010

INTERNS

 0 

 0 

 2,160 

 2,160 

 0 

518100

TEMPORARY

 1,224 

 0 

 0 

 0 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 1,040 

 1,040 

 1,040 

 1,040 

 0 

518330

STAND BY PAY

 5,820 

 6,500 

 6,500 

 6,500 

 0 

518350

OVERTIME

 116,347 

 118,000 

 118,000 

 118,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 5,026 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

 0 

(300,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 7,960 

 8,280 

 8,280 

 7,801 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 40,000 

 73,300 

 73,300 

 0 

 1,718,976 

 1,673,530 

 1,968,829 

 2,008,764 

 0 

PERSONAL SERVICES

 943,348 

 707,927 

 1,051,165 

 943,570 

 0 

FRINGE BENEFITS

 948,796 

 742,637 

 1,119,457 

 948,796 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 1,186,636 

 661,833 

 726,745 

 1,186,636 

 0 

INTERNAL SERVICES

 828,177 

 689,148 

 979,245 

 840,301 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 287,069 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 0 

 2,215 

 0 

 0 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3171

 4,764,358 

 5,845,441 

 5,928,067 

 5,625,933 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 423

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2540

Division:

STORMWATER VECTOR CONTROL

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511681

VECTOR CONTROL SUPERINTD

 49,870 

 49,870 

 49,870 

 49,870 

 0 

516733

VECTOR CONTROL TECHNICN

 130,288 

 175,512 

 177,509 

 177,509 

 0 

518350

OVERTIME

 4,760 

 5,500 

 5,500 

 5,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 461 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,376 

 1,200 

 1,200 

 1,200 

 0 

 234,079 

 186,754 

 232,082 

 234,079 

 0 

PERSONAL SERVICES

 103,537 

 66,364 

 85,172 

 102,948 

 0 

FRINGE BENEFITS

 50,640 

 43,293 

 50,800 

 50,640 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 5,793 

 3,247 

 3,290 

 5,793 

 0 

INTERNAL SERVICES

 44,932 

 24,178 

 44,881 

 44,942 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3173

 323,836 

 416,225 

 438,402 

 438,981 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 424

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2540

Division:

STORMWATER SUNDRY

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 38,084 

 38,084 

 38,084 

 0 

FRINGE BENEFITS

 282,660 

 232,660 

 682,660 

 282,660 

 0 

EQUIPMENT

 2,698,487 

 2,327,578 

 2,598,253 

 2,706,853 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3174

 2,598,322 

 3,318,997 

 3,027,597 

 2,981,147 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 425

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2540

Division:

STORMWATER SUNDRY

STORMWATER MANAGEMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

Department Total

31

 7,686,516 

 9,580,663 

 9,394,066 

 9,046,061 

 0 

Fund Total

2540

 9,308,504 

 10,917,000 

 11,050,282 

 10,783,300 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 426

background image

2550

SOLID WASTE FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

426101

SOLID WASTE USER FEE

 10,900,979

 11,263,974

 11,810,974

 0

 11,263,974

426102

NNRHA SOLID WASTE SERVCS

 168,521

 192,000

 192,000

 0

 200,000

426103

CART REPLACEMNT SVC FEE

 250

 500

 500

 0

 500

426104

SALE OF RECYCLED MATLS

 25,631

 25,000

 25,000

 0

 15,000

426105

DELINQNT COLLECTION FEE

 9,367

 10,000

 10,000

 0

 20,000

426106

RECYCLING/LITTER GRANT

 20,689

 23,000

 23,000

 0

 19,000

426107

SOLID WASTE FINES COLLECTED

 3,900

 3,900

 3,900

 0

 0

426110

COMPOST LOADING FEE

 231,766

 230,000

 230,000

 0

 200,000

426121

PR YR-NNRHA SOL WAST SVC

 17,604

 0

 0

 0

 0

426122

SCHOOLS SOLID WASTE SVCS

 184,462

 147,600

 147,600

 0

 185,000

426125

SW-PUBLIC UTILITY

 2,752

 2,700

 2,700

 0

 1,958

490000

USE OF FUND BALANCE

 0

 640,000

 655,318

 0

 784,568

490001

GENERAL FUND SUPPORT

 64,199

 57,500

 57,500

 0

 63,000

490100

INTEREST EARNED

 7,120

 7,000

 7,008

 0

 10,000

490200

MISCELLANEOUS REVENUE

 1

 0

 0

 0

 1,000

 12,603,174

 11,637,240

Fund Total

2550

 13,165,500

 0

 12,764,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 427

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2550 - SOLID WASTE FUND

31 - PUBLIC WORKS

3150 - AUTOMATED COLLECTIONS

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

1

1

516380 - CREW SUPERVISOR C

1

1

1

516621 - MASTER EQUIP OPER-SWASTE

3

3

3

516841 - SR EQUIP OPER-SOLID WSTE

12

12

12

517355 - MAINTENANCE ASST

4

4

4

3150 - AUTOMATED COLLECTIONS Total

21

21

21

3151 - RECYCLING

511952 - RECYCLING COORDINATOR

1

1

1

514070 - ASST RECYCLING COORD

2

2

2

517340 - RECYCLING &

1

1

1

3151 - RECYCLING Total

4

4

4

3152 - BULK WASTE COLLECTIONS

516380 - CREW SUPERVISOR C

1

1

1

516621 - MASTER EQUIP OPER-SWASTE

20

20

15

3152 - BULK WASTE COLLECTIONS Total

21

21

16

3153 - LANDFILL OPERATIONS

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

516442 - LANDFILL TECHNICIAN

1

1

1

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

1

1

1

3153 - LANDFILL OPERATIONS Total

4

4

4

3154 - COMPOSTING OPERATIONS

516380 - CREW SUPERVISOR C

1

1

1

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

3

3

3

517300 - MAINTENANCE ASST, SR

1

1

1

3154 - COMPOSTING OPERATIONS Total

5

5

5

3155 - SOLID WASTE ADMINISTRATION

511050 - ADMIN-SOLID WASTE

1

1

1

511051 - PW FIELD REPRESENTATIVE

5

5

5

511277 - ASST ADMIN-SOLID WASTE

1

1

1

514090 - STAFF TECHNICIAN

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

2

2

2

515135 - ADMINISTRATIVE ASST I

1

1

1

3155 - SOLID WASTE ADMINISTRATION Total

11

11

11

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 428

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

31 - PUBLIC WORKS Sum

66

66

61

2550 - SOLID WASTE FUND Total

66

66

61

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 429

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2550

Division:

AUTOMATED COLLECTIONS

SOLID WASTE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 52,420 

 52,420 

 52,420 

 52,420 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 52,230 

 52,375 

 52,375 

 52,375 

 0 

516621

MASTER EQUIP OPER-SWASTE

 91,770 

 97,033 

 94,808 

 94,808 

 0 

516841

SR EQUIP OPER-SOLID WSTE

 345,854 

 353,021 

 353,042 

 353,042 

 0 

517350

CONST/MAINT WORKER II

 55,909 

 97,595 

 0 

 0 

 0 

517355

MAINTENANCE ASST

 0 

 0 

 94,516 

 94,516 

 0 

518350

OVERTIME

 52,547 

 45,000 

 45,000 

 45,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 1,865 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

 0 

(80,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,939 

 2,280 

 2,280 

 2,280 

 0 

 614,441 

 654,534 

 699,724 

 694,441 

 0 

PERSONAL SERVICES

 377,883 

 434,352 

 513,238 

 395,752 

 0 

FRINGE BENEFITS

 352,750 

 334,345 

 370,145 

 352,750 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 917,732 

 922,628 

 689,710 

 917,732 

 0 

INTERNAL SERVICES

 11,944 

(1,556)

 6,618 

 12,746 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 48,600 

 68,110 

 48,600 

 48,600 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3150

 2,412,413 

 2,328,035 

 2,422,021 

 2,323,350 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 430

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2550

Division:

RECYCLING

SOLID WASTE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511952

RECYCLING COORDINATOR

 45,500 

 45,500 

 45,500 

 45,500 

 0 

514070

ASST RECYCLING COORD

 92,315 

 92,315 

 92,315 

 92,315 

 0 

517340

RECYCLING &

 30,422 

 30,306 

 30,306 

 30,306 

 0 

518350

OVERTIME

 1,213 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 118 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 169,601 

 170,048 

 169,601 

 169,601 

 0 

PERSONAL SERVICES

 87,008 

 72,041 

 80,173 

 87,724 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,598,866 

 1,665,979 

 1,636,897 

 1,598,866 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 880 

 5,625 

 800 

 880 

 0 

INTERNAL SERVICES

 13,667 

 8,216 

 15,824 

 13,645 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 50,000 

 81,700 

 48,600 

 50,000 

 0 

EQUIPMENT

 133,487 

 144,829 

 137,217 

 133,487 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3151

 2,148,439 

 2,089,112 

 2,054,203 

 2,053,509 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 431

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2550

Division:

BULK WASTE COLLECTIONS

SOLID WASTE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

516380

CREW SUPERVISOR C

 39,391 

 39,500 

 39,500 

 39,500 

 0 

516621

MASTER EQUIP OPER-SWASTE

 521,234 

 653,605 

 647,094 

 554,575 

 0 

518100

TEMPORARY

 25,258 

 0 

 50,000 

 50,000 

 0 

518350

OVERTIME

 81,119 

 100,000 

 100,000 

 85,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,439 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 4,398 

 4,320 

 4,320 

 4,320 

 0 

 733,395 

 673,840 

 797,425 

 840,914 

 0 

PERSONAL SERVICES

 441,217 

 303,742 

 352,967 

 417,150 

 0 

FRINGE BENEFITS

 102,000 

 11,770 

 79,180 

 102,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 878,011 

 711,223 

 730,693 

 1,000,999 

 0 

INTERNAL SERVICES

 147,590 

 114,612 

 109,006 

 109,986 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 7,870 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3152

 1,823,056 

 2,069,271 

 2,471,049 

 2,302,213 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 432

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2550

Division:

LANDFILL OPERATIONS

SOLID WASTE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 60,109 

 58,975 

 55,000 

 55,000 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 24,783 

 24,810 

 24,810 

 24,810 

 0 

516442

LANDFILL TECHNICIAN

 47,882 

 47,882 

 47,882 

 47,882 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 32,635 

 33,988 

 33,988 

 33,988 

 0 

518350

OVERTIME

 8,060 

 8,000 

 8,000 

 7,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 341 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

 169,660 

 174,290 

 174,135 

 170,160 

 0 

PERSONAL SERVICES

 78,471 

 70,693 

 72,839 

 78,987 

 0 

FRINGE BENEFITS

 2,425,780 

 2,243,170 

 2,351,695 

 2,425,780 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 12,245 

 9,057 

 13,853 

 12,245 

 0 

INTERNAL SERVICES

 24,975 

 17,681 

 40,007 

 25,044 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 150,600 

 91,876 

 123,965 

 150,600 

 0 

EQUIPMENT

 1,524,396 

 977,022 

 1,286,810 

 1,657,883 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3153

 3,583,789 

 4,063,304 

 4,520,699 

 4,386,127 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 433

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2550

Division:

COMPOSTING OPERATIONS

SOLID WASTE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

516380

CREW SUPERVISOR C

 44,720 

 44,720 

 44,720 

 44,720 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 92,080 

 102,380 

 102,879 

 102,879 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 26,254 

 26,354 

 0 

 0 

 0 

517300

MAINTENANCE ASST, SR

 0 

 0 

 26,354 

 26,354 

 0 

518350

OVERTIME

 19,599 

 16,000 

 16,000 

 13,500 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 576 

 0 

 0 

 0 

 0 

 187,453 

 183,228 

 189,454 

 189,953 

 0 

PERSONAL SERVICES

 95,656 

 82,033 

 93,438 

 97,175 

 0 

FRINGE BENEFITS

 48,000 

 29,421 

 49,385 

 48,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 233,429 

 153,587 

 185,313 

 233,429 

 0 

INTERNAL SERVICES

 89,759 

 95,854 

 94,510 

 89,920 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3154

 544,122 

 612,100 

 658,477 

 654,297 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 434

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2550

Division:

SOLID WASTE ADMINISTRATION

SOLID WASTE FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511050

ADMIN-SOLID WASTE

 85,380 

 85,380 

 85,380 

 85,380 

 0 

511051

PW FIELD REPRESENTATIVE

 155,448 

 174,570 

 174,570 

 174,570 

 0 

511277

ASST ADMIN-SOLID WASTE

 57,540 

 57,540 

 57,540 

 57,540 

 0 

514090

STAFF TECHNICIAN

 29,872 

 29,940 

 29,940 

 29,940 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 58,277 

 58,340 

 58,340 

 58,340 

 0 

515135

ADMINISTRATIVE ASST I

 26,147 

 26,175 

 26,175 

 26,175 

 0 

518350

OVERTIME

 504 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 1,630 

 1,800 

 1,800 

 1,800 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 33,000 

 59,300 

 59,300 

 0 

 494,045 

 414,797 

 467,745 

 494,045 

 0 

PERSONAL SERVICES

 214,050 

 222,326 

 253,853 

 269,836 

 0 

FRINGE BENEFITS

 112,055 

 112,127 

 110,300 

 112,055 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 24,459 

 15,983 

 21,569 

 24,459 

 0 

INTERNAL SERVICES

 301,395 

 211,868 

 448,711 

 301,526 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 300,000 

 306,802 

 300,000 

 300,000 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3155

 1,283,904 

 1,602,178 

 1,501,921 

 1,446,004 

 0 

Department Total

31

 11,795,722 

 12,764,000 

 13,628,370 

 13,165,500 

 0 

Fund Total

2550

 11,795,722 

 12,764,000 

 13,628,370 

 13,165,500 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 435

background image

2560

WASTEWATER FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

426200

SEWER USER FEES

 10,933,299

 10,934,000

 10,934,000

 0

 11,139,420

426209

SURCHARGE-HRRCO

 5,776,824

 5,777,000

 5,777,000

 0

 6,150,600

426210

USE OF RESERVES-CONSTENT ORDER

 0

 721,997

 630,726

 0

 0

490000

USE OF FUND BALANCE

 0

 776,064

 468,274

 0

 176,980

490100

INTEREST EARNED

 20,094

 20,000

 20,000

 0

 30,000

 18,229,061

 16,730,218

Fund Total

2560

 17,830,000

 0

 17,497,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 436

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

2560 - WASTEWATER FUND

31 - PUBLIC WORKS

3160 - WASTEWATER ADMINISTRATION

511053 - ADMIN-WASTEWATER

1

1

1

511235 - ASST ADMIN-WASTEWATER

1

1

1

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

1

1

513925 - UTILITIES LOCATOR

1

1

1

513950 - ENGINEERING TECH II

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

3160 - WASTEWATER ADMINISTRATION Total

6

6

6

3161 - WASTEWATER COLLECTIONS

512005 - OPERATIONS SUPERVISOR

1

1

1

513805 - WASTEWATER INSPECTOR

1

1

1

516380 - CREW SUPERVISOR C

3

3

3

516440 - CREW SUPERVISOR B

2

2

2

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

3

3

3

516730 - CREW SUPERVISOR A

0

0

0

516905 - PIPELAYER SPECIALIST

3

3

3

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

10

10

10

3161 - WASTEWATER COLLECTIONS Total

23

23

23

3162 - WASTEWATER PUMP STATIONS

511549 - INSTRUMNTN & CON SPECLST

3

4

4

511670 - OPERATIONS SUPERINTNDENT

1

2

2

516170 - GENERATOR SPECIALIST

3

3

3

516370 - MAINTENANCE SPECIALIST

10

11

11

516640 - ELECTRICIAN II

3

4

4

516660 - MAINTENANCE MECHANIC II

10

11

11

517680 - SENIOR GROUNDSKEEPER

1

1

1

3162 - WASTEWATER PUMP STATIONS Total

31

36

36

3163 - ANALYSIS/INSP/MAINT/SVC

516380 - CREW SUPERVISOR C

1

1

1

516625 - SR INFLOW/INFILT TECH

0

0

0

516840 - SR EQUIPMENT OPERATOR

6

6

6

517070 - INFLOW/INFILTRATION TECH

3

3

3

3163 - ANALYSIS/INSP/MAINT/SVC Total

10

10

10

3165 - WASTEWATER DESIGN/INSPECTION

510861 - ENGINEER III

1

1

1

513470 - SENIOR CONST INSPECTOR

1

1

1

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 437

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

516376 - ENGINEERING TECH III

1

1

1

3165 - WASTEWATER DESIGN/INSPECTION Total

3

3

3

3167 - WW-CNSNT ORDER MGMT

510850 - SENIOR ENGINEER

1

1

1

510861 - ENGINEER III

3

4

4

511529 - PROGRAMS COO

1

1

1

514107 - ADMINISTRATIVE ASST II

1

1

1

516380 - CREW SUPERVISOR C

1

1

1

516620 - MASTER EQUIPMENT OPER

2

2

2

516840 - SR EQUIPMENT OPERATOR

0

1

1

516905 - PIPELAYER SPECIALIST

2

2

2

517070 - INFLOW/INFILTRATION TECH

0

1

1

517275 - SR CONST/MAINT WORKER

3

3

3

3167 - WW-CNSNT ORDER MGMT Total

14

17

17

31 - PUBLIC WORKS Sum

87

95

95

2560 - WASTEWATER FUND Total

87

95

95

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 438

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

WASTEWATER ADMINISTRATION

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511053

ADMIN-WASTEWATER

 76,130 

 76,130 

 76,130 

 76,130 

 0 

511235

ASST ADMIN-WASTEWATER

 32,086 

 59,235 

 59,235 

 59,235 

 0 

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 57,915 

 57,915 

 57,915 

 57,915 

 0 

513925

UTILITIES LOCATOR

 32,060 

 32,060 

 32,060 

 32,060 

 0 

513950

ENGINEERING TECH II

 43,825 

 43,825 

 43,825 

 43,825 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 29,605 

 29,605 

 29,605 

 29,605 

 0 

518100

TEMPORARY

 18,627 

 0 

 0 

 0 

 0 

518350

OVERTIME

 823 

 500 

 500 

 500 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 960 

 960 

 960 

 960 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 44,000 

 89,400 

 89,400 

 0 

 389,630 

 292,030 

 344,230 

 389,630 

 0 

PERSONAL SERVICES

 121,791 

 94,339 

 338,466 

 121,855 

 0 

FRINGE BENEFITS

 75,120 

 55,292 

 92,340 

 75,120 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 23,625 

 18,554 

 19,898 

 23,625 

 0 

INTERNAL SERVICES

 94,712 

 125,838 

 152,615 

 98,277 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 30,471 

 3,500 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3160

 616,524 

 951,049 

 708,507 

 704,878 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 439

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

WASTEWATER COLLECTIONS

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

512005

OPERATIONS SUPERVISOR

 65,810 

 65,810 

 65,810 

 65,810 

 0 

513805

WASTEWATER INSPECTOR

 0 

 0 

 35,425 

 35,425 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 107,708 

 123,096 

 123,096 

 123,096 

 0 

516440

CREW SUPERVISOR B

 74,690 

 69,577 

 77,855 

 77,855 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 109,145 

 108,993 

 108,993 

 108,993 

 0 

516730

CREW SUPERVISOR A

 0 

 28,413 

 0 

 0 

 0 

516905

PIPELAYER SPECIALIST

 0 

 0 

 0 

 88,047 

 0 

517060

SENIOR PIPELAYER

 75,632 

 94,246 

 86,113 

 0 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 197,211 

 262,540 

 266,054 

 266,054 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 1,040 

 1,040 

 1,040 

 1,040 

 0 

518330

STAND BY PAY

 27,284 

 15,000 

 15,000 

 24,600 

 0 

518350

OVERTIME

 89,646 

 75,000 

 75,000 

 75,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 2,599 

 0 

 0 

 0 

 0 

519010

ATTRITION CREDIT

 0 

 0 

 0 

(150,000)

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,650 

 3,120 

 2,400 

 2,401 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 1,128 

 3,000 

 3,000 

 3,000 

 0 

 721,321 

 754,541 

 849,835 

 859,786 

 0 

PERSONAL SERVICES

 430,689 

 313,650 

 399,438 

 459,951 

 0 

FRINGE BENEFITS

 184,130 

 283,055 

 215,000 

 184,130 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 407,239 

 296,933 

 270,961 

 407,239 

 0 

INTERNAL SERVICES

 185,624 

 214,705 

 244,227 

 186,649 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 3,075 

 2,000 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 3,000 

 5,122 

 3,000 

 3,000 

 0 

LEASE & RENTALS

Division Total

3161

 1,871,082 

 1,984,461 

 2,100,755 

 1,932,003 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 440

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

WASTEWATER PUMP STATIONS

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511549

INSTRUMNTN & CON SPECLST

 145,870 

 145,871 

 145,871 

 178,413 

 0 

511670

OPERATIONS SUPERINTNDENT

 55,420 

 55,420 

 55,420 

 91,409 

 0 

516170

GENERATOR SPECIALIST

 169,616 

 177,218 

 177,218 

 131,853 

 0 

516370

MAINTENANCE SPECIALIST

 433,189 

 455,316 

 443,294 

 473,917 

 0 

516640

ELECTRICIAN II

 112,050 

 112,050 

 112,050 

 137,603 

 0 

516660

MAINTENANCE MECHANIC II

 325,106 

 365,855 

 372,677 

 398,230 

 0 

517680

SENIOR GROUNDSKEEPER

 22,679 

 23,255 

 23,255 

 23,255 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 12,144 

 12,147 

 12,147 

 12,147 

 0 

518330

STAND BY PAY

 21,449 

 25,500 

 25,500 

 21,420 

 0 

518350

OVERTIME

 73,636 

 46,000 

 46,000 

 46,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 5,277 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 480 

 480 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 2,422 

 2,500 

 2,500 

 2,500 

 0 

 1,517,227 

 1,379,338 

 1,421,612 

 1,416,412 

 0 

PERSONAL SERVICES

 700,851 

 529,579 

 604,821 

 679,444 

 0 

FRINGE BENEFITS

 80,593 

 77,136 

 49,930 

 80,593 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 245,687 

 165,991 

 185,474 

 245,687 

 0 

INTERNAL SERVICES

 534,989 

 606,770 

 395,332 

 534,343 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 122,528 

 293,387 

 285,450 

 122,528 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3162

 3,052,201 

 2,942,619 

 3,079,007 

 3,201,875 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 441

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

ANALYSIS/INSP/MAINT/SVC

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

516380

CREW SUPERVISOR C

 0 

 0 

 41,226 

 41,226 

 0 

516625

SR INFLOW/INFILT TECH

 37,482 

 37,482 

 0 

 0 

 0 

516840

SR EQUIPMENT OPERATOR

 135,475 

 182,646 

 176,011 

 176,011 

 0 

517070

INFLOW/INFILTRATION TECH

 92,348 

 99,093 

 99,093 

 99,093 

 0 

518101

SUPPLEMENTAL PAY

 1,040 

 1,040 

 1,040 

 1,040 

 0 

518330

STAND BY PAY

 6,526 

 7,000 

 7,000 

 7,000 

 0 

518350

OVERTIME

 35,027 

 18,000 

 18,000 

 12,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 1,391 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 2,206 

 2,400 

 2,640 

 2,640 

 0 

519390

HOLIDAY PAY

 116 

 1,000 

 1,000 

 1,000 

 0 

 340,010 

 311,611 

 348,661 

 346,010 

 0 

PERSONAL SERVICES

 173,154 

 120,102 

 141,564 

 173,924 

 0 

FRINGE BENEFITS

 62,500 

 18,106 

 62,000 

 62,500 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 244,041 

 227,076 

 189,854 

 244,041 

 0 

INTERNAL SERVICES

 62,124 

 36,104 

 61,607 

 62,117 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 14,143 

 21,240 

 0 

 0 

EQUIPMENT

Division Total

3163

 727,141 

 824,926 

 888,592 

 881,829 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 442

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

SUNDRY

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 89,924 

 0 

 0 

 0 

FRINGE BENEFITS

 167,800 

 167,712 

 130,000 

 167,800 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 200,000 

 150,000 

 200,000 

 200,000 

 0 

EQUIPMENT

 4,104,480 

 3,974,061 

 4,411,999 

 4,252,524 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3164

 4,381,697 

 4,741,999 

 4,620,324 

 4,472,280 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 443

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

WASTERWATER DESIGN/INSPECTION

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510861

ENGINEER III

 68,170 

 68,170 

 68,170 

 68,170 

 0 

513470

SENIOR CONST INSPECTOR

 46,590 

 46,590 

 46,590 

 46,590 

 0 

516376

ENGINEERING TECH III

 35,514 

 35,535 

 35,535 

 35,535 

 0 

518350

OVERTIME

 336 

 500 

 500 

 500 

 0 

 150,795 

 150,610 

 150,795 

 150,795 

 0 

PERSONAL SERVICES

 68,373 

 55,524 

 62,589 

 68,532 

 0 

FRINGE BENEFITS

 1,000 

 0 

 1,105 

 1,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 4,028 

 2,488 

 3,131 

 4,028 

 0 

INTERNAL SERVICES

 5,213 

 4,923 

 5,291 

 5,291 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3165

 213,546 

 222,911 

 229,646 

 229,409 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 444

background image

City of Newport News, Virginia

31

Dept:  

PUBLIC WORKS

Fund: 2560

Division:

WW-CNSNT ORDER MGMT

WASTEWATER FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510850

SENIOR ENGINEER

 0 

 95,765 

 95,765 

 95,765 

 0 

510861

ENGINEER III

 111,824 

 158,055 

 151,570 

 194,774 

 0 

511529

PROGRAMS COO

 59,740 

 59,740 

 59,740 

 59,740 

 0 

514107

ADMINISTRATIVE ASST II

 24,630 

 24,630 

 24,630 

 24,630 

 0 

516380

CREW SUPERVISOR C

 3,850 

 38,439 

 40,040 

 40,040 

 0 

516620

MASTER EQUIPMENT OPER

 7,486 

 64,106 

 64,876 

 64,876 

 0 

516840

SR EQUIPMENT OPERATOR

 0 

 0 

 0 

 21,310 

 0 

516905

PIPELAYER SPECIALIST

 0 

 0 

 0 

 60,362 

 0 

517060

SENIOR PIPELAYER

 0 

 53,498 

 51,917 

 0 

 0 

517070

INFLOW/INFILTRATION TECH

 0 

 0 

 0 

 22,636 

 0 

517275

SR CONST/MAINT WORKER

 5,176 

 75,504 

 75,504 

 75,504 

 0 

518330

STAND BY PAY

 0 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

518350

OVERTIME

 2,102 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 677 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 309 

 240 

 840 

 840 

 0 

 700,477 

 215,793 

 609,977 

 604,882 

 0 

PERSONAL SERVICES

 258,575 

 76,117 

 185,542 

 260,298 

 0 

FRINGE BENEFITS

 3,038,427 

 5,409,651 

 4,099,332 

 3,038,427 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 133,498 

 7,607 

 69,638 

 133,498 

 0 

INTERNAL SERVICES

 696,970 

 75,306 

 292,789 

 696,258 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 350,000 

 726,171 

 5,000 

 350,000 

 0 

EQUIPMENT

 6,000 

 0 

 1,000 

 6,000 

 0 

LEASE & RENTALS

 1,223,779 

 0 

 565,757 

 1,151,470 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3167

 6,510,645 

 5,829,035 

 6,240,833 

 6,407,726 

 0 

Department Total

31

 17,372,837 

 17,497,000 

 17,867,664 

 17,830,000 

 0 

Fund Total

2560

 17,372,837 

 17,497,000 

 17,867,664 

 17,830,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 445

background image

3000

DEBT SERVICE FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

463007

PMT FM GENERAL FUND-CITY

 35,495,932

 35,173,342

 33,797,367

 0

 35,173,342

463013

PMT FROM SCHOOL FUND

 13,106,113

 12,433,867

 12,412,231

 0

 12,433,867

463015

PMT FM SOLID WASTE FD-2550

 1,121,851

 1,424,027

 1,657,883

 0

 1,424,027

463016

PMT FM WASTEWATER FD-2560

 1,042,738

 1,160,873

 1,217,085

 0

 1,160,873

463021

PMT FM WASTE WTR-VRLF-2560

 2,852,623

 3,101,883

 3,361,174

 0

 3,101,883

463023

QZAB SINKING FUND

 23,466

 0

 0

 0

 0

463101

TRANSFER FROM GENERAL

 4,515,000

 0

 0

 0

 0

463143

PMT FROM MARINA FUND

 32,900

 33,059

 0

 0

 33,059

463152

PMT FM STORMWATER FD-2540

 1,848,593

 2,348,253

 2,375,629

 0

 2,348,253

463200

PMT FM SCHOOLS-BUSES

 776,167

 681,624

 620,562

 0

 681,624

463202

PMT FM SCHOOLS-VRS DEBT

 1,034,210

 1,034,082

 1,032,367

 0

 1,034,082

463320

PMT FM GEN FUND-AIRPORT

 1,119,169

 541,625

 545,875

 0

 541,625

 57,932,635

 62,968,761

Fund Total

3000

 57,020,173

 0

 57,932,635

FY 2012 Recommended  Budget - Page 446

background image

0

0000

Division Total

57,799,483

57,932,635

57,932,635

422,965

OTHER DEBTS

9,136,347

9,780,908

9,780,908

92,965

0

DEBT SERVICE

48,468,790

47,821,727

47,821,727

0

0

Council    

Approved

Object

Object_Desc

CONTRACTUAL SERVICES

194,346

330,000

330,000

330,000

0

Division:

DEBT SERVICE FUND

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 3000

DEBT SERVICE FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  10

FINANCE

FY 2012 Recommended  Budget - Page 447

background image

FINANCE

10

Dept:  

City of Newport News, Virginia

DEBT SERVICE FUND

3000

Fund:

0

4150

Division Total

0

0

0

575,058

Council    

Approved

Object

Object_Desc

DEBT SERVICE

0

0

0

575,058

0

Division:

NEW ISSUE COSTS

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

FY 2012 Recommended  Budget - Page 448

background image

0

4151

Division Total

0

0

0

32,019,044

Council    

Approved

Object

Object_Desc

DEBT SERVICE

0

0

0

32,019,044

0

Division:

DEBT SERVICE - CITY

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 3000

DEBT SERVICE FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  10

FINANCE

FY 2012 Recommended  Budget - Page 449

background image

0

4152

Division Total

0

0

0

13,986,952

Council    

Approved

Object

Object_Desc

DEBT SERVICE

0

0

0

13,986,952

0

Division:

DEBT SERVICE - SCHOOLS

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 3000

DEBT SERVICE FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  10

FINANCE

FY 2012 Recommended  Budget - Page 450

background image

0

4153

Division Total

0

0

0

3,361,174

Council    

Approved

Object

Object_Desc

DEBT SERVICE

0

0

0

3,361,174

0

Division:

DEBT SERVICE - VRLF

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 3000

DEBT SERVICE FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  10

FINANCE

FY 2012 Recommended  Budget - Page 451

background image

0

3000

Fund Total

57,799,483

57,932,635

57,932,635

57,020,173

0

10 Department Total

57,799,483

57,932,635

57,932,635

57,020,173

0

4154

Division Total

0

0

0

6,654,980

Council    

Approved

Object

Object_Desc

DEBT SERVICE

0

0

0

6,654,980

0

Division:

DEBT SERVICE - EDA

Prior Year

Actual

Current

 Budget

Dept

Request

Manager

Recommended

Fund: 3000

DEBT SERVICE FUND

City of Newport News, Virginia

Dept:  10

FINANCE

FY 2012 Recommended  Budget - Page 452

background image

6400

ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

464000

SALE OF PROPERTY

 0

 1,031,624

 1,031,624

 0

 1,220,382

464001

MISC PROPERTY RENTAL

 6,265,351

 5,914,430

 5,892,681

 0

 6,050,966

464002

PROPERTY ADMIN FEES

 184,083

 197,595

 197,595

 0

 221,677

464003

IRB BOND FEES

 22,881

 25,000

 25,000

 0

 25,000

464004

DIRECT FIN LEASE REV

 325,637

 1,138,897

 1,138,897

 0

 1,978,584

464005

LAND OPTION REVENUE

 9,087

 10,000

 10,000

 0

 81,327

464006

PAYMENT-GF BLDG LEASE

 165,483

 157,355

 157,355

 0

 161,538

464007

ENTERPRISE ZONE BENEFIT

 571,866

 1,435,790

 1,180,372

 0

 815,000

464008

DWNTWN ENG GF DBT SVC SP

 475,110

 448,869

 448,869

 0

 461,642

464009

LAND SALES

 0

 443,841

 443,841

 0

 237,010

464010

PARKING CONTRIBUTIONS

 101,198

 530,507

 530,507

 0

 383,000

464012

TRANS-GF CONF CNTR MRKTG

 300,000

 150,000

 150,000

 0

 200,000

464014

GOVERNOR'S OPPTUNITY FND

 0

 0

 2,000,000

 0

 1,000,000

464015

T/R GOB PROCEEDS/LAND

 195,000

 0

 0

 0

 0

464016

RENT INCOME-ROUSE TOWERS

 1,813,732

 2,118,785

 2,118,785

 0

 2,062,201

464017

DS-GF MERCHANT'S WLK GAR

 480,085

 1,144,631

 1,144,631

 0

 993,049

464018

DS-GF CITY OPS CENTER

 186,138

 179,469

 179,469

 0

 182,838

464019

DS-GF FOUNT WAY/CONF CNT

 1,459,716

 1,403,503

 1,403,503

 0

 1,432,279

464020

DS-GF THIRD GARAGE

 1,448,263

 1,368,873

 1,368,873

 0

 1,413,568

464021

DS-GF CONFERENCE CENTER

 886,263

 886,263

 886,263

 0

 886,263

464022

GEN FD-GARAGE OPERATIONS

 370,473

 416,625

 416,625

 0

 409,179

FY 2012 Recommended  Budget - Page 453

background image

6400

ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

464023

T/I-ACH DREAM DEBT SVC

 955,000

 955,000

 955,000

 0

 955,000

464024

PARKING FEES - CCOP

 131,371

 0

 0

 0

 0

464026

DS-GF TAXABLE HOTEL

 1,344,228

 1,253,616

 1,253,616

 0

 1,300,002

464027

DS-GF HOTEL PROMISRY NOTE

 386,456

 369,256

 369,256

 0

 378,061

464029

T/I - GOB CITY - HORNSBY RELOC

 2,603,100

 0

 0

 0

 0

464030

MARKETING INCENTIVES

 0

 259,995

 259,995

 0

 260,809

464055

TRANS IN-ROUSE TOWER PROJECT

 419,186

 250,000

 250,000

 0

 335,545

490001

GENERAL FUND SUPPORT

 375,857

 376,752

 377,596

 0

 376,752

490100

INTEREST EARNED

 173,850

 166,972

 116,972

 0

 179,028

490200

MISCELLANEOUS REVENUE

 721,935

 84,000

 83,975

 0

 84,000

490300

GAIN/LOSS FIXED ASSETS

-3,139,138

 0

 0

 0

 0

 22,717,648

 19,232,212

Fund Total

6400

 24,391,300

 0

 24,084,700

FY 2012 Recommended  Budget - Page 454

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 6400

Division:

ECON/IND DEVELOPMENT FUND

ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 1,724,049 

 1,121,292 

 1,675,621 

 1,675,621 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 17,423,624 

 7,183,635 

 18,165,398 

 18,165,398 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 1,592,936 

 825,847 

 1,593,139 

 1,593,139 

 0 

LEASE & RENTALS

 2,106,624 

 1,141,693 

 1,106,624 

 1,106,624 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3930

 10,272,467 

 22,540,782 

 22,540,782 

 22,847,233 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 455

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

6400 - ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH

39 - DEVELOPMENT

3931 - IDA/EDA OPERATING

511316 - MARKETING/DEVELOPMENT COORD

0

0

0

511354 - SR PROJECT DEVELOP COORD

2

2

2

511568 - PROPERTY MANAGER-DEVELOP

1

1

1

511576 - ECONOMIC ANALYST SR

1

1

1

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

3931 - IDA/EDA OPERATING Total

5

5

5

39 - DEVELOPMENT Sum

5

5

5

6400 - ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH Total

5

5

5

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 456

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 6400

Division:

IDA/EDA OPERATING

ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

511316

MARKETING/DEVELOPMENT COORD

 42,500 

 42,500 

 42,500 

 42,500 

 0 

511354

SR PROJECT DEVELOP COORD

 73,669 

 88,000 

 88,000 

 88,000 

 0 

511568

PROPERTY MANAGER-DEVELOP

 62,030 

 61,530 

 61,530 

 61,530 

 0 

511576

ECONOMIC ANALYST SR

 41,000 

 41,000 

 41,000 

 41,000 

 0 

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 29,864 

 29,175 

 29,175 

 29,175 

 0 

518000

PART TIME

 3,278 

 10,000 

 10,000 

 10,000 

 0 

518010

INTERNS

 1,797 

 0 

 0 

 0 

 0 

518290

BOARD COMP-IDA

 13,804 

 20,000 

 20,000 

 20,000 

 0 

518700

ACCRUED PAYROLL

 68 

 0 

 0 

 0 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 240 

 240 

 240 

 240 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 3,000 

 6,900 

 6,900 

 0 

519610

CITY STAFF SERVICES

 80,000 

 95,000 

 95,000 

 95,000 

 0 

 394,345 

 348,250 

 390,445 

 394,345 

 0 

PERSONAL SERVICES

 112,359 

 92,488 

 117,362 

 113,546 

 0 

FRINGE BENEFITS

 793,000 

 763,424 

 793,000 

 793,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 2,000 

 0 

 2,000 

 2,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 242,363 

 169,190 

 241,111 

 240,513 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

Division Total

3931

 1,373,352 

 1,543,918 

 1,543,404 

 1,544,067 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 457

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 6400

Division:

IDA/EDA OPERATING

ECONOMIC & INDUSTRIAL DEV AUTH

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

Department Total

39

 11,645,820 

 24,084,700 

 24,084,186 

 24,391,300 

 0 

Fund Total

6400

 11,645,820 

 24,084,700 

 24,084,186 

 24,391,300 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 458

background image

6470

APPLIED RESEARCH CTR FD

Fund:

City of Newport News, Virginia

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

447000

ANNUAL LEASE AGREEMENT

 1,900,439

 1,942,360

 1,975,131

 0

 1,942,360

447007

USE OF FACILITIES RENT

 1,285

 2,500

 1,200

 0

 2,500

490200

MISCELLANEOUS REVENUE

 4,097

 24,940

 4,969

 0

 24,940

 1,969,800

 1,905,822

Fund Total

6470

 1,981,300

 0

 1,969,800

FY 2012 Recommended  Budget - Page 459

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 6470

Division:

APPLIED RESEARCH CTR FD

APPLIED RESEARCH CTR FD

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 494,200 

 399,187 

 494,200 

 494,200 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 459,569 

 340,453 

 456,739 

 456,692 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 5,000 

 0 

 5,000 

 5,000 

 0 

EQUIPMENT

 1,022,531 

 559,559 

 1,013,861 

 1,013,861 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3937

 1,299,199 

 1,969,800 

 1,969,753 

 1,981,300 

 0 

Department Total

39

 1,299,199 

 1,969,800 

 1,969,753 

 1,981,300 

 0 

Fund Total

6470

 1,299,199 

 1,969,800 

 1,969,753 

 1,981,300 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 460

background image

6500

PARKING AUTHORITY FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

NON-REVENUE RECEIPTS

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

465001

WEST AVENUE LIBRARY

 8,320

 8,400

 8,400

 0

 8,400

465006

JACKSON SCHOOL LEASE

 0

 126,507

 134,502

 0

 126,507

465007

225 BULK LEASE

 94,500

 94,500

 94,440

 0

 94,500

465008

WARWICK 32-33 & HUNT 28-29

 122,822

 0

 0

 0

 0

465009

RIVERPARK GARAGE-LOT 5

 60,626

 5,000

 8,000

 0

 5,000

465010

RIVERPARK TOWER GARAGE

 0

 21,840

 0

 0

 21,840

465012

AMTRACK LEASE

 1

 1

 1

 0

 1

465013

HARBOR CRUISE PARKNG LOT

 8,400

 8,400

 8,400

 0

 8,400

465015

SUPERBLOCK PARKING

 22,594

 30,000

 11,000

 0

 30,000

465016

LOT 4 100 BK 33-34

 12,069

 8,500

 8,000

 0

 8,500

465020

3700 WARWICK-LOWERY

 7,880

 1,000

 3,500

 0

 1,000

465021

RIVERPARK GARAGE - O&M

 17,901

 33,294

 42,378

 0

 33,294

465025

150 29TH STREET

 11,440

 2,100

 500

 0

 2,100

465026

2295 HARBOR ROAD

 30,574

 5,500

 5,500

 0

 5,500

465027

2500 HUNTINGTON AVE

 34,904

 30,000

 28,000

 0

 30,000

465028

2810 WEST AVENUE - LOT 8

 11,775

 2,100

 500

 0

 2,100

465050

RETURN ON INVESTMENTS-NNPA

 6,706

 12,358

 7,000

 0

 12,358

490200

MISCELLANEOUS REVENUE

 7,780

 2,500

 4,179

 0

 2,500

 392,000

 458,292

Fund Total

6500

 364,300

 0

 392,000

FY 2012 Recommended  Budget - Page 461

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

6500 - PARKING AUTHORITY FUND

39 - DEVELOPMENT

3940 - PARKING FACILITIES FUND

514100 - SR ADMINISTRATIVE ASSIST

1

1

1

515080 - PARKING LOT ATTENDENT

1

1

1

3940 - PARKING FACILITIES FUND Total

2

2

2

39 - DEVELOPMENT Sum

2

2

2

6500 - PARKING AUTHORITY FUND Total

2

2

2

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 462

background image

City of Newport News, Virginia

39

Dept:  

DEVELOPMENT

Fund: 6500

Division:

PARKING FACILITIES FUND

PARKING AUTHORITY FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

514100

SR ADMINISTRATIVE ASSIST

 28,750 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

 0 

515080

PARKING LOT ATTENDENT

 21,125 

 21,125 

 21,125 

 21,125 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 0 

 480 

 0 

 480 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 1,000 

 1,350 

 1,350 

 0 

 52,955 

 49,875 

 52,605 

 52,475 

 0 

PERSONAL SERVICES

 26,881 

 24,716 

 26,237 

 27,196 

 0 

FRINGE BENEFITS

 127,196 

 96,428 

 111,946 

 111,946 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 152,144 

 27,487 

 194,998 

 194,698 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 0 

 449,469 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 1 

 0 

 1 

 1 

 0 

LEASE & RENTALS

 5,123 

 4,000 

 6,213 

 6,213 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

3940

 651,975 

 392,000 

 392,529 

 364,300 

 0 

Department Total

39

 651,975 

 392,000 

 392,529 

 364,300 

 0 

Fund Total

6500

 651,975 

 392,000 

 392,529 

 364,300 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 463

background image

8000

RETIREMENT FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

INTERGOV REV

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

480000

CONTRIBUTION GENERAL EMP

 15,162,691

 22,820,773

 22,820,773

 0

 19,100,000

480003

CONTRIBUTION PUBLIC UTILITY

 1,827,202

 2,677,125

 2,677,125

 0

 2,212,000

480004

CONTRIBUTION SCHOOL NON VRS

 1,651,458

 2,927,087

 2,927,087

 0

 2,400,000

480005

CONTRIBUTION SCHOOL VRS

 2,526,373

 4,031,312

 4,031,312

 0

 3,600,000

480010

INCOME FROM LEAVE EXCHANGE

 162,679

 200,000

 200,000

 0

 200,000

480011

EMPLOYEE PURCH OF CRED SERV

 592,299

 600,000

 600,000

 0

 500,000

480012

EMPLOYEE PURCH AT RETIREMENT

 582,959

 700,000

 700,000

 0

 700,000

480013

PROTABILITY REVENUE

 0

 35,000

 35,000

 0

 35,000

480100

REALIZED GAIN ON INVESTMENTS-B

 3,097,271

 0

 0

 0

 0

480101

REALIZED LOSS ON INVESTMENTS-B

-30,538

 0

 0

 0

 0

480102

UNREALIZED GAIN/(LOSS)-BONDS

 11,837,261

 0

 0

 0

 0

480103

REALIZED GAIN ON INVESTMENTS-S

 10,120,136

 0

 0

 0

 0

480104

REALIZED LOSS ON INVESTMENTS-S

-4,749,511

 0

 0

 0

 0

480105

UNREALIZED GAIN/(LOSS)-STOCKS

 38,574,446

 0

 0

 0

 0

480106

CO-MINGLED MANAGER REVENUE

-4,063,980

 27,053,293

 27,053,203

 0

 23,853,400

480110

SHORT-TERM INTEREST LGIP

 7,638

 15,000

 15,000

 0

 50,000

480111

INTEREST INCOME

 7,731,153

 0

 0

 0

 0

480120

DIVIDENDS/ACCRUED

 5,210,593

 0

 0

 0

 0

480131

OTHER INVESTMENT INCOME

 118,567

 0

 0

 0

 0

480200

COMMISSION RECAPTURE

 143,543

 150,000

 150,000

 0

 200,000

 61,209,590

 90,502,239

Fund Total

8000

 61,209,500

 0

 52,850,400

FY 2012 Recommended  Budget - Page 464

background image

FY11

REVISED

FY12

DEPT REQ

FY12

MGR REC

FY12

COUNCIL APP

City of Newport News, Virginia

8000 - RETIREMENT FUND

50 - RETIREMENT FUND

0000 - RETIREMENT FUND

510823 - ASST DIRECTOR-FINANCE

1

1

1

511309 - EMP & RETIREE BENEFITS MANAGER

1

1

1

511740 - ACCOUNTANT II

1

1

1

512539 - SR PAYROLL COORDINATOR

0

0

0

513853 - BENEFITS COORDINATOR

2

2

2

514340 - PAYROLL COORDINATOR

1

1

1

0000 - RETIREMENT FUND Total

6

6

6

50 - RETIREMENT FUND Sum

6

6

6

8000 - RETIREMENT FUND Total

6

6

6

Grand Total

3,363

3,388

3,361

Personnel

FY 2012 Recommended  Budget - Page 465

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

RETIREMENT FUND

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

510470

FINANCE DIRECTOR

 57,542 

 57,500 

 28,750 

 28,750 

 0 

510823

ASST DIRECTOR-FINANCE

 78,000 

 78,000 

 78,000 

 78,000 

 0 

511309

EMP & RETIREE BENEFITS MANAGER

 47,694 

 60,245 

 60,245 

 60,245 

 0 

511401

BENEFITS ADMINISTRATOR

 42,714 

 0 

 0 

 0 

 0 

511740

ACCOUNTANT II

 49,205 

 49,205 

 49,205 

 49,205 

 0 

513565

ADMIN COORDINATOR

 12,550 

 12,550 

 12,550 

 12,550 

 0 

513853

BENEFITS COORDINATOR

 33,710 

 65,080 

 65,080 

 65,080 

 0 

514340

PAYROLL COORDINATOR

 36,445 

 36,445 

 36,445 

 36,445 

 0 

518295

PENSION BD & INVEST COMM

 9,600 

 9,600 

 9,600 

 12,000 

 0 

519015

ICMA/ELIGIBLE CITY MATCH

 480 

 480 

 960 

 960 

 0 

519026

SALARY ADJUSTMENT

 0 

 3,000 

 8,700 

 8,700 

 0 

 351,935 

 367,940 

 372,105 

 349,535 

 0 

PERSONAL SERVICES

 137,861 

 105,200 

 194,863 

 138,818 

 0 

FRINGE BENEFITS

 237,000 

 1,433,543 

 4,274,254 

 4,274,254 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 6,357 

 5,547 

 7,000 

 7,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

 57,666 

 31,948 

 64,613 

 64,613 

 0 

MATERIALS & SUPPLIES

 60,390,000 

 54,595,230 

 47,920,000 

 47,920,000 

 0 

RETIREMENT ANNUITIES

 0 

 1,594 

 0 

 0 

 0 

EQUIPMENT

 28,681 

 17,709 

 17,565 

 17,565 

 0 

LAND/STRUCTURE/IMPRV

Division Total

0000

 56,558,712 

 52,850,400 

 52,771,785 

 61,209,500 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 466

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

NAVELLIER & ASSOCIATES

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 220,855 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5000

 220,855 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 467

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

STONERIDGE INVESTMENT PARTNRS

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 222,965 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5001

 222,965 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 468

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

CHASE INVESTMENTS

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 250,283 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5002

 250,283 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 469

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

LORD ABBETT & COMPANY

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 277,775 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5010

 277,775 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 470

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

DEPRINCE RACE & ZOLLO

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 245,288 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5011

 245,288 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 471

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

THOMPSON SIEGEL & WALMSLEY

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 104,834 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5012

 104,834 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 472

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

CONSTITUTION RESEARCH

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 147,804 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5030

 147,804 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 473

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

PIER CAPITAL

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 268,389 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5031

 268,389 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 474

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

EARNEST PARTNERS

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 222,236 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5040

 222,236 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 475

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

BRANDES INT'L

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 237,717 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5060

 237,717 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 476

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

RICHMOND CAPITAL

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 209,099 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5070

 209,099 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 477

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

TATTERSALL ADVISORY

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 23,396 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5071

 23,396 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 478

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

RCM / TAG 2

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 56,805 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5073

 56,805 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 479

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

CS McKee

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 24,452 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5074

 24,452 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 480

background image

City of Newport News, Virginia

50

Dept:  

RETIREMENT FUND

Fund: 8000

Division:

ATLANTA CAPITAL

RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 119,927 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5075

 119,927 

 0 

 0 

 0 

 0 

Department Total

50

 59,190,537 

 52,850,400 

 52,771,785 

 61,209,500 

 0 

Fund Total

8000

 59,190,537 

 52,850,400 

 52,771,785 

 61,209,500 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 481

background image

8200

POST-RETIREMENT FUND

Fund:

City of Newport News, Virginia

INTERGOV REV

Source:

Description

Prior Yr Actual

Dept Request

Mng Recommended

Final

Revenue

Current Budget

480000

CONTRIBUTION GENERAL EMP

 8,514,330

 9,850,000

 9,850,000

 0

 8,817,000

480003

CONTRIBUTION PUBLIC UTILITY

 723,037

 1,287,000

 1,287,000

 0

 1,000,000

480014

MEDICARE PART D SUBSIDY

 195,494

 0

 0

 0

 0

480015

ADDTL FNDNG-CTY RETIREES

 2,700,000

 0

 0

 0

 0

480103

REALIZED GAIN ON INVESTMENTS-S

 1,193,888

 0

 0

 0

 0

480104

REALIZED LOSS ON INVESTMENTS-S

-110,569

 0

 0

 0

 0

480105

UNREALIZED GAIN/(LOSS)-STOCKS

 125,761

 0

 0

 0

 0

480106

CO-MINGLED MANAGER REVENUE

 0

 0

 0

 0

 1,443,000

480110

SHORT-TERM INTEREST LGIP

 5,841

 6,000

 6,000

 0

 50,000

480111

INTEREST INCOME

 260

 0

 0

 0

 0

480120

DIVIDENDS/ACCRUED

 156,030

 0

 0

 0

 0

480131

OTHER INVESTMENT INCOME

 14,995

 0

 0

 0

 0

480200

COMMISSION RECAPTURE

 0

 0

 0

 0

 3,000

 11,143,000

 13,519,067

Fund Total

8200

 11,143,000

 0

 11,313,000

 1,123,559,907

 1,014,312,978

 1,016,414,346

 0

Grand Total

 1,005,954,445

FY 2012 Recommended  Budget - Page 482

background image

City of Newport News, Virginia

51

Dept:  

POST RETIREMENT FUND

Fund: 8200

Division:

POST-RETIREMENT FUND

POST-RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 11,080,000 

 11,026,271 

 11,200,000 

 11,080,000 

 0 

FRINGE BENEFITS

 60,000 

 122,098 

 110,000 

 60,000 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

 3,000 

 0 

 3,000 

 3,000 

 0 

INTERNAL SERVICES

Division Total

0000

 11,148,369 

 11,313,000 

 11,143,000 

 11,143,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 483

background image

City of Newport News, Virginia

51

Dept:  

POST RETIREMENT FUND

Fund: 8200

Division:

LORD ABBETT POST-RETIREMENT

POST-RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 57,269 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5100

 57,269 

 0 

 0 

 0 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 484

background image

City of Newport News, Virginia

51

Dept:  

POST RETIREMENT FUND

Fund: 8200

Division:

STONERIDGE POST RETIREMENT

POST-RETIREMENT FUND

Council

Approved

Manager

Recommended

Current

 Budget

Prior Year

Actual

Object

Object_Desc

Dept

Request

 0 

 34,650 

 0 

 0 

 0 

CONTRACTUAL SERVICES

Division Total

5101

 34,650 

 0 

 0 

 0 

 0 

Department Total

51

 11,240,288 

 11,313,000 

 11,143,000 

 11,143,000 

 0 

Fund Total

8200

 11,240,288 

 11,313,000 

 11,143,000 

 11,143,000 

 0 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 485

background image

 

 

 

 

 

This page intentionally left blank. 

FY 2012 Recommended  Budget - Page 486


Document Outline